2021年度

乐山市沙湾区国有林场单位决算

目录

公开时间：2022年10月20日

第一部分 单位概况................................ 1

一、 职能简介...................................... 1

二、机构设置...................................... 1

三、2021年重点工作完成情况........................ 2

第二部分 2021年度单位决算情况说明................ 5

一、 收入支出决算总体情况说明...................... 5

二、 收入决算情况说明.............................. 5

三、 支出决算情况说明.............................. 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 14

十、 其他重要事项的情况说明....................... 14

第三部分 名词解释............................... 16

第四部分 附件................................... 23

附件.............................................. 23

第五部分 附表................................... 24

一、收入支出决算总表.............................. 24

二、收入决算表.................................... 24

三、支出决算表.................................... 24

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 24

五、财政拨款支出决算明细表........................ 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...... 24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......... 24

第一部分 单位概况

一、职能简介

1、贯彻落实党的路线、方针和政策，贯彻执行国家有关法律法规，贯彻执行区政府的指示、决策和工作部署。

2、组织制定本场建设、经济发展长期规划和年度计划研制行政管理相关规章制度。

3、认真落实党风廉政建设责任制，严格执行党的纪律，带领职工群众自觉遵守党纪国法。

4、负责林场财务管理，合理进行成本费用预测计划、控制、核算，增收节支，挖潜增效，确保完成区(局)成本指标。

5、负责组织木材、营林生产，严格执行生产计划与限额，认真遵守技术标准与规程。

6、负责组织实施“天然林资源保护”工程，做好森林防火、森林资源保护及森林病虫害防治等工作，落实森林管护责任制。

7、负责推进产业结构调整、培育林业替代产业。调动职工群众的积极性和创造性，带领职工群众积极投身伊春林区第三次创业实现共同富裕。

8、负责管理林场生产、生活安全工作，落实安全工作责任制。

9、负责林场计划生育、综合治理、信访稳定和场区生活环境建设等项工作。

       二、机构设置

        沙湾区国有林场，属于自然资源部门的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员发管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.沙湾区国有林场

三、2021年重点工作完成情况

一、森林防灭火工作开展情况。

护林防火是林场工作的重中之中，一年来，我场始终坚持“安全第一、预防为主”的指导方针，严格按照上级要求认真落实森林防灭火工作，在省、市、区各级森林防灭火专项工作督查中均得到了充分的肯定和好评。具体落实情况：

1、重点林区严格落实 24 小时值班值守制度，加大卡点检查和日常巡护力度，对所有入山车辆和人员进行检查和登记，禁止将火源带入林区，从源头消灭火灾隐患。

2、完成了月耳坪防灭火检查站建设；

3、各工区均新建了林区视频监测网络；

4、新增林区防灭火装备及标识牌 34 处；

5、新增防灭火装备（报警器、灭火水枪、森防专用组合工具） 169 套、专用扑火工具（油 锯、铁铲、橡胶、刀等）220 件；

6、新设防灭火卡点 3 处；

7、新建三峨工区防灭火蓄水池建设；

8、开展森林防灭火专题培训 2 次，会同应急局开展森林防灭火培训演练 2 次；

9、先后在四川省林业和草原信息发布平台、沙湾新闻网上发布森林防灭火专题信息 6 次。

二、森林资源管护与经营管理情况

按照二期天然林保护工程项目要求安排、落实好林场森林管护工作，完成了国有林 20998 亩的管护任务。全年狠抓营林生产、始终把培育森林资源培育放在首位，保质保量完成 2021年度森林抚育补贴项目 2300 亩；完成我区公益诉讼补种复绿面积 13.6 亩；完成森林质量精准提升项目抚育 500 亩，完成率均为 100%。完成林区边界清理约 30 公里；确保了国有森林资源安全。抓住机遇、狠抓落实，努力推进林区基础设施建设。

1、克服恶劣的林区自然条件，配合嘉能电力公司完成了月耳坪工区到三峨工区 4 公里低压线路改造成高线路，解决了多年来三峨工区用电难问题，消除安全隐患；

2、完成月耳坪防灭火检查站建设；

3、各工区均新建了林区视频监测网络系统；

4、新建了三峨工区防灭火蓄水池建设；

5、完善二峨“土地关”管护房建设后续管理工作。

6、完成了月耳坪工区“林业科普中心”后期装修工作。

7、维修林区公路 13 公里。通过一年来的真抓实干使林区的基础设施得到了极大的改善，为林区的管护和职工安全生产工作提供了有力的保障。

三、财务资金使用情况

在资金使用和管理上，我场严格按照财务管理制度执行，及时做好各项资金的申报和支付。本年度为财政创 29.1327 万 元，(其中：催缴 500KV 东天一二线抗冰改造项目塔基占用林场二峨林区林地补偿及地上附着物补偿剩余资金 18.3227 万 元、三峨工区笋子承包费 5 万元、高压线路改造木材款 5.81万元）。

四、保质保量完成了上级下达的创卫和精准扶贫工作任务。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计328.45万元、支出总计328.45万元。与2020年相比，收入总计减少410.39万元，下降55.55%，支出总计减少410.39万元，下降55.55%。主要变动原因是本年开支较上年减少，收入也减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计328.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入328.45万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计272.54万元，其中：基本支出226.21万元，占83.00%；项目支出46.32万元，占17.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计328.45万元、支出总计328.45万元。与2020年相比，收入总计减少410.39万元，下降55.55%，支出总计减少410.39万元，下降55.55%。主要变动原因是本年开支较上年减少，收入也减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出272.54万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少239.56万元，下降46.78%。主要变动原因是本年开支较上年减少，收入也减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出272.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出14.18万元，占5.20%；卫生健康支出（类）支出3.65万元，占1.34%；节能环保支出（类）支出24.26万元，占8.90%；农林水支出（类）支出214.21万元，占78.60%；住房保障支出（类）支出16.24万元，占5.96%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为272.54万元，完成预算100.00%。其中：

1.   社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为3.74万元，完成预算100.00%。

2.   社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为10.26万元，完成预算100.00%。

3.   社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为0.19万元，完成预算100.00%。

4.   卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为3.65万元，完成预算100.00%。

5.   节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）：支出决算为24.26万元，完成预算100.00%。

6.   农林水支出（213）林业和草原（02）森林资源管理（07）：支出决算为192.14万元，完成预算100.00%。

7.   农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：支出决算为22.07万元，完成预算100.00%。

8.   住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）：支出决算为16.24万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出226.21万元，其中：

人员经费199.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费26.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.63万元，完成预算82.31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.63万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.63万元,完成预算82.31%,与2020年相比，公务用车购置及运行维护费支出总计增加0.37万元，增长11.38%。主要变动原因是2021年出行增多。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出3.63万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100.00%,与2020年相比，公务接待费支出总计减少0.27万元，下降100.00%。主要变动原因是减少三公经费开支。

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，乐山市沙湾区国有林场机关运行经费支出0.00万元，与2020年持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，乐山市沙湾区国有林场采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市沙湾区国有林场共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021003-用于林业改革发展资金（天保工程区国有林管护费）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.    财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:机关及参公管理事业单位开展信访工作的支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

16.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 事业运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的项目支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指机关及参公管理事业单位干部的进修及培训支出。

19.科学技术支出（类））社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指机关及参公管理事业单位其他社会科学支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众文化艺术馆支出等。

21．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

23．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位世纪缴纳的职业年金支出。

26．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

27．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于义务兵优待、死亡伤残抚恤等以外的其他优抚支出。

28．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29．卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

30．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

31．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

32．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

34．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位方面的基本支出。

35．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

36．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

38．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指离退休人员的支出。

39.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:基层政权和社区治理的工作经费支出。

40.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指部门行政单位（本级）和下属单位离、退休人员的支出。

41.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

42.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映其他用于优抚方面的支出。

43.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指残疾人保证金的支出。

44.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目外，其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

45.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指对其他扶贫的支出。

46.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指对保障性安居工程的农村危房改造的支出。

47.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指对保障性安居工程的老旧小区改造的支出。

48.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指对保障性安居工程的其他支出。

49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

50.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指对国防动员的民兵相关支出

51.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指对地质灾害防治的支出。

52.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指对自然灾害救灾及恢复重建中自然灾害救灾补助支出。

53.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：指对地震事务中地震预测预报相关支出。

54.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指对自然生态保护中生态保护相关支出。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表