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公开时间：2022年10月28日

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委方针政策和市委、区委的决策部署。

1、负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2、负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

3、负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4、负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进区校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5、负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6、负责全区组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项相关工作。

7、负责全区离休干部和实职副县以上退休干部工作。

8、统一管理区委机构编制委员会办公室。

9、承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

10、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、党建工作。聚焦三个抓手，全域推进基层党建工作，建强细胞肌体，夯实党执政的组织基础。一是聚焦“圆梦百年”，推动“初心研学”。以“沫若戏剧文创园+‘四史’教育现场教学点”为核心，创新打造“1+4”初心研学基地，推出“红色研学”主题线路，推动党史学习教育走深走实。开展“我为群众办实事”活动，组织“上任就开跑”“开门一件事”，设立党员先锋岗600余个，深化“我为群众办实事”活动，以“三单模式”推动“委员管家”履职尽责化解矛盾问题188个、解决民生难题161件，让党旗在绥山沫水高高飘扬。二是聚焦“全域党建”，抓实“项目党建”。在全市率先出台《规范发展党员的七项工作办法（制度）》，把“政治入党”贯穿发展党员工作始终。全面推进党校分类改革，设立沙湾区干部培训中心，配强师资，落实待遇，综合比选完成党校建设选址和前期工作推进。实施党建“项目化+清单化”管理，完成“挂图作战”项目87个，以县级领导“领衔”，党组织书记“领办”，打造“红色物业”“红色公交”“红色港湾”等党建品牌。以“钢铁是怎样炼成的”为主题，升级打造沙湾经开区党群服务中心，抓实德胜钒钛和罡宸不锈钢“一线红”党建，构建“一园两企”支撑格局，推动“三廊三圈”全域党建提质升级。三是聚焦“后半篇”，夯实“基层基础”。深入实施“头雁提能”计划，补助60万元支持村组干部在职深造，实现村级党组织书记大专在读及以上学历达100%；开展“光荣在村工作20年”评选，集中颁发“为村为民·光荣奉献”门牌和“光荣在村工作20年”个人徽章，鲜明关心关爱，激发村（社区）干部干事热情。成功举办“舌尖上的扶持村”“扶持花开”系列活动，启用“20强联盟”公用商标，扶持村年均收益突破10万元，“20强联盟”抱团引领效应持续扩大。以实施“两管一报告”强化村（社区）“一肩挑”干部监督管理制度为牵引，配套沙湾区村（社区）财务管理、农村集体经济组织财务管理两项制度和党务、村务、财务“三公开”的“1+2+3”联管机制，严管村（社区）干部“笔尖”，严防“权力任性”。成功承办全市两项改革“后半篇”现场参观点和全市新任村（社区）党组织书记培训班。

2、干部工作。紧扣市委赋予沙湾“工旅融合发展”使命任务，突出三个关键，狠抓集中换届各项任务落实，着力建强高素质专业化干部队伍。一是突出政治标准，抓稳集中换届。强化政治引领，聚焦“五好”标准，在全市率先以高质量完成乡镇领导班子换届，党政正职互补性更强，实现年龄学历“一降一升”，领导班子年龄梯次更合理，文化程度较上一届显著提高，。二是突出智能管理，抓细干部储备。深入实施全覆盖谈心谈话和分片联系走访制度，优化干部培养储备“蓄水池”，调整80名干部到“成才池”，88名干部到“成熟池”，30名干部到“成长池”。打造包含干部基本信息、结构分析等一体发展的干部档案“云”平台，实现干部信息管理数字化、智能化。三是突出风清气正，抓实干部监督。依托干部监督联席会，创新“双随机”抽查机制，深化“四不两直”走访机制，全覆盖深入各镇（街道）督查检查换届工作，确保换届风气清明清正清新，工作经验被中央、省、市各级媒体广泛宣传报道。

3、人才工作。紧扣“园区建设提升年”经济工作主题，以“才汇沫水”人才工作品牌为牵引，“一盘棋”推动人才工作提档升级。一是坚持产才融合，提升人才驱动力。充分发挥乡村振兴学院“理论+现场”教学优势，开展乡村规划、乡村健康、乡村振兴、高质量发展等专题培训600余人次。深化政校企战略合作，联手中国医学科学院、省市农科院、乐山师范学院等院所平台，打造4个覆盖“药茶林果”特色产业的乡村振兴产业博士站，不断为本土特色产业发展注入智力支撑。联合东北大学、重庆钢铁研究院构建“人才飞地”“实训基地”，激发创新动能。开展“智库论坛”等活动，释放人才活力。二是坚持服务优化，提升环境磁吸力。出台人才发展5项规划和产业博士站合作运行等办法，形成“1+3+N”人才政策体系，完善人才特殊支持办法1总则、3细则，创新设立人才机动编10个、教育卫生人才地方岗95个，增强人才政策“虹吸力”。组建人才联络员队伍，畅通人才综合服务“绿色通道”，兑现人才激励金150万。人才公寓全面投用，推动人才发展环境提质升级。三是坚持项目牵引，提升人才集聚力。明确“才汇沫水”十大行动40项工作任务，以“一盘棋”统筹、“项目化”管理推动落实，按照“清单+责任+时限”要求，逐项推进出台《乐山市沙湾区人才计划优化整合实施方案》，组建“红色金融队”，创建“文旅大师”“戏剧大师”工作室，明确各行业领域人才评定标准，建立全区人才管理台账，打造“沫若智库”，建立“人才地图”，制定《“沫若智库”特聘专家管理办法（试行）》，动态精准掌握全区各行业领域优秀人才，加强人才队伍规范管理、全面释能，推动人才工作提档升级。

二、机构设置

沙湾区委组织部下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（中共乐山市沙湾区委党员教育中心），其他事业单位1个（乐山市沙湾区干部人事档案中心），均未独立预算。

纳入沙湾区委组织部2021年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共乐山市沙湾区委党员教育中心。

2.乐山市沙湾区干部人事档案中心。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1724.53万元。与2020年相比，收、支总计各增加456.09万元，增长35.96%。主要变动原因是项目预算增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计887.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入887.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1665.53万元，其中：基本支出473.09万元，占28.41%；项目支出1192.44万元，占71.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1724.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加456.09万元，增长35.96%。主要变动原因是项目预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1665.53万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加778.42万元，增长87.75%。主要变动原因是项目预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1665.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1560.15万元，占93.67%；社会保障和就业（类）支出55.48万元，占3.33%；卫生健康支出12.91万元，占0.78%；住房保障支出36.99万元，占2.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1665.53，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算为5.24万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为340.67万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1192.44万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）机关服务（项）: 支出决算为10.07万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）: 支出决算为11.73万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为4.55万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为27.30万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.54万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为19.72万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.37万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.91万元，完成预算100%。 

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出473.09万元，其中：

人员经费434.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费38.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.17万元，完成预算82.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，尽量减少不必要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.83万元，占26.18%；公务接待费支出决算2.34万元，占73.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.83万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.23万元，增长38.33%。主要原因是去年为换届年用车较多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.83万元。主要用于乡村振兴有效衔接、换届工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.34万元，完成预算78%。公务接待费支出决算比2020年减少0.64万元，下降21.48%。主要原因是厉行节约，减少不必要支出。其中：国内公务接待支出2.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，255人次（不包括陪同人员），共计支出2.34万元，具体内容包括：乐山职业学院学生来沙调研学习开展社会实践2508元，犍为县委组织部来沙学习干部工作、人才工作、基层治理1480元，天全县委组织部来沙学习考察机关文化建设工作1930元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，沙湾区委组织部机关运行经费支38.69万元，比2020年增加6万元，增长18.35%，主要原因是工作任务增加，工作经费同比增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，区委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区委组织部共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对党建工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位严格履行法定职责，全面完成区委决策部署和重大工作任务、重大项目的实施。为加强全区党员干部管理和提升素能提供了坚强保障。密切联系群众、热情服务群众；妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾；加强党风廉政建设，解决损害群众利益的行为；做好党员发展、教育培训等工作，提升阵地功能，做好庆祝建党100周年系列活动；落实好人才激励办法，全面夯实人才支撑；做好全区区管干部班子、领导分析研判工作，做好干部选育管用等工作。

本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位严格履行法定职责，全面完成重大项目的实施。做好党员发展、教育培训等工作，提升阵地功能，做好庆祝建党100周年系列活动，全域全面夯实基础党建基础。

1、项目绩效目标完成情况。

本单位在2021年度单位决算中反映村（社区）干部保障经费、党建工作经费、干部工作经费、人才工作经费、困难党员关爱帮扶、党员干部人才人员经费6个项目绩效目标实际完成情况。

（1）村（社区）干部保障经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数395.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障了为村（社区）干部购买养老保险，为离任村（社区）干部发放生活补助，为村（社区）干部购买意外伤害保险。发现的主要问题：村（社区）干部关心关爱力度不够。下一步改进措施：进一步加强村（社区）干部经费保障和关心关爱。

（2）党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数280万元，执行数为107.2万元，完成预算的38.28%。通过项目实施，保障了全区党建工作有效开展，发现的主要问题：教育培训力度还需进一步加强。下一步改进措施：丰富培训载体，提升培训覆盖面和成效。

（3）干部工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元，执行数为110.31万元，完成预算的78.79%。通过项目实施，提高了全区干部素质及工作能力，为全区中心工作开展提供了保障。发现的主要问题：干部教育培训需进一步加强。下一步改进措施：创新形式载体，加大干部培训力度。

（4）人才工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数105.23万元，执行数为20.81万元，完成预算的19.77%。通过项目实施，引进高层次人才19人，确保人才结构优化；完成智库建设，储备一支涵盖经济发展、生态环保、社会治理等领域的高端智囊团；全面完成各项人才人才引育管用目标任务，促进“人才强区”战略深入推进。发现的主要问题：引才还不够精准，人才工作与经济“主战场”联动不够。下一步改进措施：抓好经费保障，全面提升人才服务水平，努力营造“近者悦、远者来”的人才发展环境。

（5）困难党员关爱帮扶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.75万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，对困难党员关爱帮扶。发现的主要问题：关心关爱力度需进一步加强。下一步改进措施：加大困难党员摸排力度，加强关爱帮扶。

（6）党员干部人才人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为16.7万元，完成预算的27.83%。通过项目实施，保障网宣工作正常开展，选调生、援藏援彝干部更好开展工作，发现的主要问题：涉及人员多，资金范围大。下一步改进措施：做好预算，统筹安排好资金。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）机关服务（项）: 反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目设置中反映。未单

设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

13.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中共乐山市沙湾区委组织部2021年单位整体支出绩效报告

一、（单位）概况

（一）机构组成。

内设机构8个：办公室、研究室、组织一股、组组二股、干部一股、干部二股、公务员股、人才工作股；归口管理参公事业单位2个：区委党员教育中心，干部人事档案中心。

（二）机构职能。

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委方针政策和市委、区委的决策部署。

1.负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进区校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全区组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项相关工作。

7.负责全区离休干部和实职副县以上退休干部工作。

8.统一管理区委机构编制委员会办公室。

9.承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（三）人员概况。

区委组织部2021年度有编制数33人（其中公务员20人、工勤3人，参公6人、事业4人），实有在编在岗人员27人（公务员20人、工勤3人、参公3人、事业1人）；其中部长1人，常务副部长1人，副部长2人，机关党委书记1人，部委员2人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2021年财政资金收入为1319.65万元，其中一般公共预算收入1319.65万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）单位财政资金支出情况。

2021年财政资金支出为1319.65万元，其中基本支出324.88万元，项目支出994.77万元。

三、单位财政支出管理情况

（一）单位预算管理。

按照综合预算的原则，区委组织部所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年区委组织部收入预算总额1319.65万元，较上年预算数减少279.19万元。其中：当年财政拨款收入1319.65万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。2021年一般公共预算基本支出324.88万元，其中：

人员经费255.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费69.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

在预算编制过程中，严格按照区级单位预算编制通知和有关要求，按时完成基础库及项目库报送，按时完成预算编制并提交单位预算草案；预算编制准确、预算执行适时调整，单位预算草案经过区人大审查批复。

（二）项目预算管理。

根据预算绩效管理要求，区委组织部在年初预算编制阶段，分别为党建工作经费、人才工作经费、干部工作经费、困难党员关爱帮扶、党员干部人才人员经费、村（社区）干部保障经费等6个项目编制了绩效目标。在预算执行过程中，选取党建工作经费项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

（三）结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对党建工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位严格履行法定职责，全面完成区委决策部署和重大工作任务、重大项目的实施。为加强全区党员干部管理和提升素能提供了坚强保障。密切联系群众、热情服务群众；妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾；加强党风廉政建设，解决损害群众利益的行为；做好党员发展、教育培训等工作，提升阵地功能，做好庆祝建党100周年系列活动；落实好人才激励办法，全面夯实人才支撑；做好全区区管干部班子、领导分析研判工作，做好干部选育管用等工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

基本满足单位在职职工正常办公及退休人员活动经费要求；保障了村（社区）干部的社会保险、风险保障金；保障全区党员、干部、人才日常管理工作；保障了全区基层党建工作正常开展；保障了干部考察、考核等各项工作运行；保障了人才引进和激励。

（二）存在问题。

机构改革后，区委组织部职能增加，工作量同步增加，各项经费预算也相应增加，年初预算时未全部预算。经费拨付也较为缓慢，影响项目的开展。

（三）改进建议。

建议在年初预算时增加我部预算经费，同时加大对组织工作资金支持力度，确保全区组织工作不断迈上新的台阶。

附件

中共乐山市沙湾区委组织部2021年项目支出绩效自评报告

（党建工作经费项目）

一、项目概况

2021年，为支持村级党群服务中心改建；规范基层党组织运行；提升党员能力素质；完成基层党组织书记和党务工作者培训；完成入党积极分子培训等工作，区委组织部根据中央和省、市、区关于党建工作的相关要求将党建工作经费立项申报，项目预算资金总计280万元，均为财政拨款资金。

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金根据中央和省委、市委、区委关于党建工作的相关要求立项申报，并提交人代会审查批复。从立项申报、预算编制到批准执行均符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

该项目主要内容包括村级阵地维修资金52万元；基层党建“三大工程”20万元；两新组织党建工作经费21万元；软弱涣散党组织整顿提升经费5万元；小区党组织党建工作经费17万元；党刊征订经费80万元；村（社区）“两委”换届经费10万元；村干部档案管理工作经费5万元；党员发展对象培训经费6万元；基层党组织书记和党务工作者培训经费30万元;庆祝中国共产党成立100周年系列互动经费24万元；党员教育培训教材开发经费10万元。

通过项目实施达到村（社区）阵地改造提升；规范基层党组织运行；提升党员能力素质；完成基层党组织书记和党务工作者培训；建立村（社区）党组织书记档案管理机制等。截至目前为止，各项工作均有序有效开展。

（三）项目资金申报相符性。

党建工作经费项目预算严格按实编制、申报，在项目实施过程中，严格按预算执行，结合实际工作开展情况，将预算资金使用效率最大化。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

党建工作经费项目全年预算资金总计280万元，其中村级阵地维修资金52万元；基层党建“三大工程”20万元；两新组织党建工作经费21万元；软弱涣散党组织整顿提升经费5万元；小区党组织党建工作经费17万元；党刊征订经费80万元；村（社区）“两委”换届经费10万元；村干部档案管理工作经费5万元；党员发展对象培训经费6万元；基层党组织书记和党务工作者培训经费30万元;庆祝中国共产党成立100周年系列活动经费24万元；党员教育培训教材开发经费10万元。截至目前为止，该项目各类工作均有序有效开展，各类资金执行总计107.2万元，导致资金到位率、到位及时性低的原因是财政资金紧缺，项目资金未能及时审核并支付。

2、资金使用。

截至目前，已实际支出资金107.2万元，主要用于开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动，举办村（社区）“两委”干部、各领域党支部书记、优秀返乡农民工创业等培训班，支持村级集体经济发展，加强基层党组织阵地建设，补助已整顿完成的软弱涣散村（社区）党组织等方面，支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，项目收支及时进行账务处理，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目主要用于村级阵地维修资金；基层党建“三大工程”；两新组织党建工作；软弱涣散党组织整顿提升；小区党组织党建工作；党刊征订；村（社区）“两委”换届；村干部档案管理工作；党员发展对象培训；基层党组织书记和党务工作者培训;庆祝中国共产党成立100周年系列活动；党员教育培训教材。项目实施过程遵循预算编制及绩效目标要求，流程清晰可循。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

目前，已举办村（社区）“两委”干部、各领域党支部书记、优秀返乡农民工创业等培训班，开展了庆祝中国共产党成立100周年系列活动，通过召开庆祝大会、广发倡议书、制作重温入党誓词MV、创新开展“党课开讲了”之“音乐党课”等方式，献礼党的生日。2021年确定5个村（社区）党组织已全部整顿提升到位，村干部档案管理工作已完成92人，村两委换届已稳妥完成，社区阵地亲民化改造提升已基本完成。各项指标任务均在按进度推进，成本也在预算范围之内。

（二）项目效益情况。

2021，在各项指标任务推进过程中，基层组织阵地全面建强，基层党务干部能力、素质、水平全面提升，党组织凝聚力、号召力全面增强，社区居民对“双报到”工作非常认可。党建引领活力进一步激发，扶持村集体经济村均年收益较上年增长。村干部档案管理得到有效提升，村（社区）党组织书记积极性进一步加强。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目涉及面较为广泛，进一步增加了管理难度，同时由于资金紧缺，以致影响项目进程推进。

（二）相关建议。

在项目预算编制过程中再细化，执行过程中严格遵循资金使用管理办法，并加强项目相关人员业务知识学习，加强管理与监督，使项目推进更加有序、有效执行，让项目预算资金得到最大化有效利用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表