2021年度四川省乐山市沙湾区福禄镇人民政府决算

目录

公开时间：2022年10月27日

第一部分 单位概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2020年度单位决算情况说明 8

一、 收入支出决算总体情况说明 8

二、 收入决算情况说明 9

三、 支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十、其他重要事项的情况说明 19

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 26

附件1 26

附件2 26

第五部分 附表 34

一、收入支出决算总表 38

二、收入决算表 38

三、支出决算表 38

四、财政拨款收入支出决算总表 38

五、财政拨款支出决算明细表 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 38

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 38

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沙湾区福禄镇人民政府的基本职能是宣传、落实好国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。制订本镇的发展规划，营造良好的农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、保障脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。2021年继续巩固609户1497人脱贫攻坚成果，全年开展了4次防返贫监测集中排查，新纳入监测对象1户5人；全年持续抓好662人脱贫劳动力的稳岗就业；每月坚持开展防返贫监测。抓好乡村振兴重点项目落地，积极争取2021年省级、区级财政乡村振兴衔接资金378.7万元，实施产业路硬化项目2个、园区灌溉项目1个、小微动力项目2个、垃圾治理项目1个、城镇建设项目1个。

2、安全稳定全力确保。加强防火安全，成立应急防火救援队伍15支325余人，签订森林防灭火承诺书7000户，发放宣传资料8000余份。加强汛期安全，成立240人抢险救援队伍16支，针对33个山洪危险区和6个地质灾害点落实专管员24小时值班值守，实地检查61次，转移群众780余人次。加强交通安全，深入村组开展道路交通安全知识宣传，联合检查无证驾驶、酒后驾驶、超载等违法违规车辆13辆，在11个平交路口安装减速埂85余米，在危险路段增设安全标识30余个。加强食品安全，对农贸市场100余个摊位，50余家餐馆小吃店开展全覆盖常态检查，检查群体性宴席47次，办理流动小摊贩证2个，检查学校食堂10次。加强企业矿山安全，检查企业安全生产70余次，检查煤矿、非煤矿山50余次，发现并及时整改安全隐患47条。加强森林防火安全，成立23支防火宣传队全天候巡查，开展坝坝会100余场次，开展应急演练16次。

3、民生福祉全面提升。稳控失业率在4%以内，新增城镇就业120人，新增公益性岗位38个，帮助77名贫困人员解决了就业问题。高质量脱贫620户1538人，对我镇6户边缘户，1户监测户制定专项帮扶措施，问题均已销号。全年实施饮水项目68个，补助资金104.047万元，硬化入户路5条共465米，补助资金2.28万元，住房提升（包括院坝硬化）75户，补助资金83.4828万元，贫困户厕所改造52户，补助资金9.95万元。构建疫情防控四级工作机制，共统筹组织镇村组三级力量253人，建立工作队伍16支，积极引导群众主动进行疫苗接种。发放宣传资料10000余份，出动宣传车50余辆次。目前，已完成1、2、3针疫苗接种人数27058人。

4、社会事业全面进步。全面完成城乡居民医疗保险费征缴和信息录入与修改工作，参保18000人。办理特殊门诊20本，体检 2970余人；办理医疗救助7人，办理卫生扶贫救助基金共计59人次。全面完成兵役登记工作103人，全年送检45人，定兵13人；参加民兵训练17人，预备役整组点验训练32人；组织民兵参与区“603案”安保工作、区防震减灾现场会等活动。

5、环境质量不断提高。构建责任明确、分级管理、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，长效开展“五清”行动，对辖区内18条河流、52条沟渠进行常态化巡查，整治黑臭水体12条，清淤沟渠25条。全镇上下“创国卫”氛围浓厚，组建红袖标小队集中开展卫生清扫行动，清理村组道路47条、小区5个，成功通过初评验收。播种美化道路40.6公里，安装太阳能路灯230盏。完成厕所革命任务124户，建设小微动力设施覆盖农户222户，整村推进“千村示范”502户建设。2021年，龙柱村被评为四川省乡村振兴战略示范村、四川省乡村治理示范村、福禄社区被评为国家级养老示范社区、四川省城乡社区治理示范社区、燕子坎村被评为乐山市乡村振兴示范村。

二、机构设置

沙湾区福禄镇人民政府有14个村，2个社区居委会，含行政单位1个，事业单位4个：便民服务中心（挂退役军人服务站、农民工服务中心牌子）、农业综合服务中心（挂国土资源所、畜牧兽医站牌子）、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。根据福禄镇政府主要职责，我镇机关设7个内设机构：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室、经济发展办公室牌子）、规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）、综合执法办公室（挂应急管理办公室牌子）、财政所。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1484.07万元。与2020年相比，收、支总计各减少1011.09万元，降低40.52%。主要变动原因是2021年我镇实施项目较2020年减少，且多数项目在2021年未支付资金，导致决算项目资金大幅度减少

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1356.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1356.40万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1397.61万元，其中：基本支出1345.26万元，占96.25%；项目支出52.35万元，占3.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1484.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1011.09万元，减少40.52%。主要变动原因是2021年我镇实施项目较2020年减少，且多数项目在2021年未支付资金，导致决算项目资金大幅度减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1397.61万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少946.88万元，减少40.39%。主要变动原因是2021年我镇实施项目较2020年减少，且多数项目在2021年未支付资金，导致决算项目资金大幅度减少。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1397.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出745.52万元，占53.34%；教育（类）支出6.19万元，占0.44%；社会保障和就业（类）支出131.49万元，占9.41%；卫生健康支出25.93万元，占1.86%；城乡社区支出（类）支出83.86万元，占6.0%；农林水支出（类）支出336.84万元，占24.1%；住房保障支出（类）67.78万元，占4.85%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1397.61万元，完成预算的 94.17%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为557.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为163.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为3.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为2.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为6.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数，主要原因是4.48万元暂未支出，结转2022年支付。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为36.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为60.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为27.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为10.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为0.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为25.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为73.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为10.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）: 支出决算为33.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为27.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为275.78万元，完成预算77.16%，决算数小于预算数，81.65万元再为支出，结转2022年支付。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为67.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1345.26万元，其中：

人员经费1207.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费137.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支，并严格按照预算的标准执行开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.47万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年保持一致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降0.13%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定以及省市“十项规定”的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。其中：

国内公务接待支出7.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待248批次，1797人次（不包括陪同人员），共计支出7.48万元，具体内容包括：上级部门检查人员接待、村干部到镇上办事（开会）等，共计支出7.47万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年无政府性基金预算拨款支出。

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，福禄镇机关运行经费支出137.95万元，比2020年减少22.37万元，减少13.95%。主要原因是人员较上年有所减少且大力倡导节约原则。

（二）政府采购支出情况

2021年，福禄镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，福禄镇政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评（项目支出绩效自评表见附件第四部分）。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《福禄镇2021年整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从沙湾区财政取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 指反映行政单位除常规项目以外的其他人大事务支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指反映其他一般公共服务支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）的基本支出。 

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。 

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

福禄镇2021年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沙湾区福禄镇人民政府有14个村，2个社区居委会，含行政单位1个，事业单位4个：便民服务中心（挂退役军人服务站、农民工服务中心牌子）、农业综合服务中心（挂国土资源所、畜牧兽医站牌子）、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。根据福禄镇政府主要职责，我镇机关设7个内设机构：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室、经济发展办公室牌子）、规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）、综合执法办公室（挂应急管理办公室牌子）、财政所。

（二）机构职能。

沙湾区福禄镇人民政府要强化公共管理、公共服务、公共安全、民政保障与基本职能，以乡村振兴为工作核心，营造良好振兴环境，促进农民持续增收。主要职责是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、医疗保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。做好国防教育和兵役等工作。做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

我镇机关行政编制25名，其中领导职数11名，机关工勤编制2名。镇直属公益一类事业编制32名。截至2021年12月31日，行政编制在编24人，机关工勤在编2人，事业在编27人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年沙湾区福禄镇收入预算总额为1484.07万元，其中：当年财政拨款收入1356.40万元，上年结转收入127.67万元。

（二）部门财政资金支出情况。

安排支出预算1397.61万元，其中：一般公共服务支出745.52万元；教育支出6.19万元；社会保障和就业支出131.49万元；卫生健康支出25.93万元；城乡社区支出83.86万元；农林水支出336.84万元；住房保障支出67.78万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

认真按照年初党委、政府|党委和政府制定的有关制度及上级有关文件规定，对全年全镇的财政收入与支出情况进行了全面预算，编制2021年预算1484.07万元。通过预算为党委、政府提供了有力的数据资料，做到心中有数，合理安排支出，保证了政府各项工作的顺利进行。并对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

2021年全年预算基本支出1345.26万元，其中：

人员经费1207.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

 日常公用经费137.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

（二）项目预算管理。

  根据预算绩效管理要求，我镇在年初预算编制阶段，分别为安全员经费、网格员经费、公共运行维护费、污水处理厂运行经费、集镇管理费等5个项目编制了绩效目标。在预算执行过程中，选取1个项目（污水处理厂运行费）开展绩效监控。年终执行完毕后，对4个项目（其中项目网格化服务管理费取消，对资金进行了追减）开展了绩效目标完成情况自评。

（三）结果应用情况。

在资金的使用和管理上，我镇严格执行财政分类改革政策，细化镇财政预、决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点工程项目的顺利实施，确保了全镇财政正常运转。

镇领导加强对财政预算资金的管理，机关干部都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，切实落实反对浪费厉行节约各项规定，加大公用经费支出的控制力度，重点加强了对公务用车运行费、公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。严格执行我区控制“三公”经费的有关规定，2021年我镇“三公”经费预算支出控制在7.47万元。

我镇财政所建立了固定资产管理、现金管理、票据管理、档案管理、专项资金监管、服务承诺、计算机管理、所长首问责任等基础制度，全部公开上墙，并严格执行。在内部控制制度方面，建立了岗位责任制度、内部管理制度，确定了所长、会计、出纳等岗位工作职责，并公开上墙。建立了惠民补贴服务流程，财政补贴公开公示制度，财政收支公开和预算公开制度，坚持财政信息公开化，透明化。并建立廉政建设制度专栏的基础上进一步加强对职工的职业道德教育和警示教育，增强为民服务意识，严格遵守廉政准则，做到为政清廉，秉公理财，依法办事。实行廉政建设责任制，严格执行党风廉政建设的各项规定，做到不以权谋私，不搞权钱交易。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2021年度评价得分为95.42分。

福禄镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

（二）存在问题。

（1）部门绩效管理不够科学，整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。

（2）项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

（3）财政资金紧张导致项目资金支付进度较滞后。如安全员经费、集镇管理经费、公共运行维护费等经费。

（三）改进建议。

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为及单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

三是进一步加强绩效评价政策学习，深入了解绩效评价各项指标含义，联系实际，提高财务人员绩效评价水平，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》以及单位整体绩效评价自评等的学习培训。

在今后工作中，进一步提高工作效率，继续规范财务台账建设和健全内控制度，加强内部控制评价和监督检查，切实组织开展本单位资产清查工作，严格执行车辆管理制度和公务接待制度，严格控制在指标数内支出,加强预算计划执行力度和规范度。把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服务。

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表