2022年度沙湾区退役军人事务局部门决算

目录

公开时间：2023年 10 月19日

第一部分 部门概况.................................................................................................................................................................................................4

一、部门职责..........................................................................................................................................................................................................4

二、机构设置..........................................................................................................................................................................................................5

第二部分 2022年度部门决算情况说明..........................................................................................................................................................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................................................................................................................................................6

二、收入决算情况说明..........................................................................................................................................................................................................7

三、支出决算情况说明..........................................................................................................................................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................................................................................................................................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................................................................................................................................................................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................................................................................................................................................................................16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........................................................................................................................................................................................................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................................................................................................................................................................19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................................................................................................................................................................................................19

十、其他重要事项的情况说明..........................................................................................................................................................................................................19

第三部分 名词解释..........................................................................................................................................................................................................20

第四部分 附件..........................................................................................................................................................................................................26

附件1..........................................................................................................................................................................................................26

附件2..........................................................................................................................................................................................................33

第五部分 附表..........................................................................................................................................................................................................37

一、收入支出决算总表..........................................................................................................................................................................................................37

二、收入决算表..........................................................................................................................................................................................................37

三、支出决算表..........................................................................................................................................................................................................37

四、财政拨款收入支出决算总表..........................................................................................................................................................................................................37

五、财政拨款支出决算明细表..........................................................................................................................................................................................................37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................................................................................................................................................................................37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................................................................................................................................................................................................37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................................................................................................................................................................................................37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................................................................................................................................................................................................37

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................................................................................................................................................................................................37

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..........................................................................................................................................................................................................37

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........................................................................................................................................................................................................37

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........................................................................................................................................................................................................37

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

主要职能：拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责团以下军队转业干部的接收安置；负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置以及自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作；负责伤病残退军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

1、为全面落实中央、省、市关于加强新时代退役军人工作的意见及实施办法，制定出台了我区各项落实政策，推动落实“山水世界”为沙湾退役军人就业创业基地、完成区烈士陵园改（扩）建项目的申报计划等2项重大项目。2、我局按照“五有”(有机构、有编制、有人员、有经费、有保障)要求推进退役军人服务保障体系建设。3、按照中央部署和省委，省政府的要求，我局已完成部分退役士兵社会保险问题的落实工作。4、加强退役军人教育培训和就业创业扶持力度。5、认真抓好退役军人权益维护和待遇保障工作的开展。

二、机构设置

乐山市沙湾区退役军人事务局属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

    第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5,412.89万元。与2021年相比，收、支总计各增加52.23万元，增长1%。主要变动原因是该部门在2022年项目增多，收、支增加。

                                                                                                      （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3,086.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,036.81万元，占98.4%；政府性基金预算财政拨款收入50万元，占1.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                                                                                                                  （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3,269.46万元，其中：基本支出219.17万元，占6.7%；项目支出3,050.29万元，占93.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                                                                                                                  （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计5,412.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加52.23万元，增长1%。主要变动原因是该部门在2022年项目增多，收、支增加。

                                                                                                    （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3,219.46万元，占本年支出合计的98.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.72万元，增长4.2%。主要变动原因是该部门在2022年项目增多，预算增加。

                                                                                                （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3,219.46万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出3.79万元，占0.1%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3,170.81万元，占98.5%；卫生健康支出28.21万元，占0.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出16.66万元，占0.5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

                                                                                                     （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为3,219.46万元，完成预算60.1%。其中：

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 全年预算为5.54万元，支出决算为3.79万元，完成全年预算的68.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，开源节流。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:  全年预算为11.90万元，支出决算为11.90万元，完成全年预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）在乡复员、退伍军人生活补助（03）:  全年预算为2135.86万元，支出决算为1931.86万元，完成全年预算的90.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是实行按月动态管理发放项目有结余。

4. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08） 义务兵优待（05）:  全年预算为610.94万元，支出决算为225.69万元，完成全年预算的36.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是去年结余过多，导致年初结转数过大，按照实际人数发放补助项目有结余。

5. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）烈士纪念设施管理维护（08）:  全年预算为40.65万元，支出决算为40万元，完成全年预算的98.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目还没结算，所以不能全额付款。

6. 社会保障和就业支出（208）抚恤 （08）其他优抚支出（99）: 全年预算为12.75万元，支出决算为12.75万元，完成全年预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）退役士兵安置（01）: 全年预算为56.51万元，支出决算为56.51万元，完成全年预算100%。

8. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）军队移交政府的离退休人员安置（02）: 全年预算为40.32万元，支出决算为2.91万元，完成全年预算的7.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是按照实际人数发放补助项目有结余。

9. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）军队移交政府离退休干部管理机构（03）: 全年预算为34.46万元，支出决算为32.03万元，完成全年预算的92.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是按照实际人数发放补助项目有结余。

10. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）退役士兵管理教育（04）:全年预算为25.28万元，支出决算为2.75万元，完成全年预算的10.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是按照实际人数发放补助项目有结余。

11. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）军队转业干部安置（05）: 全年预算为74.37万元，支出决算74.37万元，完成全年预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）: 全年预算为164.16万元，支出决算为0.26万元，完成全年预算的0.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是按照实际人数发放补助项目有结余。

13. 社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28） 行政运行（01）: 全年预算为122.19万元，支出决算122.19万元，完成全年预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28） 一般行政管理事务（02）: 全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。

15. 社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28） 机关服务（03）: 全年预算为5.09万元，支出决算为5.09万元，完成全年预算的100%。

16. 社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28） 拥军优属（04）: 全年预算为540.47万元，支出决算为540.47万元，完成全年预算的100%。

17. 社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28） 事业运行（50）: 全年预算为50.80万元，支出决算为50.80万元，完成全年预算的100%。

18. 社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28） 其他退役军人事务管理支出（99）: 全年预算为187.41万元，支出决算为52.58万元，完成全年预算的26.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是有些项目未完成发放。

19. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 全年预算为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成全年预算的100%。

20. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 全年预算为5.09万元，支出决算为5.09万元，完成全年预算的100%。

21. 卫生健康支出（210）优抚对象医疗（14）优抚对象医疗补助（01）: 全年预算为23.12万元，支出决算为23.12万元，完成全年预算的100%。

22. 住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）: 全年预算为16.66万元，支出决算为16.66万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出219.17万元，其中：

人员经费185.04万元，主要包括：基本工资50.97万元、津贴补贴20.69万元、奖金36.76万元、绩效工资34.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.9万元、职工基本医疗保险缴费5.09万元、其他社会保障缴费3.66万元、住房公积金16.66万元、医疗费**万元、其他工资福利支出4万元、奖励金0.35万元。

公用经费34.13万元，主要包括：办公费11.44万元、印刷费2.37万元、水费3万元、电费3万元、邮电费0.83万元、公务接待费0.81万元、工会经费0.43万元、福利费1.88万元、其他交通费5.28万元、其他商品和服务支出5.09万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.81万元，完成预算的67.5%；较上年减少0.45万元，增长35.71%。决算数小于预算数的主要原因是严格压缩公务接待，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.81万元，占100%。具体情况如下：

                                                                                                    （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年支出持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月31日，本部门共有公务用车01辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为1.2万元，支出决算为0.81万元，完成预算的67.5%。公务接待费支出决算比2021年减少0.45万元，下降35.7%。主要原因是严格压缩公务接待，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.81万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，206人次，共计支出0.81万元，具体内容包括：上级部门检查支出0.54万元、考察调研支出0.27万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出50万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，区退役军人事务局机关运行经费支出34.13万元，比2021年增加17万元，增长99.24%。主要原因是人员增多，支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，区退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区退役军人事务局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对优抚对象生活补助项目、优抚对象医疗救助、义务兵优待金等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区退役军人事务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、优抚对象生活补助等专项预算项目绩效自评报告。

       第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：指反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

十四、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

十五、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十六、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

十七、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

十八、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

十九、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十四、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。

二十五、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十六、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十九、卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       第四部分 附件

附件1

2022年区退役军人事务局

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

区退役军人事务局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

（二）机构职能和人员概况。

拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责团以下军队转业干部的接收安置；负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置以及自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作；负责伤病残退军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作。

退役军人事务局现有在编人员12名。其中公务员在编7名，事业人员在编5名。

（三）年度主要工作任务。

1、强化优抚政策宣传，落实各项优抚安置政策。2、增强为民服务情怀，扎实推进优待证申领工作。3、极开展春节、“八 一”等重要时间节点的走访送温暖活动，以及“结对子”联系退役军人制度走访联系活动。4、促进返乡退役军人就业创业。5、继续抓实退役军人服务保障体系建设。6、扎实开展新时代烈士褒扬工作。7、巩固拓展军政军民团结奋进良好局面。8、高度重视、全力关注涉军信访稳定。9、主动作为、勇当先锋，参与中心工作开展。

（四）部门整体支出绩效目标。

在资金的使用和管理上，我部门严格执行财政分类改革政策，细化财政预决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点项目的顺利实施，确保了全部门财政正常运转。综合股加强对财政预算资金的管理，严格按照财务管理制度照章办事，未发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况：

2022年财政拨款收入总计5412.89万元，与2021年相比，财政拨款收入总计增加52.22万元，增长0.9%，主要变动原因是该部门在2022年人员增加，项目增多。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计3269.46万元，其中：基本支出219.17万元，占6.7%；项目支出3050.29万元，占93.3%。

3.部门总体结转结余情况

2022年年末结余2143.43万元，与2021年相比，财政结余减少了182.65万元，降低了7.9%，结余在逐年减少消化。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入总计5412.89万元，与2021年相比，财政拨款收入总计增加52.22万元，增长0.9%，主要变动原因是该部门在2022年人员增加，项目增多。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年支出合计3269.46万元，其中：基本支出219.17万元，占6.7%；项目支出3050.29万元，占93.3%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年年末结余2143.43万元，与2021年相比，财政结余减少了182.65万元，降低了7.9%，结余在逐年减少消化。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类项目包括：优抚对象抚恤补助资金、优抚对象医疗救助资金、企业军转干生活补助、义务兵优待金、退役士兵自主就业一次性补助、大学生入伍一次性奖励金、军休人员经费等项目。

我局严格按照上级下达目标任务开展工作，认真落实优抚等项目补助资金管理规定。2022年收到上级下达人员类补助资金2358.49万元，在享受补助对象范围内，应助尽助，按时按实拨付项目资金，提高了补助对象的生活质量和满意度，人员类项目绩效分析情况良好。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目包括：双拥工作经费、930公祭日活动经费和烈士陵园日常维护管理、乡镇（社区）退役军人服务中心及服务站规范化建设资金等项目

我局严格按照上级工作目标和任务，结合单位工作职责，制定工作规划和任务，为完成相关任务编制的项目预算。2022年，圆满完成年初制定的各种工作任务，运转类绩效评价良好。

3.特定目标类项目绩效分析

无

（二）部门整体履职绩效分析。

在资金的使用和管理上，我部门严格执行财政分类改革政策，细化财政预决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点项目的顺利实施，确保了全部门财政正常运转。

综合股加强对财政预算资金的管理，严格按照财务管理制度照章办事，未发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，切实落实反对浪费厉行节约各项规定，加大公用经费支出的控制力度，重点加强了对公务用车运行费、公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。

（三）结果应用情况。

区退役军人事务局综合股认真履行法定职责，合理合法安排资金使用，全力配合局机关党组的决策部署，推进本部门重大工作的顺利进行。项目绩效自评积极主动公开，密切联系群众、服务群众，妥善处理群众来访问题，化解社会矛盾，加强政风行风建设，说办就办，办就办好，部门执行力不断提高。

（四）自评质量。

    良好

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

    无

（二）存在问题。

     无

（三）改进建议。

     无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）详见附表2

附件2

2022年优抚对象医疗补助专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.本部门负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。

2.项目立项、资金申报的依据。

优抚对象医疗补助资金是历年民生项目。资金申报采取上级部门在优抚系统中提取服务对象的人数，再按人数配置的资金比例，最终下达到区县退役部门。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

优抚对象住院费用在基本医疗保障规定报销补偿后，剩余部分符合相应基本医疗保险政策支付范围内、起付标准以下、最高支付限额以上，以及个人共付的医疗费用，给予医疗补助。

4.资金分配的原则及考虑因素。

优抚对象住院费用在基本医疗保障规定报销补偿后，剩余部分符合相应基本医疗保险政策支付范围内、起付标准以下、最高支付限额以上，以及个人共付的医疗费用，给予医疗补助：烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡老复员军人、七至十级残疾军人补助比例为40%；带病回乡退役军人、参战退役军人、参试退役军人补助比例为20%。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

为保障全区优抚对象医疗待遇，切实解决重点优抚对象医疗困难的问题。

2.项目应实现的具体绩效目标。

提高优抚对象的生活质量和生活水平，解决优抚对象医疗难问题。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评采取现场查看的方式，查阅相关政策文件和保障实施办法，支付的相关流程和监管方式，力保专项资金在规定范围内有效使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

在优抚系统中及时更新人员数据，上级通过系统人员数量，配置对应资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

资金全部来源于中央和省级，专项资金在年初就已安排到位，已保障工作按实按序开展。

2.资金到位。

2022年中央下达优抚对象医疗救助资金85.8万元，省级下达优抚医疗救助资金14.31万元。

3.资金使用。

2022年，在符合享受补助范围内的优抚对象中，共支付17.85万元，完成了全年优抚对象医疗救助应助尽助、应付尽付的情况。

（三）项目财务管理情况。

在资金的使用和管理上，我局严格执行财政分类改革政策，细化财政预决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点项目的顺利实施，确保了我局财政资金正常运转。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目属于民生项目，具体实施由我单位业务股收集每月优抚对象住院票据情况，进行核实统计，报分管领导审核，再经主要领导批示后从一卡通系统里发放至个人社保卡。

（二）项目管理情况。

该项目严格按照相关政策和管理文件执行。

（三）项目监管情况。

该项目经业务分管领导审核，主要领导签字后资金才支付，期间会时不时的进行人员抽查，确保资金在规定范围内实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目是以一卡通形式对有医疗困难的重点优抚对象人员发放至个人社保卡，按月及时发放到位，及时解决优抚对象的医疗难问题。

（二）项目效益情况。

2022年，共向各类优抚对象提供了医疗保障，在一定程度上保障了优抚对象的基本生活，为优抚对象提供了较为全面的保障体系。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目总体评价良好。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

          第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表