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公开时间：2022年10月28日

第一部分 单位概况

一、职能简介..........................................................................................................4

二、2021年重点工作完成情况.............................................................................5

三、机构设置情况...................................................................................................5

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................6

二、收入决算情况说明..........................................................................................6

三、支出决算情况说明..........................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................................14

十、其他重要事项的情况说明.............................................................................14

第三部分 名词解释................................................16

第四部分 附件....................................................19

第五部分 附表

一、收入支出决算总表.........................................................................................29

二、收入决算表.....................................................................................................29

三、支出决算表.....................................................................................................29

四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................................29

五、财政拨款支出决算明细表.............................................................................29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................................29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................................................29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................................29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....................................29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................29

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................29

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................29

第一部分 单位概况

一、职能简介

1.负责全区公共就业服务工作，组织开展政策咨询、职业指导、职业介绍、开发公益性岗位、农村劳动力转移就业、组织实施就业援助等服务；负责全区公共就业服务信息化管理，组织开展劳动力资源调查、失业监测、农村劳动力流动监测以及各类统计报表上报工作。

2.负责全区职业技能培训工作的组织、服务和实施。按照全区职业技能培训计划，做好职业技能培训和创业培训的协调和服务工作。

3.负责宣传国家创业政策，审核推荐创业担保贷款，为高校毕业生、返乡农民工、贫困劳动力等提供创业服务，兑现创业类奖补政策。

4.负责全区失业保险金、稳岗补贴和技能提升补贴的审核发放工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）工作开展情况：

1.主动作为，完善提升就业服务体系。2.应对疫情，极力促进稳岗稳就业。3.政策兜底，努力保障群众基本民生。

（二）主要成效：

1.就业方面成效：2021年，全区新增就业3800人，完成2900人任务的131.03%；困难人员就业443人，完成240人任务的184.58%；城镇失业人员再就业1142人，完成950人任务的120.21%；城镇登记失业率3.24%，严格控制在4.4%以内；推荐大学生就业见习32人，完成30人任务的106.67%。

2.培训方面成效：全年开展劳务品牌培训737人，完成700人任务的105.28%；开展创业培训182人，完成180人任务的101.11%；开展项目制培训497人。

3.创业方面成效：全年发放一次性创业补贴18人18万元；完成创业担保贷款2307万元，完成1700万元任务的135.7%。其中：纯信用贷款49笔959万元，小微企业1家300万。兑现困难中职生兑现求职创业补贴43人6.45万元。

4.失业保险方面成效：全年发放失业保险金4650人次，代缴医疗保险5104人次，审核发放技能提升补贴63人次，兑现失业补助金2322人次。

三、机构设置情况

沙湾区就业创业促进中心属于沙湾区人力资源和社会保障局下属的二级预算单位，内设办公室、就业指导股、创业指导股、培训指导股、失业保险股5个股室，人员编制数14人。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1092.45万元。与2020年相比，收、支总计各减少1606.94万元，下降59.53%。主要变动原因是厉行节约，减少支出。

                     （图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计988.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入988.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计517.64万元，其中：基本支出203.73万元，占39.36%；项目支出313.91万元，占60.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1092.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1606.94万元，下降59.53%。主要变动原因是厉行节约，减少支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出517.64万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1469.93万元，下降73.96%。主要变动原因是厉行节约，减少支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出517.64万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出464.06万元，占89.65%；卫生健康支出7.1万元，占1.37%；节能环保支出13万元，占2.51%；农林水支出16.94万元，占3.27%；住房保障支出16.54万元，占3.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为517.64万元，完成预算52.37%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为162.26万元，完成预算92.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）: 支出决算为48万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.13万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.04万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为235.97万元，完成预算33.57%，决算数小于预算数的主要原因是部分补助待支付，次年进行支付。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.66万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.1万元，完成预算100%。

9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为13万元，完成预算100 %。

10.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）:支出决算为16.94万元，完成预算 79.76 %，决算数小于预算数的主要原因是据实支付。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出203.73万元，其中：

人员经费183.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。
  公用经费20.19万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.18万元，完成预算22.69%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.56万元，占47.46%；公务接待费支出决算0.62万元，占52.54%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度无因公出国（境）。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.56万元,完成预算13.02%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.92万元，下降62.16%。主要原因是坚持厉行节约的原则，车辆出行和维护都减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.56万元。主要用于主要用于培训检查、扶贫、开展公共就业服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.62万元，完成预算68.89%。公务接待费支出决算比2020年增加0.11万元，增长21.57%。主要原因是调研督导、就业创业项目检查接待增加0.11万元。其中：

国内公务接待支出0.62万元，主要用于业务接待用餐费。国内公务接待8批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.62万元，具体内容包括：开展创业项目巡诊活动共0.12万元，迎接市上调研督查检查、市中区交叉检查共0.5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区就业创业促进中心机关运行经费支出20.19万元，比2020年减少9.51万元，下降32.02%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，区就业创业促进中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区就业创业促进中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对就业补助、创业担保贷款贴息、社保基金沉淀利息3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）:指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指反映机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映事业单位基本医疗保险缴费支出。

17.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:反映其他用于节能环保方面的支出。

18.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）: 反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:指反映部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

区就业创业促进中心

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沙湾区就促中心是参公事业单位。由中心主任、办公室、就业指导股、创业指导股、培训指导股和失业保险股组成，其中办公室兼容财务室职能。

（二）机构职能。

1.负责全区公共就业服务工作，组织开展政策咨询、职业指导、职业介绍、开发公益性岗位、农村劳动力转移就业、组织实施就业援助等服务；负责全区公共就业服务信息化管理，组织开展劳动力资源调查、失业监测、农村劳动力流动监测以及各类统计报表上报工作。

2.负责全区职业技能培训工作的组织、服务和实施。按照全区职业技能培训计划，做好职业技能培训和创业培训的协调和服务工作。

3.负责宣传国家创业政策，审核推荐创业担保贷款，为高校毕业生、返乡农民工、贫困劳动力等提供创业服务，兑现创业类奖补政策。

4.负责全区失业保险金、稳岗补贴和技能提升补贴的审核发放工作。

（三）人员概况。

区就促中心核定编制共14人。在职14人，其中参公人员9人，事业（工勤）5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年预算批复一般公共预算收入 242.07 万元，合计收入242.07万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年预算批复社会保障和就业支出215.09万元，卫生健康支出5.44万元，农林水支出5万元，住房保障支出16.54万元，合计支出242.07万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制、绩效目标制定方面，我中心根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织开展了部门整体绩效评估，编制了整体绩效目标，将部门预算和单位所有收支纳入预算绩效管理，围绕部门职能职责、人社事业发展计划和目标工作任务，科学编制整体绩效目标工作任务，细化数量指标、质量指标、时效指标、效益指标等绩效指标值。我中心在预算执行进度方面总体能做到按进度申请资金，将财政资金合理、有序发放，预算执行情况总体良好。节能降耗方面能够按照区机关事务服务中心要求及时报送相关数据，并形成良好的节约资源，节能减排等习惯。“三公”经费预算执行全面向社会公示工作有序推进。

（二）项目预算管理。

我中心在预算编制上，严格按照财政局相关要求，对涉及的社保基金沉淀利息项目、就业补助项目、创业担保贷款贴息项目进行预算编制，以保证项目正常运转推进。2021年，我中心项目“社保基金沉淀利息”预算收入48万，支出48万；“创业担保贷款贴息”预算收入5万，支出1.85万元；“就业补助”预算收入59万元，支出1.97万元。

（三）结果应用情况。

根据预算绩效管理工作要求及安排，我中心对2021年部门预算绩效管理工作进行了自评考核，自评分数92分。

<一>组织保障体系（3分）

我中心高度重视绩效管理工作，在制定的内控制度中对预算绩效管理作出了相关要求。机构改革后，按照职能职责相关要求，制定了内部控制制度和预算管理制度，里面包括了预算绩效管理工作的制度和要求。

<二>过程管控体系（79分）

按要求完成了对预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作。严格执行了部门内控制度及绩效管理实施细则。向区财政局提交了预算绩效目标表，包括整体支出绩效和项目支出绩效。按规定如期完成部门预决算公开，整体支出、项目支出绩效自评，并提交自评报告及相关资料。自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得绩效与存在的问题。

<三>基础支撑体系（3分）

积极组织部门预算绩效管理业务培训，研究预算绩效管理操作规程，规范预算绩效管理工作。

<四>考核监督体系（3分）

将相关股室预算绩效管理工作纳入单位年度绩效考核。

<五>其他考评事项（4分）

我中心参加了区财政局组织的绩效管理业务培训会议。按时提交了预算绩效管理工作考核自评材料和完整的佐证资料。

预算绩效管理工作专业性较强且涉及事项繁多，我中心目前仅出纳人员持有会计从业资格证，会计人员为办公室工作人员兼职，没有经过财务知识系统学习或者持有专业资格证书，财务工作处理上专业性不足。

下一步改进：

（1）研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，进一步提高财政专项资金绩效评价的质量，积极推进财政专项资金预算绩效目标管理新机制。

（2）加强对中心财务人员财务知识和经验的学习，合理安排办公室人员和分工，尽力保障财务人员工作时间和精力。

（3）提供非专业财务人员知识学习途径和机会，着力提升财务队伍的专业性，加快完善绩效管理基础工作，提高财务人员思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题。

一是节能降耗方面，还需进一步减少办公场所水、电。二是“创业担保贷款财政贴息”和“就业补助”项目，预算资金使用还不够充分。

（三）改进建议。

一是办公设施日常运转方面，严格贯彻落实《乐山市机关事务管理局关于印发乐山市公共机构节电等五项节能管理制度的通知》要求，加强节电、节水、公务车辆节油和办公用品节支管理，进一步加强设施巡检、维修、维护等工作，提高利用效率，发挥公共机构在全社会节能减排中的表率作用。

二是加大公共就业服务宣传，大力落实就业扶持政策；加强创业担保政策宣传和推广，通过借助网络、微信公众号、微信工作群等媒介和农商行网点形成区、镇（街道）和村（社区）三位一体宣传网络，广泛宣传贷款新政策。

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表