关于乐山市沙湾区商务和经济合作局
2021年单位预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山市沙湾区商务和经济合作局（以下简称区商务局）主要职能是:

(一)贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、外商投资企业和国际经济合作的有关方针、政策和法律、法规，拟订全区国内外贸易、外商投资和对外经济合作的规范性文件，制定全区商务发展规划、年度计划并组织实施;承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责;编制全区服务业发展规划;拟订并组织实施第三方物流发展规划，推进流通产业结构调整;协调、指导咨询、中介等现代服务业发展;负责推进投资促进、博览等有关领域经济合作(以下简称经济合作);参与拟定全区经济合作的中长期规 划和年度计划并组织实施。

(二)统筹指导全区投资促进工作。拟订全区投资促进政策、 投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。统筹组织区级重大 投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进 投资促进和管理服务网络体系建设。

(三)承担本区与国(境)内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。负责管理全区与国内外友好城市、友好单位的交往活动，指导全区民间对外交往工作。

(四)负责全区投资环境推介工作，推动全区博览发展促进 工作，承担区委、区政府交办的会展活动。

(五)指导有关部门管理外国专家工作，参与处理涉及外国 人管理工作的重要事项。

(六)管理全区因公出国(境)工作，协助管理全区因公出国(境)相关事宜的审核、报批及证件管理工作。

(七)指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，制 定促进商贸企业发展的办法和措施，推动流通标准化和连锁经营、 商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(八)编制城乡商业网点、大宗产品批发市场规划并组织实 施，指导城乡商业体系建设工作，组织实施农村现代流通网络工 程，促进城乡市场一体化发展。

(九)牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规 范市场运行和流通秩序的规范性文件并组织实施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。

 (十)推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市

场诚信公共服务平台;承担茧丝绸协调工作;指导商务领域节能降耗工作。

(十一)制定全区商贸展会活动计划;管理我区赴国境外举 办的商品交易和经贸推介活动，监督指导以沙湾区名义在区境外 举办的商贸交易会、展览会、展销会等活动，协调指导在沙湾境 内举办的商贸会展活动。

(十二)监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

(十三)指导对外贸易行业执行国家、省、市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动 和外贸促进体系建设。

(十四)依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化;牵头负责发展服务贸易的相关工作，推进服务外包平台建设;拟订应对经济全球化、国际区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合 作，推进贸易和投资便利化。

(十五)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易 预警机制，协助开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集

中行为的反垄断审查，指导协助产业安全应对、企业在国外的反 垄断应诉工作和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措 施的应诉工作。

(十六)指导全区外商投资促进和管理工作，参与制定外商 投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全区外商投资情况， 依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的 情况并协调解决有关问题，负责全区外商投资企业合同、章程和 年检等管理工作，受理外商投资企业投诉;配合区内企业境外上 市工作，指导协调区内国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

(十七)负责全区对外经济合作工作，依法管理和监督境外 承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责 任;牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;组织管 理我区承担的国家对外援助任务，管理多双边对我区的无偿援助 及赠款(不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我区赠 款)等发展合作业务。

(十八)组织实施全区商务系统电子政务、公共商务信息服 务体系规划建设，推动电子商务发展，指导全区商务领域信息化 建设。

(十九)按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。

(二十)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境 保护等工作。

(二十一)完成区委、区政府交办的其他工作。

2021年重点工作任务：

（一）重视自身建设，打造忠诚干净担当队伍。

1、抓党建促发展。一是以班子为龙头，喊响“向我看

齐”，以一名党员为一面旗帜，做好表率和模范带头作用。二是加大政治学习，提升理论“内功”，反复学习党的十九大及二中、三中、四中、五中全会精神，学深悟透习总书记新时代思想，认真学习研究、将省委十一届八次、市委七届十一次、区委八届十四次全会和各项政策落地落实。三是做好规定动作，始终保持思想不松劲。以“三会一课”、党组会、局务会和职工大会为载体，加强学习强国的常态学习，始终与党中央、与省委、市委、区委保持政治同向、工作同向。

2、抓廉政促健康。一是把廉政教育摆在突出位置，让

“利剑高悬”成为常态，让所有干部职工常怀敬畏之心。二是在工作中守住底线。坚持中央八项规定和省十条规定，按照要求强化规矩意识。三是办事中保住红线。在招商引资和商务发展、服务业企业培育等具体工作中，坚持“不越雷池半步”。

3、抓氛围促合力。充分利用工会活动、党建活动，开

展多种形式活动，增进同事之间的相互了解，帮助职工解决特殊困难，提升职工归宿感和向心力，促进工作高效推进。

（二）强化招商引资，促进我区经济发展

坚持“全域开放、全员招商”原则，按照“分领域招商、分条块管理”方法，做好商务局牵头抓总各项服务工作，各职能部门牵头、各镇和街道办事处配合，2021年力争正式签约100亿元以上，到位资金40亿元，签约项目10个，当年开工项目5个。为确保完成此目标，按照“聚焦4个领域，借助1个平台，紧盯8个方向，运用4种方式”积极开展工作。

1、聚焦四个领域。一是聚焦农业农村领域。以建设道地中药材基地为主线，依托现有的佛手柑、淫羊藿等种植基地，积极对接目标企业结合乡村振兴战略，推出整村开发项目，助力乡村产业发展。二是聚焦工业信息领域。立足培育壮大钒钛钢和不锈钢等先进材料产业集群，精准识别引进下游项目。三是聚焦文旅研学领域。以打造国家研学基地为抓手，围绕“一核双廊”文旅产业布局，推广“沫若品牌”，全面深入挖掘整理沫若文化资源。

四是聚焦新区建设领域。按照智能制造、智慧物流、智育研学、智享旅居四大功能，积极包装项目开展招商活动，全力推进新区建设。

2、借助一个平台

借助东西协作平台，主动对接浙江、广东企业，引进产业、资本、技术和人才，形成东西协作飞地园区。

3、紧盯八个方向。一是农业方向。依托沙湾道地中药材优势，重点对接国药集团、扬子江药业、华润医药等知名企业。二是钒钛产业方向。充分发挥德胜集团与攀钢集团签订的战略合作平台，引进钒钛延伸产业项目，如钒液储能电池、中高端钛材产品。三是不锈钢产业方向。以广东佛山、潮汕、江苏无锡、浙江金华、永康为重点，依托园区目前的不锈钢冷轧原料和管材及板材，继续做大规模，做精产品。四是新材料方向。以沃耐稀公司稀土材料、华莽公司高纯硅、乐艺公司微晶长石、晶鼎公司高纯金属为重点，引进上述公司下游及关联配套企业。五是智能制造方向。以天华机械、祥和机械、永峰机械为重点，引进资本和技术，拓展沙湾传统铸造向智能制造方向发展，实现产品由黑大粗向高精尖的转变。六是研学旅方向。目前处于起步阶段，重点引进驴妈妈集团，可采取与戏剧小镇运营公司合作模式，开发精品研学线路，降低戏剧小镇营运成本增加收益。七是医康养方向。依托与乐山中医院签订战略合作协议，引进华润医药集团和四川鸿瑞祥公司，围绕“三街一馆一市场”的规划，打造优质医康养基地。八是新区建设方向。加快推动中青旅集团环球嘉年华（乐山）文旅产业城项目，为河东新区建设注入动力。

3、四种招商方式。一是产业链条式招商。以关联项目形成产业链、以产业链提升优化园区、以产业园区构建产业集群、以产业集群催生千亿园区。二是合作共赢式招商。深化以商招商，牵线搭桥，吸引外来投资者来沙投资兴业。推进以亲招商，“天南地北沙湾人”合力招商，探索市场化招商。三是风投介入式招商。鼓励企业依法依规进行破产处置，引进外来资本实现土地、厂房等资产再利用，实现腾笼换鸟。多渠道注入种子资本、导入资本、发展资本、风险并购资本，帮助企业快速走出困境，进入良性生产轨道。四是给予对赌式招商。赋予某些特定的支持政策同时，设立对产品投资和产量目标，严格执行项目200万元/亩投资强度、20万元/亩税收要求。

（三）助力商务发展，提升服务业水平

   1、主要经济指标的预测。服务业增加值，预计市下目标任务9%。一是年初对接区统计局，测算各项指标增速，并分解目标任务至各主管部门。二是定期召开沙湾区经济运行分析会，联合区统计局，各职能部门、镇、铜河办等形成工作合力，确保统计数据应统尽统，真实有效。

  社消零，预计市下目标任务10%（根据市下目标进行调整），预计一季度社消零总额9.6亿元，预计同比增速33%，按月开展对限上企业的协调力度，指导限上企业高质量按时上报数据。同时，加强与部门、铜河街道办之间的沟通配合，做好限下采样单位数据报送工作，对标补短，力争完成2021年市下目标任务。

2、做好限上规上企业入库工作

联合区统计局、区税务局等部门，对符合或接近“入规入限”标准的企业和个体工商户进行清理排查，指导符合标准的企业做好入库申报工作，提高限上企业占比、提升数据质量。同时，指导培育接近标准的企业加强运营力度，形成“入规入限”后备力量。（目标企业：宽窄3号、锦恒物流、心声汽车、山水世界、戏剧小镇研学项目、松果租赁。）

3、常态管控商贸流通行业安全

一是对商贸流通单位每月至少开展一次安全检查，每季度至少开展一次安全例会或培训会，每月向党组会汇报一次。 二是做好华晟破产清算工作。

4、结合实际推进外贸工作

一是做好2019年省级专项资金的兑付工作。二是做好2020年省级专项资金的申报补贴工作。2020年省级切块资金7.28万元，拟用于对企业进出口业务的物流补贴和外贸企业进出口业绩增量等的补贴。三是制定外贸企业奖励措施，主要是用于支持外贸企业进出口业绩增量、参加会展活动、外贸培训、物流补贴方向，鼓励外贸企业开拓国际市场，重点培育外贸企业，提升外贸进出口业绩。

5、加大力量参与商贸活动

组织各类企业参加各类商贸活动，塑造产业品牌，拓展沙湾区特色产品销售渠道。

6、持续推进疫情防控工作

    及时传达落实国家、省、市、区各项工作要求，联合区卫健局、区市场监管局开展联合检查，督促商超、酒店做好疫情常态疫情化防控措施。

7、放大省级电商项目示范效应

做好电商中心、站点运营后半篇工作，力争农村电商全覆盖。深度开展人才培训，培育一批本土电商人才和企业，运用好各类平台资源，推广特色产品，打响“沙湾造”品牌。

二、部门概况

区商务局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，即经济合作服务中心（未独立核算），其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年区商务局收入预算总额为271.12万元（对应数据在表1），较上年预算数增加8.37万元。其中：当年财政拨款收入271.12万元（对应数据在表2，B6单元格），事业收入0万元（对应数据在表1），事业单位经营收入0万元（对应数据在表1），其他收入0万元（对应数据在表1），上年结转收入0万元（对应数据在表1）。相应安排支出预算271.12万元，其中：基本支出预算151.12万元（人员经费117.86万元，公用经费33.26万元），项目支出预算120万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

区商务局2021年财政拨款收支总预算271.12万元（对应数据在表2），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区商务招商事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障区商务局机关、下属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。

项目支出，是用于保障区商务局机关、下属事业单位等机构为完成全年商务及招商工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

区商务局2021年一般公共预算当年拨款271.12万元（对应数据在表1），较上年预算数增加8.37万元。主要是因为人员新增，上年在职职工10个，2021年在职职工13个。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出215.10万元，占79.34%；外交支出20万元，占7.37%；国防支出0万元%；公共安全支出0万元；社会保障和就业支出13.31万元，占4.91%；医疗卫生与计划生育支出5.33万元，占1.96%；住房保障支出17.38万元，占6.41%；（对应数据在表2）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）（对应数据在表1—1）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为115.10万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2021年预算数为90万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展招商工作业务的项目支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:2021年预算数为10万元，主要用于：开展其他商贸事务方面专门性工作任务的项目支出。

4、一般公共服务（类）外交支出（款）对外合作与交流（项）：2021年预算数为20万元，主要用于：开展对外合作与交流事务方面专门性工作任务的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为12.67万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为0.63万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为5.33万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为17.39万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区商务局2021年一般公共预算基本支出151.12万元（对应数据在表3），其中：

人员经费117.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，区商务局没有政府性基金预算支出（适用于表5为空白表的部门）

八、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在表8）

区商务局2021年“三公”经费预算数43.30万元，较上年“三公”经费预算数增加15.90万元。其中财政拨款安排“三公”经费43.30万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费43.30万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算0万元。（如持平不需要说明原因，下同）

2.公务接待费较上年预算增加15.90万元，增长58.03%。主要原因是2021年乐山市与日本市川市建交30周年，增加对外交流活动，增加对外接待。

2021年公务接待费计划用于商务及招商活动等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加0万元，增长（下降）0%。

单位现有公务用车0辆。

九、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，区商务局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为33.26万元，较上年预算增加（减少）8.19万元，增长32.67%。以上科目主要来自于公用经费及部分项目支出科目。

（二）政府采购情况。

2021年，区商务局未安排政府采购预算。（适用于政府采购预算表为空白表的部门）

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，区商务局共有车辆0辆。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，区商务局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排271.12万元，其中编制了项目绩效目标的预算120万元，主要为招商活动和商务参展项目、对外交流合作项目。

十、      名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。