2022年度
沙湾区港航中心单位决算
目录
公开时间：2023年10月17日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）单位主要职能。
开展水运市场与水路运输组织协调服务、行业统计、港口码头航道规划及通航设施维护，协助开展水上交通安全和船舶污染防治工作，开展船员驾驶技能与安全培训及法律法规宣传；参与水上交通综合应急救援、船舶污染应急处置；开展中小型船舶检验服务、船舶技术标准推广等，指导乡镇和水运企业开展水上交通安全和船舶污染防治工作。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.加强党风廉政建设和反腐败工作
2.加强港航海事管理服务工作：开展水路运输市场管理和服务工作；加强乡镇水上交通安全管理指导及应急管理工作，提升乡镇渡口码头规范化管理、客渡船签单发航、自用船检仗等船舶安全管理工作；开展水路从业教育，提升业务水平；加强水路交通新冠疫情防控。
3.推进水上交通安全三年整治攻坚：持续推进水路企业主体责任建设；推进水上交通专项治理工作；推进水上交通安全基础设施建设；推进水上交通应急建设。
4.推进绿水绿航绿色发展工作：开展船舶和港口污染防治建设；持续推进绿水绿航治理工作；开展老旧运输船舶淘汰工作；推进农村平安渡运建设工作；持续开展长江生态保护工作。
二、机构设置
乐山市沙湾区港航中心属于乐山市沙湾区交通运输局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构0个。
纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
乐山市沙湾区港航中心
单位内设科室及相关情况：综合股（财务股）、港航事务股、海事事务股（安全法制股）、船舶检验股
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计180.82万元。与2021年相比，收、支总计各增加88.9万元，增长96.7%。主要变动原因是增加海事码头建设等项目资金导致。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计177.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计180.82万元，其中：基本支出66.3万元，占36.7%；项目支出114.52万元，占63.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计180.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加88.9万元，增长96.7%。主要变动原因是增加海事码头建设等项目资金导致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出180.82万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.9万元，增长96.7%。主要变动原因是增加海事码头建设等项目资金导致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出180.82万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出4.17万元，占2.3%；卫生健康支出1.26万元，占0.7%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出171.51万元，占94.9%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出3.89万元，占2.2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为180.82万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）: 支出决算为0.36万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.30万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.51万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.26万元，完成预算100%。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为110.21万元，完成预算100%。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为61.30万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.89万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出66.3万元，其中：
人员经费54.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成预算100%；较上年增加0.26万元，增长43.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.86万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.86万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.26万元，增长43.3%。主要原因是公务车年限久，运行成本增加。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0.86万元。主要用于安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费公务接待费支出支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，乐山市沙湾区港航中心机关运行经费支出12.29万元，比2021年增加8.44万元，增长219.5%。主要原因是2021年部分资金结转到2022年使用。
（二）政府采购支出情况
2022年，乐山市沙湾区港航中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，乐山市沙湾区港航中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备1台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对巡逻艇运行及水路专项治理经费项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）事行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:指海事管理方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51111122T000004786718-乡镇渡口签单员补助和管船工作经费 |
主管部门 |
交运局部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区港航中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
督促指导乡镇船管站开展水上交通安全工作，支付乡镇渡口签单员补助和管船工作经费，保障乡镇开展渡口码头管理，落实客（渡）运船舶执行签单发航管理、“六不发航”等规定，加强乡镇水上交通安全管理，开展乡镇自用船管理检仗、协助乡镇交通执法，维护乡镇航道水域通畅，及时清理航道邻岸水域碍航物清理以及水环境治理工作。 |
完成8个镇自用船检丈及清理，完成4个镇签单员补助发放以及镇船管站工作经费支付以及渡口维护、河长制等工作。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织指导8个镇开展水上交通安全管理工作，完成自用船检丈及清理，指导渡口乡镇开展签单发航管理以及水上交通安全管理，完成4个镇签单员补助发放以及镇船管站工作经费支付以及渡口维护管理、河长制等工作，保障群众平安出行。全年区境内未发生一起水上交通安全事故和船舶污染事故，死亡人数为0。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
35.00 |
19.24 |
19.24 |
100.00% |
10 | | |
|
其中：财政资金 |
35.00 |
19.24 |
19.24 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 | | | | |
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建立8个乡镇船舶管理机构，对境内6个渡口码头及4个小码头涉及的20艘客（渡）船进行签单发航管理等、142艘自用船检仗以及镇境内3个水运企业以及涉水作业企业进行水上安全属地日常管理和检查。 |
≥ |
100 |
% | |
40 | | |
|
质量指标 |
8个乡镇落实水上交通安全管理机构，履行水上交通安全法规规定的职能职责，加强客渡船、自用船管理建立乡镇安全管理制度，并延伸到村（社区）、村民小组。保障经费使用到位。 |
≥ |
100 |
% | |
20 | | |
|
安全指标 |
不发生较大以上水上交通安全责任事故，死亡人数为0。 |
≥ |
100 |
% | |
20 | | |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
不发生船舶和港口水污染事故。 |
≥ |
100 |
% | |
10 | | |
|
合计 |
100 | | |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51111122T000004786760-安全工作经费 |
主管部门 |
交运局部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区港航中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
开展水上交通安全工作，指导乡镇水上交通安全工作，组织开展安全宣传，指导水路企业及从业人员安全管理和教育，开展水上交通应急救援活动，储备应急物资，组织应急救援培训演练，开展水上交通安全法律法规培训教育等，不发生较大以上的水上交通安全责任事故。 |
完成全年水上交通安全工作目标任务，实现了我区水域内未发生水上交通安全事故及船舶污染事故，死亡人数为0。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全年组织开展水上交通安全专项行动2次，开展船舶突出问题专项整治，吊离三无船舶42艘次，实施2022年水上交通安全综合应急实战演练，组织乡镇船员、管船员及水路企业安全法律培训4次，我区水域内未发生水上交通安全事故及船舶污染事故，死亡人数为0。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
5.00 |
0.93 |
0.93 |
100.00% |
10 | | |
|
其中：财政资金 |
5.00 |
0.93 |
0.93 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 | | | | |
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
1、指导8个乡镇水上交通安全工作以及6个渡口码头签单发航管理等；2、指导检查3个水运企业以及其他涉水企业开展安全和水污染防治管理，协助开展20艘客（渡）100余艘货船检验登记服务。3、开展水路安全教育培训2次以及相关宣传活动；4、组织水上交通应急演练1次；5、配合开展水上专项治理活动。 |
≥ |
100 |
% | |
35 | | |
|
质量指标 |
开展水上交通安全工作，指导8个乡镇落实水上交通安全管理机构并履行职能职责。指导水路企业建立安全主体责任并履职职责，开展水上安全教育培训和法规宣传。协助开展水路治理，打击水上违法行为。保障水上交通安全费用到位。 |
≥ |
100 |
% | |
35 | | |
|
时效指标 |
2022年12月前完成。 |
≥ |
100 |
% | |
10 | | |
|
成本指标 |
严格执行预算，厉行节约，加强公务活动以及相关安全宣传、指导检查、应急建设、专项整治活动经费（含差旅）管理，不超出预算指标值。 |
≥ |
100 |
% | |
10 | | |
|
合计 |
100 | | |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51111122T000004786824-海事制服采购经费 |
主管部门 |
交运局部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区港航中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据国家海事局要求开展行业行风规范化建设，在重大活动、会议及参与港航海事相关公务活动、行动进行规范着装，树立航务海事形象。 |
完成制服采购任务，规范海事重大活动着装规范。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
采购海事春秋及冬季制服5套，规范着装。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
2.50 |
1.79 |
1.79 |
100.00% |
10 | | |
其中：财政资金 |
2.50 |
1.79 |
1.79 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 | | | | |
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
1、根据交通运输部公开招投标指定的中标单位进行采购；2、按实支付制服及标识等费用。3、按照个人的身高等进行定制。 |
≥ |
100 |
% | |
50 | | |
效果指标 |
确保重大航务海事活动以及协助执法活动中规范着装。 |
≥ |
100 |
% | |
20 | | |
效益指标 |
生态效益指标 |
协助开展水上交通安全和环保执法行动，协助开展长江禁捕，保护长江生态环境。 |
≥ |
100 |
% | |
20 | | |
合计 |
100 | | |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51111122T000004786848-海事码头建设项目 |
主管部门 |
交运局部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区港航中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
开展水上交通巡航监测救助一体化管理、实施水上交通安全信息化监测预警、应急指挥、物资储备、船员培训、巡逻艇停泊等，实施海事码头项目建设前期设计、评估、行洪论证、航道安全影响评估等相关工作。 |
完成海事浮动码头建设以及监控设施建设，实现重点停泊区安全监管工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
组织完成海事浮动码头建设，新建4个停泊区系泊缆桩51个及停泊区监控设施建设，实现重点停泊区安全监管工作，保障了海巡艇安全停泊。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
14.50 |
5.40 |
5.40 |
100.00% |
10 | | |
其中：财政资金 |
14.50 |
5.40 |
5.40 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 | | | | |
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
规划面积3550平方米，建筑面积约700平方米。 |
≥ |
100 |
% | |
30 | | |
质量指标 |
按照行业要求依法进行设计评估，确保项目建设程序合法、建设质量合格。 |
≥ |
100 |
% | |
30 | | |
效果指标 |
依法行使港航海事职能，维护水上交通安全态势平稳。 |
≥ |
100 |
% | |
30 | | |
合计 |
100 | | |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51111122T000004787607-巡逻艇运行及水路专项治理经费 |
主管部门 |
交运局部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区港航中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
开展水上交通安全工作，保障巡逻艇运行，支付巡逻艇驾驶员工资、进行船艇日常运转保养维修、参与水路执法和应急处置、航道安全巡逻。 |
完成海巡艇维护保养以及运行，开展库区水上交通安全巡航，打击水上交通安全违法行为等。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成水上交通安全年度目标，开展水上交通专项治理共5次（冬安、夏安、船舶突出问题专项行动以及汛期安全等）专项行动，组织开展龚嘴库区油污应急应对1次，实施2022年水上交通综合应急实战演练1次以及协助安谷库区为期近1个月的水质监控等。移交水上交通违法违规线索9件次，确保了2022年度水上交通安全0死亡。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
20.00 |
6.57 |
6.57 |
100.00% |
10 | | |
其中：财政资金 |
20.00 |
6.57 |
6.57 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 | | | | |
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
1、每年定期对3艘巡逻艇进行保养维修不少于1次；2、定期支付1名船员的工资福利等；3、对区境内实际通航90KM航道进行巡查，不少于5次；4、参与水上应急处置、开展应急演练1次；5、参与水上专项治理，协助执法活动保障。 |
≥ |
100 |
% | |
35 | | |
质量指标 |
为水上交通安全工作提供保障，确保巡逻艇开展航道巡逻以及水上应急处置以及开展水上专项治理。1、按时支付船员工资福利；2、按实支付海巡艇护船人员费用；3、按实支付巡逻艇维修保养费用；4、保障巡逻艇燃油等。5、按实支付水上专项治理相关费用。 |
≥ |
100 |
% | |
25 | | |
安全指标 |
不发生较大以上水上交通安全责任事故，死亡人数为0。 |
≥ |
100 |
% | |
20 | | |
效益指标 |
生态效益指标 |
打击水上交通安全和水污染违法行为，协助开展长江禁捕，保护长江生态环境。 |
≥ |
100 |
% | |
10 | | |
合计 |
100 | | |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51111122T000004787680-农村客渡船承运人责任保险补贴 |
主管部门 |
交运局部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区港航中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
开展农村客（渡）船经营承运人责任保险补助，督促指导水路客（渡）运船舶经营人购买承运人客位保险，对水路客（渡）运经营人实行按实补助，降低民生保障支出成本，鼓励客运承保人合法经营、安全经营，保障农村群众水路基本安全出行，降低政府公益性财政风险，减少水路客运事故损失，维护社会稳定，确保水路客（渡）运安全0事故，0伤亡。 |
完成全年农村客运船舶保险补助发放到位。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
全年完成20艘次农村客运船舶637客位保险发放到位，保障了客船安全运行和群众安全出行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
20.00 |
16.48 |
16.48 |
100.00% |
10 | | |
其中：财政资金 |
20.00 |
16.48 |
16.48 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 | | | | |
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
从事水路客（渡）运船舶20艘客位635个及水路客（渡）运从业人员（驾驶员、水手）42人，共计投保677个客位。 |
≥ |
100 |
% | |
30 | | |
质量指标 |
从事水路客（渡）运船舶经营人购买承运保险率为100％，保障补助经费落实到位。 |
≥ |
100 |
% | |
30 | | |
成本指标 |
按照实际投入运营的水路客（渡）运船舶的投保情况进行补助125元/客位。按实支付保险补助。 |
≥ |
100 |
% | |
30 | | |
合计 |
100 | | |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51111122T000005201157-保机关运行经费 |
主管部门 |
交运局部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区港航中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
机关运行所需办公费、广告宣传费、清产核资费、打字复印费等 |
保障了机关正常运转。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障机关运行所需办公费、水电、报刊订阅、广告宣传费、清产核资费、打字复印费等。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
8.00 |
2.81 |
2.81 |
100.00% |
10 | | |
其中：财政资金 |
8.00 |
2.81 |
2.81 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 | | | | |
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
效果指标 |
保障工作开展 |
≥ |
100 |
% | |
50 | | |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意 |
≥ |
100 |
% | |
40 | | |
合计 |
100 | | |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51111122T000007482893-2020中央农村客运、出租车成品油价格补助-农村水运118.12万 |
主管部门 |
交运局部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区港航中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照省市要求发放20艘客渡船农村客运补贴 |
严格依照省市规定要求发放以及使用2020年度农村客运补贴资金 |
2.项目实施内容及过程概述 |
编制2020年农村客运水路补贴资金分配方案，依照程序公开公示组织进行发放完成，经区政府批准，涨价补贴资金用于沙湾区平安渡运建设。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
118.12 |
61.30 |
51.90% |
10 | | |
其中：财政资金 |
0.00 |
118.12 |
61.30 |
51.90% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 | | | | |
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| | | | | | | | | |
合计 |
100 | | |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
