目录 

第一部分 部门概况

一、职能简介.........................................4

二、2021年重点工作完成情况...........................5

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..........................7

二、收入决算情况说明..................................8

三、支出决算情况说明..................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............14

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................15

十、其他重要事项的情况说明............................15

第三部分 名词解释.......................................18

第四部分 附件...........................................21

第五部分 附表...........................................23

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........

第一部分 部门概况

一、职能简介

 （一）沙湾区地方志办公室基本情况

乐山市沙湾区地方志办公室（中共乐山市沙湾区委党史研究室）为乐山市沙湾区人民政府直属事业单位，为正科级单位。

 （二）沙湾区地志办的主要职责

1.组织指导全区各级各类志书编纂。

2.负责制定沙湾区地方志编纂方案及规划。

3.负责协调各级各类志书编纂工作中的重要事项；承担《沙湾区志》及续志的组稿、总纂、审定、出版等业务工作；承担《沙湾年鉴》的编纂工作。

4.负责指导各类地情资料图书及部门志、厂矿企业志、乡镇志等的编纂工作。

5.负责全区地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作，为政府及社会各界提供地情咨询服务。

6.负责组织地方志理论学习、工作经验交流及修志队伍的培训工作。

7.承办区委、区政府交办的其他事项。

 （三）沙湾区地志办内设机构及职责

1.地方志办公室。负责全区大型综合性年鉴编纂，指导乡镇志和部门志编纂，负责机关的文秘、信息、保密、安全、目标管理、调研、法制、信访、文书档案、财务和后勤管理等工作。

2.党史研究室。负责编纂《区委执政纪要》和党史大事记，地方史编撰等工作。

3.2021年重点工作

2021年，坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，继续抓好地方史、志和年鉴编纂工作，努力开创地方志工作新局面。一是切实加强学习，努力提高理论和业务素质。深入贯彻学习中共十九届六中全会精神，学习党的路线方针政策和法律法规；学习编纂业务知识和业务技能，努力提高政治理论水平和业务能力；加强业务培训，提升史志编纂水平，严把“政治关、史实关、质量关”，力求在内容和形式上有所创新；二是抓好地方史和《沙湾年鉴》（2022年卷）编辑出版工作。开展《区委执政纪要》2021年卷编撰工作。扎实做好年鉴编纂工作，进一步深入学习宣传贯彻《地方志工作条例》，做到早部署、早安排、早动手、早出版，力求在内容和形式上有所创新，着力提高年鉴质量。主动作为积极指导乡镇志部门志编纂工作，三是开展省、市年鉴组稿和市委执政纪要资政专题文稿选送。按照省、市要求，按时按质开展省、市年鉴组稿报送任务，资政专题选送任务。四是加大乡镇村志编纂指导力度，力争成为全省第一个完成乡镇志编纂的区县。

二、部门概况

  乐山市沙湾区地方志办公室成立于1995年6月，在沙湾区委、区政府的领导下开展工作，主要负责地方史、志和年鉴编纂工作。沙湾区地方志办公室按照“三定”规定（乐沙委办[2002]59号文件批复），核定编制4人，设主任1名，副主任1名，内设机构为：地方志办公室、党史研究室。实有在编在岗人员7人，编外人员1人。

三、2021年重点工作完成情况

2022年，坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，继续抓好地方史、志和年鉴编纂工作，努力开创地方志工作新局面。一是切实加强学习，努力提高理论和业务素质。深入贯彻学习中共十九届六中全会精神，学习党的路线方针政策和法律法规；学习编纂业务知识和业务技能，努力提高政治理论水平和业务能力；加强业务培训，提升史志编纂水平，严把“政治关、史实关、质量关”，力求在内容和形式上有所创新；二是抓好地方史和《沙湾年鉴》（2022年卷）编辑出版工作。开展《区委执政纪要》2021年卷编撰工作。扎实做好年鉴编纂工作，进一步深入学习宣传贯彻《地方志工作条例》，做到早部署、早安排、早动手、早出版，力求在内容和形式上有所创新，着力提高年鉴质量。主动作为积极指导乡镇志部门志编纂工作，三是开展省、市年鉴组稿和市委执政纪要资政专题文稿选送。按照省、市要求，按时按质开展省、市年鉴组稿报送任务，资政专题选送任务。四是加大乡镇村志编纂指导力度，力争成为全省第一个完成乡镇志编纂的区县。 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计151.02万元，其中：本年度收入总计147.20万元，上年结转和结余3.82万元；本年支出144.91万元，年末结转和结余6.11万元。与2020年收入、支出决算总计139.80万元相比：收入减少了11.22万元，降低了8.03%；支出减少了11.22万元，降低了8.03%。主要变动原因是：财政安排的项目经费大幅度减少。

（图1：注：数据来源于财决01表，决算-总计栏，收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计147.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入147.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

三、支出决算情况说明

2021年，本年支出合计144.91万元，其中：基本支出136.62万元，占94.28%；项目支出8.29万元，占5.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入、支出总计151.02万元。与2020年财政拨款收入、支出总计118.57万元相比：收入减少了32.45万元，降低了21.49%；支出减少了32.45万元，降低了21.49%。主要变动原因：财政安排的项目经费大幅减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出144.91万元，占本年支出总计151.02万元的95.95%。与2020年的支出139.80万元相比，一般公共预算财政拨款减少了5.11万元，减少了3.66%。主要变动原因是：财政安排项目经费大幅度减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出147.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出120.37万元，占83.07%；教育支出（类）0.39万元，占0.27%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9.85万元，占6.80%；卫生健康支出3.45万元，占2.38%；城乡社区支出0万元，占0%；住房保障支出10.86万元，占7.49%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为8.3万元，完成预算数8.3万元的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.57万元，完成预算0.56万元的100%；决算数等于预算数的。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为110.13万元，完成预算116.24万元的94.74%；决算数小于预算数的主要原因是部分预算内经费没有及时安排支付。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.04万元，完成预算0.04万元的100%；决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为1.37万元，完成预算1.37万元的100%；决算数等于预算数。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为8.26万元，完成预算8.26万元的100%；决算数等于预算数。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.39万元，完成预算039万元的100%；决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.98万元，完成预算7.98万元的100%；决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.47万元，完成预算1.47万元的100%；决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.40万元，完成预算0.40万元的100%；决算数等于预算数

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为3.37万元，完成预算3.37万元的100%；决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%；决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.86万元，完成预算10.86万元的100%；决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出136.61万元，其中：

人员经费119.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费17.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.10万元，完成预算0.70万元的14.29%，决算数小于预算数的主要原因是：第一、我单位认真落实中央八项规定，严格执行纪委、财政的财经纪律，厉行节约；第二、严格把关，减少不必要的公务接待，全年没有公务接待产生。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0.10万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是：区地志办年度工作计划中没有出国（境）安排计划；实际工作中，也没有该项支出发生。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0万元的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年决算数0万元减少了0万元，降低了0%。主要原因是：根据区委区政府的机构改革方案，我单位的公务车移交区政府机关事务局管理，公务车运行维护费大幅度减少；本年度支出全部是洗车费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于（没有此项内容）。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

其中：公务用车运行维护费支出0万元。主要用于：公务车洗车费用支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0.10万元的0%。公务接待费支出决算比2020年的0.42万元减少了0.32万元，降低了76.19%。主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和各级纪委、财政的财经纪律，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.10万元。主要用于（本年度内没有接待任务和事项发生）。国内公务接待5批次，37人次，共计支出0.10万元，具体内容（无接待事项）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无接待（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。主要我单位没有政府性基金项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元，与2020年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，乐山市沙湾区地方志办公室运行经费支出17.04万元，比2020年机关运行支出8.59万元增加了8.45万元，增长了98.37%。主要原因是：首先是2020年的报表数据填报不准确；其次我单位新增办公室和会议室，支出较大。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，沙湾区地方志办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（本年度无此项工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沙湾区地方志办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2个项目：《区委执政纪要》、《乐山市沙湾区年鉴》开展了预算事前绩效评估，对上述2个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取2个项目开展了绩效监控。年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评 （注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表。）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指用于保障沙湾区地方志办公室日常运转支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指用于保障沙湾区地方志办公室日常运行和公用开支。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指用于保障沙湾区地方志办公室专项工作的项目开支。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指用于保障沙湾区地方志办公室的项目支出。

13.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指用于保障沙湾区地方志办公室在职公务员进修及培训支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 指沙湾区地方志办公室为在职公务员购买养老保险。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指沙湾区地方志办公室为在职公务员购买社会保障缴费支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指沙湾区地方志办公室为在职公务员购买社会保障缴费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指用于区地志办为在职公务员购买医疗保险支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指沙湾区地方志办公室为在职事业人员购买基本医疗保险。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指沙湾区地志办用于为在职职工缴纳住房公积金的支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 

我单位所有项目支出绩效评价表不在该报告中公开，而作为附表单独公开。 

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表