关于乐山市沙湾区妇女联合会2021年单位预算编制的说明

目录

 一、中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室（基本职能及主要工作）

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据《中华全国妇女联合会章程》，结合沙湾实际。推进全区妇女运动健康发展，联系团体会员，对全区妇女组织进行业务指导。

（2）参与制定我区妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童活动阵地建设。

（3）按照法律和章程，组织和指导各级妇联履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，贯彻执行全国省、市、区妇女代表大会的决议，推进全区妇女儿童事业的发展。

（4）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、积极向党委推荐优秀妇女干部，促进妇女参政。

（5）调查研究我区不同妇女儿童的情况、问题、及时向区委、区政府反映，提出意见和建设，参与涉及妇女儿童切身利益的有关法律、法规、政策、措施的制定和实施，维护妇女儿童合法权益。

（6）指导和推进全区妇女创业创新，促进妇女居家灵活就业创业，深入开展“巾帼建功”活动，寻找“最美家庭”活动和“五好文明家庭”活动等。组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”的作用。

（7）指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（8）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（9）承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办区委、区政府交办的其他事项。

2021年重点工作任务介绍：

一是创新活动载体形式，广泛开展群众性宣传教育活动，努力提升广大妇女的政治思想素质。以传承好家风好家训为主要内容，持续开展寻找“最美家庭”“绿色家庭”创建及“科学家教进万家”活动。

二是关注妇女生存发展，切实为妇女儿童办实事办好事，努力提升妇女群众的获得感。加大督导力度，指导和促进“妇女之家”“儿童之家”广泛开展群众性活动；持续开展关爱女性农民工和贫困、留守妇女（儿童）关爱帮扶活动。

三是创新矛盾纠纷化解机制，推进和谐幸福家庭建设，努力提升妇女群众的幸福感。规范妇联信访接待窗口，拓展妇女维权法律咨询业务，强化基层妇联信访维权干部技能培训；加强婚姻家庭矛盾纠纷排查，督导基层妇联做好矛盾纠纷预防化解工作。

四是强化干部教育管理，激发队伍活力，努力提升妇联组织的服务能力。严格落实党风廉政建设主体责任，加强干部作风建设；坚持党建带妇建，加大基层干部和执委的培训力度，严格落实联系妇女群众工作制度，夯实妇联组织基础。

二、部门概况

乐山市沙湾区妇女联合会（简称：沙湾区妇联）预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（无独立预算），其他事业单位0个。主要包括：行政单位 1个。财政供养人数（即在职人数）3人，事业单位 2个，财政供养人数（即在职人数）2人。其中：在职公务员3人、在职事业2人。离退休人数3人，其中：离休0人、退休公务员 3人、退休事业0 人。实有车辆1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沙湾区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年部门收入预算总额为98.03万元，较上年预算数增加31.05万元。其中：当年财政拨款收入98.03万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算98.03万元，其中：基本支出预算64.63万元（人员经费53.45万元，公用经费11.18万元），项目支出预算33.4万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

沙湾区妇联2021年财政拨款收支总预算98.03万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担妇女儿童事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。

项目支出，是用于保障妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

沙湾区妇联2021年一般公共预算当年拨款98.03万元，较上年预算数增加31.05万元。主要是因为2021年增加在职工工作人员和增加了项目，增加相应运行经费和项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出83.21万元，占85%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.61万元，占5.7%；医疗卫生与计划生育支出2.27万元，占2.3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出6.94万元，占7%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为44.24万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为27.4万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2021年预算数为17.18万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为2.27万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为6.94万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沙湾区妇联2021年一般公共预算基本支出64.63万元，其中：

人员经费53.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

沙湾区妇联2021年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数减少10万元。主要是因为2021没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

沙湾区妇联2021年“三公”经费预算数0.5万元，较上年“三公”经费预算数增加0.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算增加0.5万元，增长100%。主要原因是上年区妇联无公务接待，2021年预计将会发生公务接待工作费用。

2021年公务接待费计划用于接待上级领导或工作人员工作检查和调研学习等公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

机关运行经费。

2021年，沙湾区妇联为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为11.18万元，较上年预算增加3.14万元，增长39%。以上科目主要来自于公用经费及部分项目支出科目。

政府采购情况。

2021年，沙湾区妇联安排政府采购预算0万元，较上年预算减少5万元，主要因为2020年搬新办公室，配备办公设施及设备。

2021年，沙湾区妇联未安排政府采购预算。

国有资产占有使用情况。

截至去年年底，沙湾区妇联共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

绩效目标设置情况。

2021年，沙湾区妇联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排98.03万元，其中编制了项目绩效目标的预算33.4万元，主要为妇联专项4万元，  妇儿工委专项3万元   妇儿活动中心2万元  家庭建设3万元  妈妈家运行2万元，  破难行动2万元  示范儿童之家建设10万元  惠民救助专项3万元， 建档立卡女性安康保险4.4万元。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。