2021年度

四川省乐山市沙湾区

残疾人联合会

部门决算

目录

公开时间：2022年10月24日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。沙湾区残联是区政府直接领导的全民事业性质的群众团体组织，是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全区性残疾人事业团体，业务上接受市残联对口指导；重点开展残疾人就业、扶贫、康复、教育等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。全区残疾人工作圆满完成目标任务，2021年民生实事目标任务、省市康复项目目标任务均全面完成，得到了残疾人的认可。

二、机构设置

沙湾区残联部门预算单位1个。沙湾区残联部门下属事业单位1个：沙湾区残疾人康复就业服务中心。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计434.48万元。与2020年相比，收、支总计各减少134.03万元，下降23.58%。主要变动原因是厉行节约，严格控制公用经费的支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计423.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入415.22万元，占98.02%；政府性基金预算财政拨款收入8.38万元，占1.98%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计384.51万元，其中：基本支出141.64万元，占36.84%；项目支出242.87万元，占63.16%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计434.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少134.03万元，下降23.58%。主要变动原因是厉行节约，严格控制公用经费的支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出376.14万元，占本年支出合计的97.82%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少127.85万元，下降25.37%。主要变动原因是厉行节约，严格控制公用经费的支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出376.14万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出360.2万元，占95.76%；卫生健康支出4.2万元，占1.12%；住房保障支出11.73万元，占3.12%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为376.14，完成预算90.59%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.16万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 支出决算为102.43万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）: 支出决算为13.63万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）: 支出决算为4.25万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 支出决算为4.5万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为225.75万元，完成预算84.93%。决算数小于预算数的主要原因是多个项目中标价低于预算数，存在结余资金。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.2万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.73万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出141.64万元，其中：

人员经费122.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费19.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.51万元，完成预算44.66%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公用经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.81万元，占72.11%；公务接待费支出决算0.7万元，占27.89%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.81万元,完成预算42.09%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.08万元，下降4.23%。主要原因是厉行节约，严格控制公用经费的支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：商务车2辆。

公务用车运行维护费支出1.81万元。主要用于精准扶贫、残疾人民生工程、残疾人“量服工作”等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.7万元，完成预算53.03%。公务接待费支出决算比2020年减少0.49万元，下降41.18%。主要原因是厉行节约，严格控制公用经费的支出。其中：

国内公务接待支出0.7万元，主要用于开展业务、党建等活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：市残联党支部16人联建活动接待餐费1500元；市残联8人春节温暖万家行走访慰问餐费1240元；市残联5人助残日慰问活动餐费498元；接待省残联3人、市残联4人督查组餐费1315元；八一康复中心人员4人接待餐费200元；市残联家庭无障碍改造项目督查组5人接待餐费1522元；乡镇、街道残联理事长、专干17人工作接待餐费700元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出8.38万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区残联机关运行经费支出19.44万元，比2020年减少3.8万元，下降16.35%。主要原因是厉行节约，严格控制各项开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，区残联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区残联共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年乐山市沙湾区残疾人联合会整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映就业扶贫、康复、体育等项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就支出（款）其他社会保障和就支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件

2021年乐山市沙湾区残疾人联合会

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。乐山市沙湾区残疾人联合会（简称区残联），于1991年7月1日经乐山市沙湾区机构编制委员会批准成立，为副局级全民事业单位，归口区民政局管理。1995年6月8日经乐山市沙湾区机构编制委员会批准定为正局级单位。2001年12月13日，区机构编制委员会批准不再挂靠民政局。 

（二）机构职能。沙湾区残联是区政府直接领导的全民事业性质的群众团体组织，是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全区性残疾人事业团体，业务上接受市残联和区政府有关部门对口指导；重点开展残疾人就业、扶贫、康复、教育等工作。

（三）人员概况。沙湾区残联部门预算单位1个，沙湾区残联部门下属事业单位1个：沙湾区残疾人康复就业服务中心。编制共6个，其中：区残联行政编制2个、下属事业单位编制4个。在职人员总数9人，其中：行政5人，事业4人；离退休3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。沙湾区残联2021部门预算收入总数449.29万元。

（二）部门财政资金支出情况。沙湾区残联2021部门预算支出总数384.51万元，其中：基本支出预算141.64万元，项目支出预算242.87万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

区残联按照区财政预算编制通知和相关要求，科学制定目标，细化完善项目支出，合理控制“三公”经费支出，按时完成残疾人事业各项目标任务，根据工作需要合理编制预算。

（二）项目预算管理。

1、村、社区残疾人专职委员补助。预算32.76万元，支付32.76万元，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付是与预算相符。

2、实施惠残助残行动。预算150万元，支付111.71万元。截至2021年12月31日，为523名残疾人提供残疾人康复救助，为180名农村贫困残疾人提供实用技术培训，为37名残疾人提供阳光家园托养服务，为1400名残疾人发放灵活就业补贴，扶持300名农村残疾人发展生产发放鸡苗，为36户残疾人家庭提供无障碍改造，为16名残疾儿童提供康复救助服务。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目按实际需求情况实施。

3、重度残疾人城乡居民医疗保险。预算35万元，支付35万元。为沙湾籍重度残疾人和智力、精神三、四级残疾人购买城乡医疗保险。支付依据合规合法，该项目按医保局审核数据按实实施。

4.政府购买乡镇残疾人专职委员经费。预算50.8988万元，支付38.59万元，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付是与预算相符。

5.残疾人专干张勤丰一次性伤残就业补助金。预算5万元，支付5万元。资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付是与预算相符。

6.扶贫对象生活补贴。预算60万元，支付0万元。根据上级要求，该项工作于2021年取消，不再发放该项补助。

（三）结果应用情况。

我会严格按照文件规定，按照服务对象数量任务、标准，结合残疾人需求情况合理规划、注重实效、精准预算。预算程序严密、资金合理分配，较好完成年初预算绩效目标。积极开展项目自评、部门整体绩效自评，充分分析及运用，为下一年工作提供保障，及时公开相关信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2021年部门财政支出绩效评价指标体系》考核内容，在绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等方面，严格按照省、市、区有关规定执行，确保了各项财政资金的规范和使用的合规合法，做到会计资料真实、完整。部门履职和履职效益良好，各项工作均按时完成，部门整体支出绩效均达到预期目标。

（二）存在问题。

1.预算编制时，上级目标任务还未下达，导致预算编制不够精准。

2. 因财政困难，部分资金不能及时到位

（三）改进建议。

加强与上级部门协调沟通，使预算编制更加精准。

附件

2021年专项预算残疾人就业（创业）

补贴项目支出绩效自评报告

（沙湾区残疾人联合会自评）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据《市财政局关于提前下达2021年中央、省和市级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（乐市财政社〔2020〕135号）下达我区资金分配到残疾人就业（创业）补贴项目市级资金17.5万元；区级配套残疾人就业（创业）补贴项目资金52.5万元，分配资金共计70万元。

（二）项目绩效目标。残疾人就业（创业）补贴任务数目标1400人，补贴标准500元/人，已全部完成一卡通资金发放，资金拨付到位，完成率100%。

（三）项目资金申报相符性。各乡镇按照统一要求，认真组织人员加大政策宣传力度，做好宣传解释工作，深入各村（社区）搞好本辖区内就业年龄段残疾人的就业（创业）情况调查摸底工作。力争做到不重不漏，让符合条件的残疾人能享受到就业（创业）补贴。

二、项目实施及管理情况

    （一）资金计划、到位及使用情况。

残疾人就业（创业）补贴70万元，市级资金配套17.5万元，区级配套52.5万元，通过一卡通系统已全部发放到残疾人社保卡，执行率100%。

（二）项目财务管理情况。

项目严格对照项目资金管理办法实施，严格执行财务管理制度执行资金计划申请和执行，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

区残联成立了以理事长为组长，分管领导为副组长，康复中心工作人员为成员的工作领导小组，具体负责项目实施。项目实施严格按程序实行，残疾人就业创业补贴严格按照文件精神实施申请、审核、实施的程序进行，确定名单后统一通过一卡通系统将补贴资金发放到残疾人社保卡上。强化监管职能，做到不错位、不越位、不缺位，坚持依据相关政策法规和程序，适时监管到位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.目标任务量完成情况。

项目按照既定方案有力、有序、有效推进，进展顺利。

2.目标质量完成情况。

对照项目计划，完成了项目进度要求，全面完成目标，质量符合相关规定。

3.目标进度完成情况。

残疾人就业创业补贴已全部完成，资金拨付到位。

4.项目效益情况。

通过残疾人就业（创业）补贴的实施，一是提高了残疾人就业、创业积极性，让残疾人有效享受到就业权，有利于他们走出家门参与社会生活，共享社会文明成果。二是构建了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，提高了有需求的残疾人的生活水平，改善了其生活状况。

四、问题及建议

无

2021年专项预算农村残疾人实用技术培训项目支出绩效自评报告

（沙湾区残疾人联合会自评）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据《省财政厅关于下达2021年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2020〕167号）下达我区资金分配到实用技术项目中央资金0.3万元；根据《省财政厅关于下达2021年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2021〕16号）文件下达我区资金分配到实用技术项目中央资金8.7万元，分配资金共计9万元。

（二）项目绩效目标。农村残疾人实用技术培训数量目标180人，补贴标准500元/人，已全部完成为期2天的培训，资金拨付到位，完成率100%。

（三）项目资金申报相符性。各乡镇按照统一要求，认真组织人员加大政策宣传力度，做好宣传解释工作，深入各村（社区）搞好本辖区内残疾人的就业培训需求调查摸底工作。力争做到不重不漏，让有需求并符合条件的残疾人都能享受到就业培训。

二、项目实施及管理情况

    （一）资金计划、到位及使用情况。

农村残疾人实用技术培训9万元，中央一般公共预算资金9万元，培训完成后，实地与电话回访验收后，资金拨付到位，执行率100%。

（二）项目财务管理情况。

项目严格对照项目资金管理办法实施，严格执行财务管理制度执行资金计划申请和执行，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

区残联成立了以理事长为组长，分管领导为副组长，康复中心工作人员为成员的工作领导小组，具体负责项目实施。项目实施严格按程序实行，残疾人就业创业补贴和残疾人扶贫对象生活补贴严格按照文件精神实施申请、审核、实施的程序进行，确定名单后统一通过一卡通系统将补贴资金发放到残疾人社保卡上。农村残疾人实用技术培训和智力、精神和重度肢体残疾人托养服务补贴通过内部比选程序确定实施机构，项目完成后，区残联成立验收小组，对实用技术培训和托养服务进行电话和入户回访、满意度调查等方式检查验收，及时将资金落到实处。强化监管职能，做到不错位、不越位、不缺位，坚持依据相关政策法规和程序，适时监管到位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.目标任务量完成情况。

项目按照既定方案有力、有序、有效推进，进展顺利。

2.目标质量完成情况。

对照项目计划，完成了项目进度要求，全面完成目标，质量符合相关规定。

3.目标进度完成情况。

农村残疾人实用技术培训，全部完成，资金拨付到位，完成率100%。

4.项目效益情况。

通过实用技术培训项目的实施，一是提高了残疾人教育和就业创业水平，让残疾人有效享受到了教育权和就业权，有利于他们走出家门参与社会生活，共享社会文明成果。二是构建了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，提高了有需求的残疾人的生活水平，改善了其生活状况。

四、问题及建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表