2021年度

沙湾区档案馆部门决算

目录

公开时间：2022年10月31日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2021年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

附件1 16

第五部分 附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案馆工作的方针、政策；对本行政区域内的机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行指导和业务培训；提出鉴定、销毁档案文件的原则和标准，研究和审查有关档案保存价值、保管期限等方面的问题；调查研究运用现代科学技术解决档案的保护、储存、复制、检索，提供利用和开发等具体问题；召开档案工作会议，交流业务经验。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.档案政治建设更突出。坚持把政治建设摆在首位，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，积极开展党史学习教育，把政治理论学习教育与强化档案政治性结合起来，与贯彻落实市委、区委全会精神结合起来，树立“档案姓党”理念，坚定执行党的政治路线，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实全面从严治党部署要求，压紧压实党建工作责任，加强和规范党内政治生活，严格执行“三会一课”等制度，强化党员日常教育管理，按照区党风廉政风险迹象精细化计分管理办法严格管理，机关干部五年来无违纪违法行为发生。全馆干部职工牢记“为党管档、为国守史、为民服务”，坚决落实好档案工作四个“好”，推动档案工作更好地服务沙湾发展大局、服务人民群众。

2.推进档案规范化建设。全面把握档案法修订的精神实质和主要内容，指导全区机关企事业单位等加强档案业务建设，规范做好档案收集、保管、利用等工作，按照“双套制”要求，对到期应进馆档案统一组织单位进行移交。积极开展档案统计年报工作，完成全区国有企业退休人员社会化管理人事档案移交进馆工作。协助区档案局做好“一网通办”各项工作事宜，在全省一体化政务服务平台办理其他行政权力事项13件，按时办结率100%。

3.加强档案文化建设。以党史学习教育为契机，深入开展“红色百年·沙湾印记”档案征集活动，面向全社会征集与沙湾区相关的红色档案资料。指导各级档案机构结合实际，充分挖掘档案资源，做好档案编研，开发优秀档案文化产品，特别是沫若文化和“三铜”文化，讲好档案故事。

4.强化档案服务能力。积极开展档案开放利用工作，成立档案开放利用鉴定领导小组，做好档案开放利用服务工作，优化服务手段，提供多样化的公共服务和个性化服务。完成全区2020年档案事业统计年报工作，高质量统计上报30余家统计数据。为单位和个人提供经济建设、编史修志、参加社保、下岗工人提前退休、调解纠纷、核实工龄、结离婚、电话咨询、异地查档等档案资料利用，全年共接待查档者 2362人次，查阅利用各类档案3750卷、件/次，摘抄复印档案13123页，及时准确为广大人民群众提供民生档案服务。

5.深化档案法律法规的宣传贯彻。贯彻落实好习近平总书记对档案工作重要批示精神，学习宣传习近平关于档案工作、历史学习与研究、文化遗产保护重要论述摘编、新修订《档案法》，以及省委书记彭清华赴省档案馆调研等档案法规和理论，利用“6·9国际档案日”、国家宪法日、档案法律法规颁布实施纪念日等时间节点，开展国际档案日“档案话百年”主题线下宣传活动等多形式宣传，提升全社会档案法治意识。

6.推进档案信息化建设工作。沙湾区档案馆高效推进全区档案信息化建设工作，积极开展档案资源体系建设，2021年1月全面完成20570卷馆藏文书档案数字化工作，馆藏文书档案数字化率实现100%。2021年9月被确定为全省数字档案馆建设试点单位。同时因地制宜，我区成立沙湾档案数字化中心，采用购买服务形式，积极开展“两类档案”数字化进馆工作，目前已全面完成2021年度档案工作目标任务，累计接收全区乡镇和区级单位脱贫攻坚档案进馆目录共计53975（条），档案数字化数据容量920GB，目录和数据挂接条目数量53975条，接收全区新型冠状病毒肺炎疫情防控档案进馆目录共计1508（条），档案数字化数据容量10GB，目录和数据挂接条目数量1508条。

二、机构设置

区档案馆本级行政单位1个，下属二级单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计215.73万元。与2020年相比，收、支总计各减少231.01万元，下降51.7%。主要变动原因是项目支出金额对比去年减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计210.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入210.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0*%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计204.39万元，其中：基本支出152.44万元，占74.6%；项目支出51.95万元，占25.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计215.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少231.01万元，下降51.7%。主要变动原因是项目支出金额对比去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出204.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少228.96万元，下降52.8%。主要变动原因是项目支出金额对比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出204.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出180.6万元，占88.4%；社会保障和就业（类）支出8.39万元，占4.1%；卫生健康支出4.08万元，占2%；住房保障支出11.31万元，占5.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为204.39，完成预算94.7%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.97万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算为126.68万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是2021年部分费用因结算时间原因，当年未支付。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）: 支出决算为51.95万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.92万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.47万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是年底财政给予国企人事档案社会化管理工作补助资金，相应费用作为财政应返还额度结转至下年使用。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.08万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出152.44万元，其中：

人员经费141.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费11.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算25%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降10%。主要原因是严格压缩公务接待，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：接待井研县档案馆学习交流等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，档案馆机关运行经费支出11.24万元，比2020年减少9.8万元，下降46.6%。主要原因是2021年部分费用未及时支付。

（二）政府采购支出情况

2021年，档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“档案规范化管理建设项目”、“档案保管保护经费”等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年沙湾区档案馆部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参公管理事业单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 指行政单位及参公管理事业单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）: 指中央和地方各级档案馆的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件  

附件1  

2021年沙湾区档案馆部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沙湾区档案馆属于参公管理事业单位。

（二）机构职能。

贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案馆工作的方针、政策；对本行政区域内的机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行指导和业务培训；提出鉴定、销毁档案文件的原则和标准，研究和审查有关档案保存价值、保管期限等方面的问题；调查研究运用现代科学技术解决档案的保护、储存、复制、检索，提供利用和开发等具体问题；召开档案工作会议，交流业务经验。

（三）人员概况。

截至2021年底，沙湾区档案馆在职人员共有9人。其中：在职参公人员7人，在职工勤人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计210.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入210.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0*%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计204.39万元，其中：基本支出152.44万元，占74.6%；项目支出51.95万元，占25.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

在规定时效范围内完成了预算编制工作，预算编制准确。部门整体绩效目标完整、合理反映了区档案馆年度职责履行情况，项目支出绩效目标编制明确、量化。

（二）结果应用情况。

2021年，我馆围绕区委、区政府中心工作，严格预算、认真履职，每笔财政资金的支出都做到了事前审批到位、原始单据齐备，开支范围准确。

（三）自评质量

本单位部门整体支出自评准确

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，沙湾区档案馆整体经费支出使用规范、程序透明，基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

一是预算编制的预见性、准确性和科学性还需进一步加强；二是财务工作人员业务水平还需进一步高。

（三）改进建议。

高度重视预算编制工作，提高预算编制的准确性、科学性，加强财务人员教育培训，提高业务水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表