2021年度
沙湾区卫生健康系统（汇 总） 决算编制说明
目录
公开时间：2022年10月31日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻落实党和国家、省、州关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规、制订全区疾病预防控制规划、拟订并实施基层卫生和计划生育服务、制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。
2、组织推进全区公立医院改革、贯彻落实国家基本公共卫生服务政策及和国家基本药物制度。
3、组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制、拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设、拟订全区卫生和计划生育科技发展规划。
4、完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
5、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作、宣传贯彻《红十字会法》，开展备灾救灾等人道主义服务工作。
6、承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区地方病防治工作领导小组、区人口和计划生育领导小组、区“健康巴东”全民行动领导小组的日常工作等。
（二）2021年重点工作完成情况。
2021年按照中央、省、市新冠防控指挥部的指示和要求，继续加强新冠疫情的防控力度，实现了我区新冠病毒感染的肺炎0突破；巩固创国成果；继续深化医药卫生体制机制改革，狠抓机构和队伍建设；积极争取卫健系统基建投资项目。
二、机构设置
卫健系统下属二级单位13个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。
纳入2021年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：
1. 区疾病预防控制中心
2、区妇幼保健计划生育服务中心
3、区卫生监督执法大队
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计20455.31万元、支出总计20638.68万元。与2020年相比，收入总计减少0.83%、支出总计增加13.55万元，增长0.07%。主要变动原因是本年度无基金预算。
（注：数据来源于财决01表，决算-总计栏。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计20455.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9304.3万元，占45.49%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入11151万元，占54.51%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计20638.68万元，其中：基本支出15932.94万元，占77.2%；项目支出4705.74万元，占22.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总9304.3万元、支出总计9487.67万元。与2020年相比，财政拨款收入增加945.76万元、增长11.31%，支总计增加1129.13万元、增长13.51%。主要变动原因是本年度无基金预算。
（注：数据来源于财决01-1表总计栏）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出9487.67万元，占本年支出合计的45.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1129.13万元，增长13.51%。主要变动原因是无基金预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出9487.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出762.36万元，占8.04%；卫生健康支出8410.11万元，占88.64%；住房保障支出314.57万元，占3.32%，节能环保支出0.64万元，占0.007%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为9487.67万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）0（款）0（项）:支出决算为**万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）208（款）05、08（项）01、02、05、06、99:支出决算为762.36万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）210（款）01、02、03、04、06、07、11、16、99（项）01、02、03、05、06、08、09、17、99:支出决算为8410.11万元，完成预算100%。
7、节能环保（类）211（款）01（项）01：支出决算为0.62万元，完成预算100%。
8、住房保障（类）221（款）02（项）01：支出决算为314.57万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出4781.94万元，其中：
人员经费4573.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费208.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为20.68万元，完成预算90.17%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待减少。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.68万元，占80.49%；公务接待费支出决算5.01万元，占19.51%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.68万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加10.11万元，增长95.65%。主要原因是新冠疫情转运隔离人员增多以及支援成都、犍为等疫情发生地的核酸采样。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，部门共有公务用车27辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、其他23辆。
公务用车运行维护费支出20.68万元。主要用于公务出差、执法等公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.01万元，完成预算64.15%。公务接待费支出决算比2020年减少6.25万元，下降55.51%。主要原因是接待减少。其中：
国内公务接待支出5.01万元，主要用于公务出差、执法等公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。
国内公务接待78批次，737人次（不包括陪同人员），共计支出5.01万元，具体内容包括：各项工作的督导督查等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，卫健部门机关运行经费支出208.32万元，比2020年增加/减少311.97万元，增长/下降62.11%（或与2020年决算数持平）。主要原因是新冠疫情趋于平稳，创卫工作进入巩固阶段，因而办公费、印刷费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行费、劳务费、委托业务费、其他等费大副下降。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，卫健部门共有车辆27辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、其他用车8辆……其他用车主要是用于基层医疗机构医疗活动、疫情防控及公共卫生工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织基本公共卫生服务项目、基本药物补助项目、计划生育服务项目等43个项目开展了预算事前绩效评估，对43个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对16个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年沙湾区卫生健康部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
