2021年度

四川省乐山市沙湾区自然资源局部门决算

目录

公开时间：2022年10月27日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。我局严格按照机构改革方案，整合原区国土资源分局、区林业局职责、区发展和改革局的组织编制主体功能区规划职责、区规划分局相关规划管理职责、区水务局水资源调查和确权登记管理职责、相关部门自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责和新区开发办职责，组建区自然资源局，挂区林业局和新区开发办的牌子。

（二）2021年重点工作完成情况。2021年，区自然资源局在区委、区政府的坚强领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中、六中全会精神，全面贯彻落实上级重要指示及决策部署，坚持稳中求进，以全面提升自然资源综合管理水平为主线，充分发挥“规划引领、约束管控、要素保障”职能作用，为奋力开创“十四五”全区自然资源工作新局面，以优异成绩庆祝建党100周年，全力推进自然资源管理工作。现将一年来工作开展情况总结如下：

一、规划谋蓝图

一是国土空间规划“三区三线”试划。按照三调数据及第二轮试划规则初步形成沙湾区国土空间“三区三线”第二轮试划报告，第二轮试划充分结合耕地保护目标任务及“工旅融合发展示范区”发展定位，保障未来发展空间的预留。初步划定城镇开发边界规模共23.53平方公里。

二是两项改革“后半篇”文章镇村片区划分。按照省委市委的部署和安排，沙湾区作为乐山市三个试点区县之一，坚持根据因地制宜、宜大则大、宜小则小，确保经济片区大小与生产生活方式、公共服务半径、基层治理能力相匹配的原则，根据我区发展定位合理制定镇村片区划分方案。目前已初步完成片区划分成果，形成三个镇片区、13个村片区，并已上报省上。

三是积极开展相关控规和专项规划的编制。一是完成了《四川乐山沙湾经济开发区控制性详细规划》《乐山市沙湾“老城片区”（A、B区）控制性详细规划》编制，并按要求报送市局审查，《乐山市沙湾区“三河九岛”（沫东片区）控制性详细规划》待通过我区规委会审查后也将按程序报送市局审查，力争明年完成相关控规的报批工作。二是启动了《乐山市沙湾区国土空间生态修复规划》编制工作，现已形成初步成果，正在函请相关部门征求意见。三是启动了5个村规划编制工作，确保乡村振兴示范村村规划全覆盖，包括福禄龙柱村、沙湾镇二峨山连片村、葫芦祝村、太平罗一村、踏水柏林村，目前均已完成，待审议。四是完成沙湾区森林资源管理一张图对接第三次国土调查数据融合与公益林调整内业数据整合。

二、要素强保障

一是土地报批情况：我区全年四路两桥、湿地公园污水处理厂等基础设施及重点项目总涉及报批土地11.9785公顷，其中新增建设用地10.933公顷，目前第一批次已完成前期工作，正在组卷报批，第二、三批次已上报省厅，目前正在审件过程中。

二是拟定了《沙湾区推行工业用地“标准地”改革工作方案（送审稿）》已经区人民政府批准，完成了对土地供应、开发利用、市场交易、动态巡查等多项业务的及时、准确、全面搜集、整理、录入和发布。

三是存量土地、闲置土地处置情况：今年批而未供土地处置目标为18.38公顷，即将完成供地16.6428公顷，处置率达91%。闲置土地处置目标为4.25公顷，已完成闲置土地处置3.1948公顷，处置率为75%。截止11月，完成供地11.2466公顷，预计全年将完成供地51.3227公顷；全年土地基金的目标任务为5.93亿元，预计完成土地出让金37080万元；划拨价款10165万元。

四是土地整理情况：一是编制完成福禄镇、踏水镇城乡建设用地增减挂钩试点项目和轸溪镇全域土地综合整治试点项目招商方案、工作方案，启动了招商程序，协助项目投资人进行新增耕地指标易地流转。

五是征地拆迁情况：完成沙谭路、沫若戏剧文创园二期三期、2019年第1批城市建设用（德胜集团1520技改项目）和2017第2批城市建设用地4个项目征地，同3个镇5个村签订征地协议13份，征收土地面积219.69亩，拆迁房屋8户，落实社保安置142人；完成乐西高速项目踏水镇6个村、37户房屋拆迁人口补偿结算，福禄镇3个村、5户房屋拆迁人口补偿结算；完成德胜1250项目征地、美女峰酒店项目、嘉农消防站等征地拆迁安置实物锁定。

三、严守保护红线

一是耕地保护和永久基本农田保护。完成6600亩永久基本农田储备区划定及全区生态红线优化调整5.04万亩。开展永久基本农田现状核实及整改补足工作，继续保留永久基本农田7.5618万亩，拟调出永久基本农田9.0069万亩公顷，补划永久基本农田3.6145万亩，目前成果已提交省厅审核。下发坚决制止耕地“非农化”行为及任务分工的通知，明确各镇、街道办和区级有关部门职责分工，进一步压紧压实工作责任，严守耕地红线和粮食安全底线。

二是严格土地卫片执法。通过逐宗核查、会审，上报违法图斑32个，违法占用耕地面积253.51亩，其中：31个违法图斑为国家重点工程乐西高速，目前乐西高速已全部进行查处，拆除复耕面积182.47亩。

三是继续开展农村乱占耕地建房问题整治。排查出2013年以来全区农村乱占耕地建房问题图斑629个，涉及问题图斑占用土地面积1062.2亩，其中耕地面积480.36亩，基本农田199.6亩。持续开展违建别墅问题清查整治专项行动和“大棚房”问题回头看相关工作，继续深化和巩固专项行动清理整治成果。

四是开展森林资源管理一张图年度更新和2021年森林督查工作，调查核实森林图斑234个，排查出疑似违法图斑35个，目前“森林资源管理一张图”和森林督查成果已上报省林草局。开展打击毁林专项行动，结合沙湾区林地清理工作，排查出疑似破坏森林资源违法线索24条，均已移交区综合执法局查处。

四、加快绿色发展

完成世界银行贷款长江上游森林生态系统恢复项目4.032万亩新造林/更新造林实施方案编制，采取“专合社+农户”方式加快推进世行项目实施，印发项目管理办法、农户参与手册等用于指导项目实施；巩固退耕还林成果9.5万亩，确保退耕还林资金准确、按时发放到退耕农户；加强管护生态公益林8721亩，核实并发放生态效益补偿金13.74万元，资金发放率100%。申报现代林（竹）产业园区市级园区2个 - 乐山市沙湾区竹产业园区、乐山市沙湾区樱花产业园区，其中：乐山市沙湾区樱花产业园区成功申报成为市级现代林（竹）产业园区，竹产业园区进入市级现代林（竹）产业园区培育名单；全面启动林长制工作，按照省市统一部署编制并印发了《沙湾区全面推行林长制实施方案》，目前正在拟定林长制运行规则、工作制度等文件。扎实推进河长制工作，积极开展大渡河、沫溪河防护林建设，湿地公园建设、河湖问题排查、河湖“清四乱”、河道采砂现场监管等工作。全区森林资源“二类”调查成果通过省、市专家验收。全年林业有害生物有效防治率达98%，古树名木保护工作受到省人大调研组肯定。加快国有林场建设，完成20998亩林场边界清理，完成二峨工区、月咡坪工区管护房改造和三峨工区森林消防池建设。湿地公园界碑、界桩、室外宣教展板已安装完成；湿地公园游客中心、科普宣教中心基础装修和湿地生态恢复已完成。今年9月湿地公园顺利通过国家级现场验收。

五、强化资源管理

完成全区38家矿山企业开发利用方案编制；落实矿山动态监测制度，推进第四轮矿产资源规划编制；完成福禄镇龙柱村土地坪建筑石料用灰岩矿权出让前期工作，五老山建筑用白云岩、水泥用灰岩矿出让工作按公告将于12月10日举行拍卖会；鲁塘山、易漕2个矿权地质详查均已完成报市局审查；开展高兴井田胜利煤矿出让工作；同时督促矿山企业进行矿山环保整治，做好环保督察迎检准备。组织召开矿山企业生态保护工作会议4次，联合相关部门检查生产在建矿山企业18家，下发整治清单18份，按照“谁开发，谁修复，边开采，边修复”的原则，通过鼓励矿山企业自筹资金的方式，持续开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。全区18家生产在建矿山均完成了《矿山地质环境保护与土地复垦方案》编报，并有序开展生态修复工作。

六、 落实安全目标

做好地质灾害防治和森林防灭火工作，做好全区50个地灾点监测和应急演练,会同四零三建设工程有限责任公司组织各类宣传培训30余次，培训人员200余人，7月与区防汛办共同成立9个防灾减灾督导小组，对全区防汛和地灾防治工作开展督导检查，对“12个百分百”贯彻落实情况进行重点检查。组织完成6处地灾排危项目，1处地灾工程治理按期完成项目建设，通过专家验收；组织完成沙湾区的地质灾害风险调查项目；完成8处地质灾害专业监测建设项目；向省厅申报地灾治理项目4处，申请上级项目资金400万元。加强森林防火专项整治“四个清单”的整改情况跟踪办理；正在开展森林火灾风险普查前期准备工作；严格落实地质灾害防治和森林防灭火24小时值班值守制度，截至目前未发生一起安全事件。

七、提高服务质量

不动产登记大厅创建了“市级青年文明号”，持续优化不动产登记“一窗受理”机制，全面压缩办结时间至5个工作日之内，强化信息化建设工作，生成不动产电子证照36211份，配合完成了全区镇村资产清理盘活工作。深化农村产权制度改革，推进农村“房地一体”确权登记工作，现已完成了权籍调查、三级审查、公示公告、资料扫描、数据建库、市级质检等工作，并作为全市第一批区县于12月7日顺利完成汇交省厅任务。狠抓林权登记存量数据整合工作，截至目前完成了档案扫描和电子化11.76万宗，完成了各乡镇外业调绘，完成了不动产编码、数据矢量化、校对及挂接等工作，基本完成了数据库建设和质检工作，作为全市首批提交成果区县，计划在12月底完成数据库成果汇交省厅和自然资源部任务。

八、 压实廉洁责任

严格落实党风廉政建设主体责任，严格执行中央八项规定，始终把纪律挺在前面，时时教育提醒干部职工牢固树立底线意识、规矩意识，实现抓早抓小、防微杜渐，努力营造自然资源系统风清气正的政治生态。2021年以来，我局共办理各类来信来访件共64 件，其中来访2件，投诉1件，心连心热线61件，目前均已全部办理完毕，办结率达100%。

2021年，尽管自然资源局工作取得了一定成效，但受客观因素的制约，目前离区委、区政府的要求还有一定差距，比如耕地保有量存在减少风险、详细规划审批滞后、土地出让任务还有差距等。下一步，我局将按照区委、区政府的部署和要求，迎难而上，继续做好“三区三线”的科学划定，加强基本农田、耕地、林地、矿产资源管理及森林防灭火和地灾防治工作，强化要素保障，提高服务效能，为推进沙湾区高质量发展贡献出力。

二、机构设置

乐山市沙湾区自然资源局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入沙湾区2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.沙湾区国有林场

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计37963.28万元、支出总计37963.28万元与2020年相比，收入总计增加17885.15万元，增长90%。支出总计增加17885.15万元，增长90%。主要变动原因是跨年的期末结转和结余增加、项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计27177.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11452.39万元，占42%；政府性基金预算财政拨款收入15725.25万元，占58%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计33270.37万元，其中：基本支出1920.12万元，占6%；项目支出31350.24万元，占94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计37,963.28万元，支出总计37,963.28万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加17885.15万元，增长89%；财政拨款收入支出总计17885.15万元，增长89%。主要变动跨年的期末结转和结余增加、项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出17,545.12万元，占本年支出合计的53%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14047.25万元，增长401%。主要变动原因是跨年的期末结转和结余增加、前期在建项目在本年付款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出17545.12万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出7.15万元，占0.04%；社会保障和就业（类）711.70万元，占4%；卫生健康（类）支出32.48万元，占0.19%；节能环保（类）支出99.26万元，占0.57%；城乡社区（类）支出183.51万元，占1%；农林水（类）支出9152.78万元，占灾害防治及应急管理（类）支出52.2%；自然资源海洋气候（类）支出6817.96万元，占38.9%；住房保障（类）支出96.22万元，占0.5%；444.04万元，占2.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为17545.12万元，完成预算**%。其中：

1.公共安全（204）公安（02）行政运行（01）:支出决算为7.15万元，完成预算67%，决算数小于预算数的主要原因是上年度期末结余和结转。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为69.62万元，完成预算88%，决算数小于于预算数的主要原因是存在费用的跨年支付。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为13.7万元，完成预算23%，决算数小于于预算数的主要原因是存在费用的跨年支付。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）:支出决算为4.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为16.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为605.11万元，完成预算38%，决算数小于于预算数的主要原因是存在费用的跨年支付。

7.社会保障和就业（208）社会福利（10）其他社会福利支出（99）:支出决算为2.47万元，完成预算83%，决算数小于预算数的主要原因是费用存在跨年支付。

8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为28.84万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是费用存在跨年支付。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为3.65万元，完成预算100.00%。

10.节能环保（211）自然生态保护（04）生态保护（01）:支出决算为5.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。11.节能环保（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）:支出决算为24.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.节能环保（211）退耕还林还草（06）其他退耕还林还草支出（99）:支出决算为45.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）：支出决算为24.26万元，完成预算100.00%。

14.城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务（99）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.城乡社区（212）其他城乡社区（99）其他城乡社区（99）:支出决算为83.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水（213）林业和草原（02）森林资源培育（05）:支出决算为522.9万元，完成预算49%，决算数小于预算数的主要原因是跨年项目，结转到2022年支付。

17.农林水（213）林业和草原（02）森林资源管理（07）:支出决算为230.14万元，完成预算53%，决算数小于预算数的主要原因是跨年项目，结转到2022年支付。

18.农林水（213）林业和草原（02）森林生态效益补偿（09）:支出决算为13.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水（213）林业和草原（02）湿地保护（12）:支出决算为78.81万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是跨年项目，结转到2022年支付。

20.农林水（213）林业和草原（02）其他林业和草原（99）:支出决算为119.99万元，完成预算13%，决算数小于预算数的主要原因是跨年项目，结转到2022年支付。

21.农林水（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）:支出决算为4043.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）社会发展（06）:支出决算为4143.96万元，完成预算100%。

23.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）:支出决算为667.96万元，完成预算100%。

24.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）一般行政管理事务（02）:支出决算为43.47万元，完成预算100%。

25.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）土地资源储备（12）:支出决算为4753.23万元，完成预算89%，决算数小于预算数的主要原因是跨年项目，结转到2022年支付。

26.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）:支出决算为212.46万元，完成预算73%，决算数小于预算数的主要原因是跨年项目，结转到2022年支付。

27.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）其他自然资源事务（99）:支出决算为399.62万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是跨年项目，结转到2022年支付。

28.自然资源海洋气象等支出（220）其他自然资源海洋气候等支出（99）其他自然资源海洋气候等支出（99）:支出决算为741.22万元，完成预算100%。

29.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）:支出决算为96.22万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是费用存在跨年支付。

30.灾害防治及应急管理（224）自然灾害防治（06）地质灾害防治（01）:支出决算为444.04万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是跨年项目，结转到2022年支付。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1920.12万元，其中：

人员经费1745.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费174.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为21.66万元，完成预算72%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.63万元，占81%；公务接待费支出决算4.03万元，占19%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.63万元,完成预算68%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.37万元，下降2.15%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆截至2021年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车0辆、越野车8辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出17.63万元。主要用于地灾防治、精准扶贫、征地报件、森林防火、世界银行贷款项目、大渡河湿地公园项目、森林资源管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.03万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平。

国内公务接待支出4.03万元，主要用于来沙考察学习、学术交流等业务交流的接待支出。国内公务接待134批次，422人次（不包括陪同人员），共计支出4.03万元，具体内容包括：。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出15725.25万元，均为城乡社区支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，沙湾区自然资源局机关运行经费支出147.85万元，比2020年减少36.6万元，下降20%。主要原因是厉行节俭。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，沙湾区自然资源局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沙湾区自然资源局共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、其他用车1辆……其他用车主要是用于办公使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对大渡河湿地公园专项规划项目、乐山至金口河(沙湾段）道路绿化提升工程、农村房地一体和集体建设用地使用权确权登记项目、沙湾区轸溪乡、葫芦镇土地整理项目等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对20个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 反映除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金，丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）: 反映生态功能区、生态示范区、生态省管理能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出、资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

16.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 反映用于农村环境保护方面的支出。

17.节能环保（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）: 反映专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出。

18.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）: 反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

19.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）: 反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。

20.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）: 反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

21.农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）: 反映湿地保护和管理方面的支出。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备（项）:反映用于土地资源储备支出。

23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）:支出决算为399.62万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是跨年项目，结转到2022年支付。

24.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气候等支出（款）其他自然资源海洋气候等支出（项）:反映除上述项目意外其他用于自然资源事务方面的支出。

25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:反映政府用于地质灾害方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

区自然资源局整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）局机关内设综合股、规划利用股、生态保护股、火灾预防股和安全监管股、机关党委办5个股室；下设不动产登记中心、国土事务所、土地开发储备中心、土地开发整理中心、区林业工作站、区木材检查站、大渡河国家湿地公园服务中心7个事业单位。现已全面建立健全了党组、总支、团支部、工会、妇联各项组织机构，完善机关规范运作的各项管理制度。

（二）我局严格按照机构改革方案，整合原区国土资源分局、区林业局职责、区发展和改革局的组织编制主体功能区规划职责、区规划分局相关规划管理职责、区水务局水资源调查和确权登记管理职责、相关部门自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责和新区开发办职责，组建区自然资源局，挂区林业局和新区开发办的牌子。

（三）截至2021年底，沙湾区自然资源在职人员共有72人。行政人员共有15人员，其中公务员13人，工勤人员2人。事业人员共有57人，其中参公人员0人，事业人员57人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2021年部门收入年初预算10377.81万元、支出年初预算10377.81万元，与2020年相比收入增加6170.97万元，增加幅度为143.22%；支出预算增加6170.97万元，增加幅度为143.22%。

（二）2021年本年收入合计26,849.19万元，与2020年相比增加15810.22万元，增加幅度为143.2%；支出合计32997.83万元，与上年度增加21206.27万元，增加幅度为179.84%。变动主要原因本年项目增加开支较上年增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

在资金使用和管理上，我局严格按照财务管理制度执行，及时做好各项资金的申报和支付。

（二）项目预算管理以及完成情况。

涉及我单位所有项目，均通过年初预算或则预算追加方式，进入本年预算范围。在2021年中，我单位完成沙湾区国土空间“三区三线”第二轮试划报告，初步划定城镇开发边界规模共23.53平方公里。完成两项改革“后半篇”文章镇村片区划分初步成果，上报省上三个镇片区、13个村片区。积极开展相关控规和专项规划的编制，完成《四川乐山沙湾经济开发区控制性详细规划》等规划，启动《乐山市沙湾区国土空间生态修复规划》和5个村规划编制工作，确保乡村振兴示范村村规划全覆盖。盘活利用存量和闲置土地，保障重点项目用地。完成2009-2021年批次及单独选址项目的供地1023.3902公顷。超额完成2009-2018年批而未供的处置目标20.06公顷；完成闲置土地处置3.1948公顷；完成土地收入4.6466亿元；全年四路两桥、湿地公园污水处理厂等基础设施及重点项目总涉及报批土地11.9785公顷。拟定《沙湾区推行工业用地“标准地”改革工作方案（送审稿）》，完成对土地供应、开发利用等多项业务的发布。是优化土地整治。编制完成福禄镇、踏水镇城乡建设用地增减挂钩试点项目招商文件和轸溪镇全域土地综合整治试点项目招商方案、工作方案，启动招商程序。力争年前完成轸溪镇（原轸溪乡）红岩村、寨子村和葫芦镇汪山村土地整理项目市局终验。协助项目投资人进行新增耕地指标易地流转。做好征地拆迁。完成沙谭路、沫若戏剧文创园二期三期、2019年第1批城市建设用（德胜集团1520技改项目）和2017第2批城市建设用地4个项目征地；完成乐西高速项目踏水镇6个村、37户房屋拆迁人口补偿结算，福禄镇3个村、5户房屋拆迁人口补偿结算；完成德胜1250项目征地、美女峰酒店项目、嘉农消防站等征地拆迁安置实物锁定。坚守耕地红线，认真落实耕地保护责任制，下发坚决制止耕地“非农化”行为及任务分工的通知，压紧压实工作责任，严守耕地红线和粮食安全底线。继续开展农村乱占耕地建房问题整治。完成国家、省下制作图斑17013个，排查问题图斑629个，正全力开展分类处置。认真开展违法违规占用耕地重点问题整治工作，对要求的4类问题进行全面摸排。配合农业局开展大棚房回头看相关工作，无新增及死灰复燃情况。加强矿产资源管理。完成全区38家矿山企业开发利用方案编制；推进第四轮矿产资源规划编制；完成五老山建筑用白云岩、水泥用灰岩矿出让拍卖会；鲁塘山、易漕2个矿权地质详查均已完成报市局审查；开展高兴井田胜利煤矿出让工作；持续开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。加强森林资源管理，全面开展“林长制”工作。严格执行森林采伐限额和森林资源管，全区森林资源“二类”调查成果通过省、市专家验收。全年林业有害生物有效防治率达98%，古树名木保护工作受到省人大调研组肯定。完成世界银行贷款长江上游森林生态系统恢复项目4.032万亩作业设计编制。申报现代林（竹）产业园区市级园区2个。巩固退耕还林成果9.5万亩；加强管护生态公益林8721亩，资金发放率100%。加快国有林场建设；大渡河国家湿地公园今年9月顺利通过国家级现场验收。提高服务效率。缩短不动产权证办理时限；继续开辟绿色通道办理21件、自助查询318人次。落实“一窗受理”信息化集成项目经费25万，完成系统升级和不动产电子证照组件配置，生成不动产电子证照36211份。做好房地一体确权登记工作。完成全区农村宅基地、集体建设用地的权籍调查34855宗，覆盖率100%；完成资料收集、制图、自检等工作，应登尽登入库31404户，数据库成果顺利通过市质检和省厅汇交。

四、评价结论及建议

（一）我单位整体支出绩效自评为91分，总体良好，但需进一步提高。

（二）存在问题为部分项目在资金支付时不能按时支付，影响到有关公司满意度下降。

（三）改进建议为加大财政投入，尤其是支付老百姓的资金，应得到有力财政保障。

附件

沙湾区森林资源二类调查支出绩效

自评报告

（部门单位自评）

一、项目概况

根据四川省林业厅《关于开展森林资源规划设计调查工作的通知》（川林资函〔2013〕381号）等文件的要求，沙湾区于2018年启动森林资源规划设计调查（简称“二类调查”）工作。2018年4月，通过公开招标确定四川省林业勘察设计研究院为该项目的中标单位。

（一）项目资金申报及批复情况。

2017年7月原区林业局向区政府申请开展森林资源二类调查工作，区政府以乐沙府定〔2017〕231号文件进行了批复，同意我区开展森林资源二类调查工作，确定工作经费192万元。2018年4月通过公开招标确定了技术服务单位（四川省林业勘察设计研究院），中标价185万元。

（二）项目绩效目标。

我区森林资源二类调查工作的主要任务是对全区森林资源现状、特点及动态变化趋势等方面进行调查分析，客观反映调查区域自然、社会经济条件，综合分析与评价森林资源与经营管理现状，提出对森林资源培育、保护与利用意见。

（三）项目资金申报相符性。

森林资源二类调查工作严格按工作方案要求实施，省市专家2020年6月29日至7月1日，对我区二调工作进行了外业质量验收，质量等级为良。2021年7月16日进行二调工作的成果验收，等级为优。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

森林资源二类调查工作经费全部来自区财政。目前我区森林资源二类调查工作已完成成果验收，目前区财政累计支付合同金额74万元。

2．资金使用。根据合同约定在合同签订后10内支付合同总价的20%，外业调查完成并验收合格后支付合同总价的40%，成果验收并提交最终成果后支付合同总价的40%。按合同约定，应支付全部资金，目前只支付了74万元，还余111万元未支付。

3．（二）项目财务管理情况。

森林资源二类调查设立了专人管理，健全制度、设置了机构、严格按会计核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

森林资源二类调查工作开展以来，成立了以分管副区长为组长的工作领导小组，加强森林资源二调工作的统筹监管，确保二调工作质量，严格按政府采购程序开展招投标工作。

三、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

我区森林资源二调工作已全部完成，2020年6月29日至7月1日，市林业园林局组织开展了我区二调工作进行了外业质量验收工作，验收质量等级为良。2021年7月16日进行了二调工作的成果验收，等级为优。

（二）项目效益情况。

通过森林资源二类调查工作，摸清了我区森林资源现状及变化情况，反映了我区当前的生态资源本底和近年来生态文明建设成效，也客观反映了我区自然、社会经济条件，及森林资源与经营管理现状，对下一步森林资源培育、保护管理与利用提供了依据。

四、问题及建议

（一）无。

（二）无

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码

MB0M27756

实施单位

乐山市沙湾区国有林场

项目预算

执行情况

（万元）

 预算数：

43.77

 执行数：

43.77

其中：

财政拨款

43.77

其中：

财政拨款

43.77

其他资金

0.00

其他资金

0.00

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

完成2021003-用于林业改革发展资金（天保工程区国有林管护费）工作

完成2021003-用于林业改革发展资金（天保工程区国有林管护费）工作

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

 指标1：无

无

无

质量指标

 指标1：无

无

无

时效指标

指标1：完成时间

2021年底

2021年底

成本指标

指标1：经费

经费43.77万元

经费43.77万元

效益

指标

经济效益指标

指标1：无

社会效益  指标

 指标1：完成2021003-用于林业改革发展资金（天保工程区国有林管护费）工作

完成2021003-用于林业改革发展资金（天保工程区国有林管护费）工作

完成2021003-用于林业改革发展资金（天保工程区国有林管护费）工作

生态效益  指标

指标1：无

可持续影响 指标

指标1：无

满意

度指标

满意度

指标

指标1：服务对象满意

服务对象满意

服务对象满意

2021年项目支出绩效自评表

主管部门

区自然资源局

实施单位

四川中利源建设工程有限公司

项目预算

  执行情况

  （万元）

 预算数：

160.1105

 执行数：

160.1105

其中：

财政拨款

160.1105

其中：

财政拨款

160.1105

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 对田、水、路、林、村等实行综合整治

    按时完成施工任务

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

投入与管理

投入管理

预算编制合理性

合理

100%

财务管理

资金使用规范性

规范

100%

实施管理

供应商资质符合程度

符合

100%

实施管理

项目验收规范性

规范

100%

效益

  指标

经济效益  指标

产生新增耕地指标

合格

95%

社会效益  指标

提高土地利用率

提高100%

98%

生态效益  指标

改善土壤结构性状

改善100%

95%

可持续影响 指标

提高粮食产出

提高100%

95%

满意

  度指标

满意度

指标

改善生产生活条件

改善100%

98%

2021年项目支出绩效自评表

主管部门

区自然资源局

实施单位

四川省林业勘察设计院

项目预算

  执行情况

  （万元）

 预算数：

74

 执行数：

74

其中：

财政拨款

74

其中：

财政拨款

74

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 摸清全区森林资源现状

完成沙湾区森林资源现状调查

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

投入与管理

投入管理

预算执行率

=100

100%

财务管理

财务监控有效性

有效

100%

实施管理

合同管理完备性

完备

100%

实施管理

系统运行规范性

规范

100%

效益

  指标

经济效益  指标

100%

社会效益  指标

100%

生态效益  指标

摸清全区森林资源现状，对下一步林业生产有序发展提供依据

显著

98%

可持续影响 指标

显著

100%

100%

满意

  度指标

满意度

指标

群众满意

满意100%

99%

2021年项目支出绩效自评表

主管部门

区自然资源局

实施单位

各镇人民政府

项目预算

  执行情况

  （万元）

 预算数：

40

 执行数：

40

其中：

财政拨款

40

其中：

财政拨款

40

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

对G348线廊道进行景观提升

完成了施工任务

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

投入与管理

投入管理

预算编制合理性

合理

100%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

100%

实施管理

政府采购规范性

规范

100%

实施管理

项目管理制度健全性

健全

100%

效益

  指标

经济效益  指标

增加由此带来的旅游等收益

合格

95%

社会效益  指标

提升道路景观

提高

98%

生态效益  指标

提升生态环境

改善

95%

可持续影响 指标

增加景观提升带来的其他产业发展

提高

95%

满意

  度指标

满意度

指标

改善生产生活条件

改善

98%

2021年项目支出绩效自评表

主管部门

区自然资源局

实施单位

中机中联工程有限公司

项目预算

  执行情况

  （万元）

 预算数：

138.5

 执行数：

30

其中：

财政拨款

138.5

其中：

财政拨款

30

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

开展沙湾区斯堪纳片区土地用途变更土壤污染状况调查工作

项目已完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

投入与管理

投入管理

预算资金到位率

100%

100%

财务管理

资金使用规范性

规范

100%

实施管理

供应商资质符合程度

符合

100%

实施管理

合同管理完备性

完备

100%

效益

  指标

经济效益  指标

处理后的土地用于出让

增长

100%

社会效益  指标

对污染地块进行治理，保护环境

符合

100%

生态效益  指标

提供满足利用的土地

效益明显

100%

可持续影响 指标

服务群众，满意度高

长久

98%

满意

  度指标

满意度

指标

服务群众，满意度高

满意

99%

2021年项目支出绩效自评表

主管部门

区自然资源局

实施单位

四川省林业勘察设计院

项目预算

  执行情况

  （万元）

 预算数：

80

 执行数：

34

其中：

财政拨款

80

其中：

财政拨款

34

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 对林木种质资源收集

对林木种质资源完成了调查保护与利用

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

投入与管理

投入管理

预算执行率

=100

100%

财务管理

财务监控有效性

有效

100%

实施管理

监理规范性

规范

100%

实施管理

系统运维规范性

规范

100%

效益

  指标

经济效益  指标

社会效益  指标

通过调查，对林木种质资源收集、保护与利用的提供依据

显著

95.6%

生态效益  指标

摸清我区种质资源，为我区林木良种繁育提供依据

显著

98%

可持续影响 指标

显著

显著

95%

满意

  度指标

满意度

指标

群众满意

满意

98%

2021年项目支出绩效自评表

主管部门

区自然资源局

实施单位

省财政厅、四川省林业勘察设计院

项目预算

  执行情况

  （万元）

 预算数：

1201

 执行数：

1201

其中：

财政拨款

1201

其中：

财政拨款

1201

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

完成世行项目方案编制及开展检查验收、提升机构能力

       完成任务

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

投入与管理

投入管理

预算编制合理性

合理

100%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

100%

实施管理

项目管理制度健全性

健全

100%

实施管理

项目验收规范性

规范

100%

效益

  指标

经济效益  指标

林木产生收益

合格

95%

社会效益  指标

人居环境提升

提高

98%

生态效益  指标

改善土壤结构性状

改善

95%

可持续影响 指标

林木产出及碳产出

提高

95%

满意

  度指标

满意度

指标

改善生产生活条件

改善

98%

2021年项目支出绩效自评表

主管部门

区自然资源局

实施单位

区自然资源局

项目预算

  执行情况

  （万元）

 预算数：

50

 执行数：

50

其中：

财政拨款

50

其中：

财政拨款

50

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 完成湿地公园的宣教中心建设

完成项目建设并投入使用

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

投入与管理

投入管理

预算编制合理性

合理

100%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

100%

实施管理

政府采购规范性

规范

100%

实施管理

供应商资质符合程度

符合

100%

效益

  指标

经济效益  指标

社会效益  指标

美化了环境

提高

99%

生态效益  指标

保护了湿地生态环境

提高

99%

可持续影响 指标

对生态修复与保护利于可持续发展

提高

95%

满意

  度指标

满意度

指标

改善人居生活环境

群众满意

100%

2021年项目支出绩效自评表

主管部门

区自然资源局

实施单位

乐山沫江煤电有限责任公司

项目预算

  执行情况

  （万元）

 预算数：

3043.96

 执行数：

400

其中：

财政拨款

3043.96

其中：

财政拨款

400

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 对乐山沫江煤电有限责任公司土地总面积397028.55㎡进行收储

收储完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

投入与管理

投入管理

预算资金到位率

100

100%

财务管理

资金使用规范性

规范

100%

实施管理

系统运维规范性

规范

100%

实施管理

项目管理制度健全性

健全

100%

效益

  指标

经济效益  指标

处理后的土地用于出让

增长

95%

社会效益  指标

土地合理利用

符合

98%

生态效益  指标

增加土地利用率

效益明显

95%

可持续影响 指标

提供满足利用的土地

长久

98%

满意

  度指标

满意度

指标

服务对象满意

满意

99%

2021年项目支出绩效自评表

主管部门

区自然资源局

实施单位

各镇人民政府

项目预算

  执行情况

  （万元）

 预算数：

22

 执行数：

22

其中：

财政拨款

22

其中：

财政拨款

22

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 G348线廊道景观提升

       完成了施工任务

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

投入与管理

投入管理

预算执行率

100

100%

财务管理

财务监控有效性

有效

100%

实施管理

合同管理完备性

完备

100%

实施管理

监理规范性

规范

100%

效益

  指标

经济效益  指标

增加由此带来的旅游等收益

合格

95%

社会效益  指标

提升道路景观

提高

98%

生态效益  指标

提升生态环境

改善

95%

可持续影响 指标

增加景观提升带来的其他产业发展

提高

95%

满意

  度指标

满意度

指标

改善生产生活条件

改善

98%

2021年项目支出绩效自评表

主管部门

区自然资源局

实施单位

沙湾区自然资源局

项目预算

  执行情况

  （万元）

 预算数：

601.285

 执行数：

601.285

其中：

财政拨款

601.285

其中：

财政拨款

601.285

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 落实社保安置36人

完成36人社保安置

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

投入与管理

投入管理

预算编制合理性

合理

100%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

100%

实施管理

项目验收规范性

规范

100%

实施管理

政府采购规范性

规范

100%

效益

  指标

经济效益  指标

促进地方经济发展

有利沙湾区经济发展

95%

社会效益  指标

失地农民切身利益得到保障

有力保障

100%

生态效益  指标

可持续影响 指标

维持经济发展

发展持续

100%

满意

  度指标

满意度

指标

服务对象满意

98%

98%

2021年项目支出绩效自评表

主管部门

区自然资源局

实施单位

涉及的镇人民政府

项目预算

  执行情况

  （万元）

 预算数：

30

 执行数：

30

其中：

财政拨款

30

其中：

财政拨款

30

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 乐山至金口河(沙湾段）道路绿化提升

     完成了施工任务

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

投入与管理

投入管理

预算执行率

=100

100%

财务管理

财务监控有效性

有效

100%

实施管理

供应商资质符合程度

符合

100%

实施管理

合同管理完备性

完备

100%

效益

  指标

经济效益  指标

增加由此带来的旅游等收益

合格

95%

社会效益  指标

提升道路景观

提高

98%

生态效益  指标

提升生态环境

改善

95%

可持续影响 指标

增加景观提升带来的其他产业发展

提高

95%

满意

  度指标

满意度

指标

改善生产生活条件

改善

98%

2021年项目支出绩效自评表

主管部门

区自然资源局

实施单位

乐山市沙湾区自然资源局

项目预算

  执行情况

  （万元）

 预算数：

30

 执行数：

30

其中：

财政拨款

30

其中：

财政拨款

30

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 对全区地灾点进行排查

完成所有地灾点排查

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

投入与管理

投入管理

预算资金到位率

100

100%

财务管理

资金使用规范性

规范

100%

实施管理

监理规范性

规范

100%

实施管理

系统运维规范性

规范

100%

效益

  指标

经济效益  指标

保障群众生命财产安全

有效

100%

社会效益  指标

提高全区的地灾防治水平

全区当年无重大地灾事故发生

100%

生态效益  指标

可持续影响 指标

满意

  度指标

满意度

指标

群众满意度

群众满意度高

98%

2021年项目支出绩效自评表

主管部门

区自然资源局

实施单位

四川柒元星实业有限公司            四川万兴测绘服务有限公司       

项目预算

  执行情况

  （万元）

 预算数：

200

 执行数：

95

其中：

财政拨款

200

其中：

财政拨款

95

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 完成农村房地一体和集体建设用地使用权确权内业检查、数据汇交入库

已完成内业检查、数据汇交入库

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

投入与管理

投入管理

预算编制合理性

合理

100%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

100%

实施管理

合同管理完备性

完备

100%

实施管理

监理规范性

规范

100%

效益

  指标

经济效益  指标

乡村振兴

村集体农民得实惠

100%

社会效益  指标

保障民生

有效

100%

生态效益  指标

可持续影响 指标

保障物权

有效

100%

满意

  度指标

满意度

指标

保障物权民生，群众满意

满意

98%

2021年项目支出绩效自评表

主管部门

区自然资源局

实施单位

各镇人民政府

项目预算

  执行情况

  （万元）

 预算数：

200

 执行数：

200

其中：

财政拨款

200

其中：

财政拨款

200

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 各镇自主选择道路进行景观打造、道路绿化

 完成了施工任务

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

投入与管理

投入管理

预算执行率

=100

100%

财务管理

财务监控有效性

有效

100%

实施管理

系统运维规范性

规范

100%

实施管理

项目管理制度健全性

健全

100%

效益

  指标

经济效益  指标

增加由此带来的旅游等收益

合格

95%

社会效益  指标

提升道路景观

提高

98%

生态效益  指标

提升生态环境

改善

95%

可持续影响 指标

增加景观提升带来的其他产业发展

提高

95%

满意

  度指标

满意度

指标

改善生产生活条件

改善

98%

2021年项目支出绩效自评表

主管部门

区自然资源局

实施单位

四川省天府容大科技有限公司

项目预算

  执行情况

  （万元）

 预算数：

7.95

 执行数：

7.95

其中：

财政拨款

7.95

其中：

财政拨款

7.95

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 完成福禄镇燕子坎村林权数据整

已按时完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

投入与管理

投入管理

预算资金到位率

100

100%

财务管理

资金使用规范性

规范

100%

实施管理

项目验收规范性

规范

100%

实施管理

政府采购规范性

规范

100%

效益

  指标

经济效益  指标

林业收入稳增长

增长

100%

社会效益  指标

让林农对造林更有信心

符合

100%

生态效益  指标

让青山更绿，生态效益明显

效益明显

100%

可持续影响 指标

让青山变成金山

长久

100%

满意

  度指标

满意度

指标

完成界址坐标的落宗和数据库建库工作，减少了林权纠纷。

按技术规范作业

100%

2021年项目支出绩效自评表

主管部门

区自然资源局

实施单位

四川中利源建设工程有限公司

项目预算

  执行情况

  （万元）

 预算数：

59.5

 执行数：

39.5

其中：

财政拨款

59.5

其中：

财政拨款

39.5

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 开展沙湾区全域2020年度土地变更调查

按时完成项目

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

投入与管理

投入管理

预算编制合理性

合理

100%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

100%

实施管理

供应商资质符合程度

符合

100%

实施管理

合同管理完备性

完备

100%

效益

  指标

经济效益  指标

明确现状，为下一步利用提供基础

增长

95%

社会效益  指标

增加土地利用效率

符合

95%

生态效益  指标

可持续影响 指标

为下一步利用提供基础

长久

98%

满意

  度指标

满意度

指标

明确产权为下一步资源利用提供基础资料

按技术规范作业

99%

2021年项目支出绩效自评表

主管部门

区自然资源局

实施单位

四川省天府容大科技有限公司

项目预算

  执行情况

  （万元）

 预算数：

7.95

 执行数：

0

其中：

财政拨款

7.95

其中：

财政拨款

0

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 开展陈大溪、余溪河、肖店水库、乔山水库（2个河流、2个水库）确权登记工作

已完成项目有关工作

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

投入与管理

投入管理

预算编制合理性

合理

100%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

100%

实施管理

项目管理制度健全性

健全

100%

实施管理

项目验收规范性

规范

100%

效益

  指标

经济效益  指标

明确产权，为下一步利用提供基础

增长

100%

社会效益  指标

增加国家资产保护

符合

100%

生态效益  指标

充分利用资源

效益明显

100%

可持续影响 指标

产权清晰

长久

100%

满意

  度指标

满意度

指标

未按时付款，服务公司满意度低

按技术规范作业

80%

2021年项目支出绩效自评表

主管部门

区自然资源局

实施单位

乐山市沙湾区自然资源局

项目预算

  执行情况

  （万元）

 预算数：

45.38

 执行数：

45.1728

其中：

财政拨款

45.38

其中：

财政拨款

45.1728

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

投入与管理

投入管理

预算执行率

100

99%

财务管理

资金使用规范性

规范

100%

实施管理

合同管理完备性

完备

100%

实施管理

政府采购规范性

规范

100%

效益

  指标

经济效益  指标

社会效益  指标

生态效益  指标

通过巡山护林，做好森林防火、野生动植物保护宣传，进一步保护生态环境

98%

可持续影响 指标

显著

98%

满意

  度指标

满意度

指标

群众满意度

100%

2021年项目支出绩效自评表

主管部门

区自然资源局

实施单位

乐山市沙湾区农村信用合作社

项目预算

  执行情况

  （万元）

 预算数：

3412

 执行数：

3412

其中：

财政拨款

3412

其中：

财政拨款

3412

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 解决失地农户的社保安置问题

已完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

投入与管理

投入管理

预算编制合理性

合理

100%

财务管理

资金使用规范性

规范

100%

实施管理

项目管理制度健全性

健全

100%

实施管理

项目验收规范性

规范

100%

效益

  指标

经济效益  指标

维护社会稳定

增长

100%

社会效益  指标

解决失地农户社保安置问题，保障民生民意

符合

100%

生态效益  指标

可持续影响 指标

社会可持续发展

长久

100%

满意

  度指标

满意度

指标

解决失地农户基本保障问题

社会稳定

100%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表           

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表