2022年度

沙湾区教育局（汇总）部门决算

目录

公开时间：2023年10月19日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 11

第二部分 2022年度部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 21

十、其他重要事项的情况说明 21

第三部分 名词解释 23

第四部分 附件 26

附件1 26

附件2 41

第五部分 附表 51

一、收入支出决算总表 51

二、收入决算表 51

三、支出决算表 51

四、财政拨款收入支出决算总表 51

五、财政拨款支出决算明细表 51

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 51

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 51

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 51

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 51

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 51

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 51

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 51

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

根据《乐山市沙湾区机构改革方案》(乐沙委发〔2019〕1号)和《关于<乐山市沙湾区机构改革方案>的实施意见》（乐沙委办〔2019〕3号），乐山市沙湾区教育局（简称区教育局）是乐山市沙湾区人民政府工作部门，为正科级单位。中共乐山市沙湾区委教育工作领导小组秘书组设在区教育局，接受中共乐山市沙湾区委教育工作领导小组的直接领导，承担中共乐山市沙湾区委教育工作领导小组具体工作，组织开展教育重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共乐山市沙湾区委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。区教育局承担区委教育工作领导小组相关工作。

区委教育工作委员会与区教育局合署办公，实行一套工作机关、两个机关名称。

沙湾区教育局贯彻落实党中央、省委、市委关于教育工作的方针政策和区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职能是：

1.负责全区教育系统党建工作，贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策及法律、法规，研究制定全区教育事业发展的规划，并组织实施。

2.综合管理全区基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育和民办教育机构等工作；实施教育督导与评估；实施基础教育普及和扫除青壮年文盲工作。

3.统筹规划教育体制和办学体制的改革，建立适应社会发展的教育体制及运行机制；指导协调乡镇和部门有关教育工作。

4.主管全区教师工作，会同有关部门管理教育系统人事、劳资、编制和专业技术评聘；指导学校内部管理体制改革；统筹规划并指导学校教师队伍和学校干部队伍建设；负责中小学教师调配管理，按照干部管理权限和程序，考核、任免局直属单位负责人和中小学校（幼儿园）领导干部。

5.指导中小学教职工的思想政治工作和学校德育工作；会同有关部门指导学校的工会、共青团、妇女和关心下一代等工作；管理全区教育系统学会、协会、基金会等社团组织；协同有关部门做好中小学校的体育、卫生、环保、民族宗教、国防教育和法制教育等工作；督促指导全区教育系统安全稳定工作。

6.制定全区各级各类学校招生计划，并组织实施；统筹全区各级各类学校的学历考试工作；组织各类升学招生考试工作。

7.管理全区教育经费及上级拨付的教育专款；负责全区教育系统的财务监督、审计，协同有关部门做好纪检监察工作。

8.统筹管理全区教育信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

9.落实国家语言文字工作的方针、政策，协调相关职能部门和乡镇做好全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

10.管理全区学生资助经费，负责全区教育系统学生资助的指导、管理和监督，做好学生资助系统建设和报表统计工作。

11.按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

13.完成区委、区政府交办的其他工作

（二）2022年重点工作完成情况。

1.突出党建引领，在创先争优中筑牢战斗堡垒

（1）抓好四大先锋创建。拟定《开展“创建四大先锋,喜迎党的二十大”活动方案》，动员全区党员教师全员参与，带动其他教职员工积极参与，推荐评选了区级先锋60名、市级先锋22名；1名党员教师被评为全国优秀辅导员。各校（园）充分利用本校微信公众号推送评选出的“四大先锋”人物事迹展示50余期，沙湾教育发布官方微信公众号上推送“四大先锋”创建展示24期，营造了良好的创建氛围。

（2）夯实基层组织保障。与区委组织部联合制发《关于贯彻落实党组织领导的校长负责制实施方案》，强化党对教育工作的全面领导。完成1所学校总支中书记与校长的分设，22个支部实行书记、校长一肩挑，配齐专职副书记。拟定《党组织会议议事规则》《校长办公会议事规则》《书记、校长定期沟通制度》。落实每月一次主题党日活动和“三会一课”制度，规范支部手册记录，每季度对支部手册调阅一次。开展“一校一品”党建品牌创建活动，沙湾小学“做大才教育，育红色少年”成功创建为市级优秀“一校一品”党建品牌，打造“百年沙小”和凤凰学校阵地建设，让师生沐浴红色精神，熏陶沫若文化，感悟爱国情怀。8名同志参加区2022年发展党员培训班培训并合格。

（3）抓牢意识形态教育。制发了《沙湾区教育系统深入学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》，局班子成员分别深入到联系学校开展二十大精神宣讲，全区各校园党组织开展形式多样的宣讲活动30余场次，上微党课30余节。坚持党组会会前学法、理论学习中心组学习制度和意识形态工作党组织书记“第一责任人”制度，制发了“教育微信及网络信息三审发布制度（试行）”，全年召开两次专题会研究本系统意识形态工作，定期向区委上报教育系统意识形态工作分析研判报告。持续开展每月学习强国通报机制，学习积分名列全区前列。区教育局荣获省、市教育宣传工作先进集体。

（4）抓实党风廉政建设。制定了《教育系统年轻干部“涉网”腐败问题专项警示教育工作清单》，通过组织年轻干部学习沉迷网络赌博等“涉网”腐败问题的典型案例、观看警示教育片、与年轻干部进行廉政谈话、“家属‘纪’语”等活动，强化党风廉政教育。建立与派驻纪检组定期会商制度，定期上报《监督检查工作台账》《第一种形态处理情况台账》，持续开展“吃公函”问题排查，开展了借培训名义搞公款旅游、作风整顿和因私出国问题排查整治工作。

2.聚焦教育民生，在砥砺前行中改善办学条件

（1）办学条件逐步改善。拟定沙湾区“十四五”基础教育布局和建设规划通过了区委、区政府审定，配合做好了乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章，完成了沙湾区乡镇级片区教育专项规划编制工作。对上争取到位资金2436万元。沙湾职业高级中学综合楼新建项目设计方案通过区规委会审定，年内完成单体设计和预算；福禄镇中心幼儿园扩建、沫若中学女生宿舍维修改造工程、绥山幼儿园和实验幼儿园办园条件改善项目竣工；踏水中学扩建项目完成设计方通过区规委会审定；完成了班班通、课桌凳、智慧食堂、智慧黑板等设备购置及采购安装。

（2）教育资助落地落实。减免学前教育保教费653人次、37.61万元；义务教育家庭经济困难寄宿生生活补贴1093人次、67.3375万元；义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补贴1003人次、26.9125万元；普通高中国家助学金898人次、89.8万元；普通高中免学费898人次、41.308万元；中职国家助学金263人次、26.3万元；中职国家奖学金2人，1.2万元；新生大学生入学项目37人、2.2万元；发放原建档立卡中职学生特别资助100人次、5万元；发放原建档立卡本专科特别资助36人，14.4万元。

（3）对口帮扶持续推进。持续开展“结对”帮扶金口河区和美姑县教育系统工作，助力乡村振兴重点帮扶县教育事业发展。全年累计开展帮扶活动28次，编发帮扶简报4期。共开展线下送课、线上交流、专题讲座、学生之间“心连心手拉手”等各类活动65节次，向结对学校捐赠价值约1.74万元的体育器材、学习用具、生活用品和教学设备。

3.强化师德师能，在队伍建设中汇聚人才力量

（1）抓师德提师能。扎实开展师德师风常态化建设活动和专题学习教育。抓好警示教育，按市教育局要求开展好师德师风专项清查整治工作，着力解决教师队伍中存在的师德失范、师风不正问题，增强教师教书育人使命感，责任感；加强风险管理，修订完善教师师德考核负面清单制度，从政治纪律、工作纪律、廉洁纪律和作风形象4个方面结合实际梳理了24条清单内容，切实把纪律和规矩挺在前面，做到抓早抓小，防微杜渐，有效防范和化解师德风险，真正关爱和保护教师。全区100名教师获省、市、区、局级表扬，40余人先进事迹在市、区媒体推送。

（2）抓培训强素质。结合教育“十四五”规划，充分利用线上线下资源抓好教师能力提升，促进教师专业化成长。开展骨干教师结对、教师信息技术2.0提升、学科教师网络教研、西沃白板智慧教学、暑期教师全员培训等各级各类3000余人次。充分发挥名教师和名师工作室的示范引领作用，组织名师工作室成员，市、区优秀教育人才参加观摩研讨、送教下乡等活动，多形式加强教育人才培养。组织703名义务教育教师开展在线学习研修，107人被评为优秀学员。

（3）抓机制增动力。严格按程序要求认真做好教育人才地方岗位评审、“沫若名师”“嘉州名师”评选和教师职称岗位评审工作，培养打造了2名正高级教师，填补了我区在职教师无正高级职称的空白。为教育人才发展提供内生动力，激励全区教师创先争优和干事和创业的热情，不断增强教师职业荣誉感，幸福感。圆满完成全区校级干部换届工作，为干部队伍建设新增活力。

4.坚持守正创新，在规范管理中提升教育质量

（1）教育改革进一步深化。修订完善了《沙湾区教育教学质量评价奖励方案》，将教师素养、课堂教学、学校过程管理纳入评价，探索教育部门评估学校、学校再评估教师的评价模式，引领全区中小学校坚决落实立德树人根本任务。全面推进“三通两平台”建设，完成中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0项目的培训应用学习，探索信息环境下优化“云平台+教学”课堂教学改革方法，促进师生信息技术能力提升和信息素养的培养。全区申报省级科研课题1个、市级8个，顺利完成全区中小学、幼儿园课堂教学竞赛。开展以“幼小衔接，我们在行动”为主题的学前教育宣传月活动，将“幼小衔接”作为推动小学和学前教育育人方式改革的重要抓手。学前教育“80 50”指标全面完成；教育评价改革典型——《“双减”下的“凤凰涅槃”》被乐山日报等主流媒体报道。2022年，全区初中毕业生升入高中阶段就读职普比达到48%，完成市下目标任务。

（2）“双减、五项管理”持续推进。将“双减、五项管理”纳入全区中小学校年终目标考核评价内容，区教育局牵头成立联合督查组对全区中小学校“双减、五项管理”等工作进行了全覆盖专项督查。召开教育教学工作推进会，对原为义务教育阶段实施“双减”后注销、剥离、转型的机构学科类培训机构，采取“回头看”工作，并通过街道、社区的力量，对居民小区“地下”培训和“黑机构”等进行重点管控，坚决抵制“隐形变异学科类培训”，切实巩固义务教育阶段学科类培训治理成果。指导校外培训机构完成“全国校外教育培训监管与服务综合平台”和“四川省校外培训机构信息管理平台”的录入工作，督促校外培训机构通过省平台实现课程上架、售课、消课、退费的全流程监管，全区完成率达到100％。对培训机构开展专项督查5次，督促规范培训，切实保障广大学生及家长的正当权益。制定了《关于印发乐山市沙湾区深化新时代教育督导体制机制改革的实施方案的通知》和《关于开展2022年“双减”督导工作实施方案》，全区中小学、幼儿园开展了“校园安全卫生”和“疫情防控”专项督导。

（3）“五育并举”成效显著。开展了以“践行十爱?德耀嘉州”为主题的读书、征文、绘画等系列活动。积极参加青少年科技活动，2件作品荣获国家级奖、1件荣获市长奖、41件作品荣获省市一等奖。持续加强“院地合作”，推进“沙湾区未成年人心理健康辅导中心”建设，沫若中学成功创建为市级心理健康教育特色学校;心理健康教育特色鲜明，在全市作经验交流。组织残疾人教育专家委员会成员对沙湾区残疾儿童开展新一轮的接受教育能力评估，确保残疾儿童受教育权益。严格落实控辍保学“七长责任制”，实现全区义务教育适龄儿童少年入学率和巩固率、适龄残疾儿童少年入学安置率均为100%。顺利完成中考体育考试，联系专业眼科机构对全区所有中小学生进行了免费的视力测试，深入开展禁毒防艾专题教育，切实保障中小学生健康成长。协助区文体旅游局完成对花语村区级研学实践基地和“乐游嘉学”市级研学实践基地的评审，组织全区6000余名中小学生到五通桥丁佑君烈士纪念馆、中国根书艺术馆等研学基地开展了4个主题的研学实践活动。成功举办全区中小学生艺术展演活动，完成乐山市优秀学生艺术团——踏水镇中心校“铜河印记”的评估验收工作。

（4）教育质量成果丰硕。沫若中学荣获全市2022年普通高中教育质量特别贡献奖和艺体单项评估一等奖，本科上线369人，一本上线71人，艺体双上线128人，超额完成市区目标任务。王攀同学以638分的优异成绩荣膺全市文科第一名。沙湾职中209人参加单招和对口高考，专科上线187人、本科上线5人，录取率为91%。小学、初中教学质量荣获全市一二等奖；实验幼儿园荣获全市首届幼儿教师保育教育大赛一等奖。《地方云平台教育资源建设与应用研究》等5个省级课题获奖，《农村低段小学生课外阅读行为定型策略》等31个市级课题获奖；20名教师指导学生参加各级各类竞赛获国家、省级奖励，80余名教师参加各级各类竞赛荣获省、市一二三等奖。

5.紧盯法治安全，在防范化解中构建平安校园

（1）深入推进依法治理。坚持会前学法制度，组织干部、师生学习《网络安全法》《民法典》《保密法》等法律法规，开展“国家安全日”主题教育活动。组织系统内干部职工全员参加“四川党建”防疫知识培训学习；组织机关干部和校级干部参加网上学法用法学习考试并全部合格；区检察院7名检察官为全区22所中小学提供法律服务10余次，各校法治副校长进校园开展法治活动60余场次。

（2）健全责任落实机制。强化“党政同责、一岗双责”安全责任机制，完善安全稳定风险责任清单，照单履职、照单监管、照单追责。与各校（园）签订《安全承诺书》，深入开展交通、防欺凌、反邪教、森林防灭火、防溺水等宣传教育，扎实推进校园安防建设三年行动计划，强化校园安保“三防”建设，巩固提升校园安防“6个100%”建设成果，积极营造安全和谐的育人环境。把好校园食堂食品从业人员关、进货关、操作加工关、留样关等，抓实抓好校园食堂食品安全工作，顺利接受区人大对全区教育系统贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》情况执法检查；投入60余万元，对18个校（园）食堂进行智能化建设。

（3）完善排查整治机制。联合区公安、卫健、市场监管等部门抓实开学前校园及周边安全督查；制定《2022年校园及周边环境治理工作方案》和《全区教育系统安全大检查工作方案》，全面开展教育系统安全大检查和校园及周边环境安全整治；深入推进安全生产专项整治三年行动“巩固提升年”行动，健全完善风险分级管控和隐患排查治理“双重预防”机制，以更加有力有效的措施查大风险、除大隐患、防大事故，坚决守住安全底线。及时向师生发送灾害预警信息，严格落实好“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”三查制度和“提前避让、主动避让、预防避让”的地灾防范避让三原则制度，坚持“以防为主，防治结合”的方针和“以人为本”的防灾理念，全面提升地质灾害防御能力，全力保障师生安全。

（4）强化监督管理机制。压实校园疫情防控主体责任，抓好疫情防控常态化工作，落实落细风险人员排查、校门封闭管控、“一扫四查”测温登记、清洁消毒、因病缺课缺勤追踪等管控措施；按要求认真组织实施师生员工每天20%人员进行核酸检测检测工作，确保能早发现、早处置；做好重点场所消杀、防疫物资储备和极端情况下应急工作等准备；持续推进疫苗接种工作，引导适龄师生及时接种、督促师生家庭60岁以上亲属积极接种。制发《关于做好“一号检察建议”相关工作的通知》，充分运用各类媒介广泛开展法治宣传工作；抓实各类矛盾纠纷排查化解，了解学生思想动态，及时进行思想教育和矛盾化解，避免引发不良事件发生。积极推动校园“微型消防站”建设，提升校园消防应急处置能力,确保实现灭火救援工作目标。

（5）优化应急处置机制。制发了《沙湾区教育系统常态化开展扫黑除恶斗争乱点乱象治理工作实施方案》，与区级相关部门协同配合，加强和规范校园外部管理，对校园周边环境隐患进行了全面排查整治，营造了良好的育人环境。进一步完善学校突发事件应急处置机制和风险防范处置措施，抓实安全稳定风险定期研判、防范化解工作。扎实开展防灾减灾、防恐防暴、消防、卫生防疫等各类应急演练，不断增强学生应急疏散和自救自护安全能力。深刻汲取国内燃气事故、学生溺亡事故教训，严格执行燃气使用安全各项制度，强化学生防溺水安全教育，明确要求学生做到“六不”。建立健全学校与属地政府、家长参与，各负其责的联动联防机制，共同监督和管理学生游泳行为，全方位筑牢学生防溺水安全防护网。

二、机构设置

区教育局部门属于一级预算单位，下属二级预算单位31个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位30个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.乐山市沙湾区教育局（本级）。

2.乐山市沙湾区教师进修学校。

3.乐山市沙湾区沫若中学。

4.乐山市沙湾区沙湾小学。

5.乐山市沙湾职业高级中学。

6.乐山市沙湾区沫江学校。

7.乐山市沙湾区乡镇学校（包含乡镇21个学校）。

8.乐山市沙湾区教育考试中心。

9.乐山市沙湾区实验幼儿园。

10.乐山市沙湾区绥山幼儿园。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为25636.49万元。与2021年收、支总计26623.13万元相比，收、支总计均减少986.64万元，下降了3.7%。主要变动原因是：第一随着“十三五”规划的结束，义务教育薄弱学校改造、校舍安全改造等项目和区本级实施的学校布局调整基本完成，本年度内教育投入减少。第二各学段生源持续减少，导致上级补助经费减少。第三年度内退休教师增多，同时新招教师较少，且退休教师工资性支出都比新招教师高，导致经费减少。第四本年度实施项目中，大部分是之前年度实施的项目的尾款，金额较小；本年度新增的项目都是下半年才启动，未达到支付进度，支付减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计23790.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23674.84万元，占99.5%；政府性基金预算财政拨款收入115.54万元，占0.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计25108.12万元，其中：基本支出18787.88万元，占74.8%；项目支出6320.24万元，占25.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为25636.49万元。与2021年收、支总计26623.13万元相比，收、支总计均减少986.64万元，下降了3.7%。主要变动原因是：第一随着“十三五”规划的结束，义务教育薄弱学校改造、校舍安全改造等项目和区本级实施的学校布局调整基本完成，本年度内教育投入减少。第二各学段生源持续减少，导致上级补助经费减少。第三年度内退休教师增多，同时新招教师较少，且退休教师工资性支出都比新招教师高，导致经费减少。第四本年度实施项目中，大部分是之前年度实施的项目的尾款，金额较小；本年度新增的项目都是下半年才启动，未达到支付进度，支付减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出24992.58万元，占本年支出总计25108.12万元的99.5%。与2021年支出总计24727.89万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加380.23万元，增长1.5%。主要变动原因是：第一财政每月及时拨款用于保民生、保运转支出；第二单位项目实施较快，财政按资金和项目进度实施拨款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出24992.58万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出20048.53万元，占80.2%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2813.94万元，占11.3%；卫生健康支出628.83万元，占2.5%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出109.58万元，占0.4%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出1501.27万元，占5.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出5.96万元，占0.02%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出全年预算数为23674.84万元，支出决算数为23146.47万元（不含上一年度结转和结余的1846.11万元），完成全年预算数的97.8%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 全年预算为251.67万元，支出决算为251.67万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 全年预算为91.12万元，支出决算为91.12万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 全年预算为1056.36万元，支出决算为1056.36万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 全年预算为8355.74万元，支出决算为8133.88万元（不含上年度结转和结余568.55万元），完成全年预算的97.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是：第一因政策性调资追加的工资性支出和公用经费未及时支付；第二项目经费未完成支付，主要是校舍维修改造和教学仪器设备采购项目按合同实施，未全额支付工程款；部分完工的项目也在决算审计中，无法全额支付。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 全年预算为4483.35万元，支出决算为4208.88万元（不含上年度结转和结余413.61万元），完成全年预算的93.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是：项目经费未完成支付，主要是校舍维修改造和教学仪器设备采购项目按合同实施，未全额支付工程款；部分完工的项目也在决算审计中，无法全额支付。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 全年预算为3435.93万元，支出决算为3435.93万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）: 全年预算为12.27万元，支出决算为12.27万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 全年预算为512.65万元，支出决算为512.65万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 全年预算为948.2万元，支出决算为948.2万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

10.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）: 全年预算为356.48万元，支出决算为331.38万元（不含上一年度结转和结余的76.4万元），完成全年预算的93%。决算数小于全年预算数的主要原因是：第一因政策性调资追加的工资性支出和公用经费未及时支付；第二项目经费未完成支付，主要是教师2.0培训项目尚在进行中。

11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 全年预算为7.64万元，支出决算为7.64万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 全年预算为172.78万元，支出决算为172.78万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 全年预算为229.60万元，支出决算为229.60万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）: 全年预算为61.99万元，支出决算为61.99万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 全年预算为1575.62万元，支出决算为1575.62万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 全年预算为306.59万元，支出决算为306.59万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 全年预算为117.61万元，支出决算为110.66万元（不含上一年度结转和结余的12.24万元），完成全年预算的94.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是：追加安排的12月死亡的退休教师抚恤金和丧葬费未安排支付，结转到来年支付。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 全年预算为344.46万元，支出决算为344.46万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 全年预算为6.67万元，支出决算为6.67万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 全年预算为622.16万元，支出决算为622.16万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为1501.27万元，支出决算为1501.27万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出18787.88万元，其中：

人员经费17887.02万元，主要包括：基本工资6987.38万元、津贴补贴458.13万元、奖金86.9万元、绩效工资4869.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费1575.62万元、职业年金缴费306.59万元、职工基本医疗保险缴费628.83万元、其他社会保障缴费344.46万元、住房公积金1501.27万元、医疗费0.32万元、其他工资福利支出206.34万元、抚恤金122.9万元、生活补助764.81万元、助学金21.07万元、奖励金2.17万元、其他对个人和家庭的补助支出10.56万元。

公用经费900.86万元，主要包括：办公费143.78万元、印刷费3.38万元、咨询费2.8万元、水费13.64万元、电费17.37万元、邮电费9.66万元、物业管理费3.25万元、差旅费10.87万元、维修（护）费97.31万元、租赁费0.1万元、培训费27.0万元、公务接待费1.03万元、专用材料费4.58万元、劳务费140.77万元、委托业务费0.14万元、工会经费217.94万元、福利费129.61万元、公务用车运行维护费6.71万元、其他交通费17.08万元、其他商品和服务支出53.26万元、办公设备购置0.58万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为18.28万元，支出决算为7.96万元，完成预算的43.5%；较上年决算8.71万元减少了0.75万元，下降8.6%。

决算数小于预算数的主要原因是：第一教育局党组认真落实中央八项规定，严格执行纪委、财政的财经纪律，厉行节约；第二教育局党组要求下属所有单位、学校都严格执行中央八项规定，厉行节约；第三根据区委区政府及财政的要求，所有单位尽量压减一般性支出。

决算数小于上一年度决算数的主要原因是：第一教育局党组严格落实中央八项规定，严格执行各级纪委、财政部门的纪律，厉行节约；第二教育局党组要求下属所有单位、学校都严格执行中央八项规定，并认真落实区财政局要求厉行节约的规定；第三加强监督检查、督促各单位财务严格把关，减少不必要的公务接待，对于手续不全、没有函的公务事项一律不予以安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.71万元，占84.3%；公务接待费支出决算1.24万元，占15.7%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为7.85万元,支出决算为6.71万元，完成预算的85.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年的决算数4.67万元增加了2.04万元，增长43.7%。主要原因是：随着新冠疫情管控取消，各级各类培训、检查、交流等逐步恢复正常，公务车出行次数、频率均增加了。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于。

截至2022年12月31日，本部门共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出6.71万元。主要用于单位人员外出开会、交流、检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为10.43万元，支出决算为1.24万元，完成预算的11.9%。公务接待费支出决算比2021年的4.04万元减少了2.8万元，下降69.3%。主要原因是：第一教育局党组严格落实中央八项规定，严格执行各级纪委、财政部门的纪律，厉行节约；第二教育局党组要求下属所有单位、学校都严格执行中央八项规定，并认真落实区财政局要求厉行节约的规定；第三加强监督检查、督促各单位财务严格把关，减少不必要的公务接待，对于手续不全、没有函的公务事项一律不予以安排。其中：

国内公务接待支出1.24万元。主要用于局机关、各中小学、教师进修校、职业中学和幼儿园按规定开展公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，151人次，共计支出1.24万元，具体内容包括：局机关接待市局检查组1次500元，教师进修校接待检查组3次2153元，职业中学接待外区县工作交流团和检查组3次2190元，乡镇学校接待市区检查组3次1537元，教育考试中心接待上级检查组和考场巡查组共10次计6070元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。主要用于。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出115.54万元。主要用于沫若中学运动场改造和学生宿舍供水系统建设，比2021年决算支出142.48万元减少了26.94万元，降低了18.9%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，沙湾区教育局机关运行经费支出33.33万元，比2021年支出33.34万元减少0.01万元，下降0.03%。主要原因是：第一局领导高度重视机关财务和运行情况，严格执行中央八项规定，厉行节约；第二领导和局办公室人员严格把关，切实减少没有实质意义的公务支出；第三财务人员主动作为、压缩开支，减少了不必要浪费。

（二）政府采购支出情况

2022年，沙湾区教育局（汇总）政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于：沙湾区教师进修学校采购办公电脑。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沙湾区教育局（汇总）共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于沫若中学教职工一般性公务外出、开会和工作协调。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对学前教育减免保教费等460个项目开展了预算事前绩效评估，对460个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取460个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成沙湾区教育局（汇总）部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、《沙湾区关于义务教育均衡发展补助等重点项目绩效自评报告》等专项预算项目绩效自评报告，其中，沙湾区教育局（汇总）部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：经沙湾区教育局党组认真自评，一致认为我局2022年整体支出绩效合格；《沙湾区关于义务教育均衡发展补助等重点项目绩效自评报告》专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：经各项目实施单位认真自评，一致认为我局2022年项目支出绩效合格。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如幼儿保教费、普通高中学费、普高学生住宿费、职业中学学生住宿费等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 指用于保障教育局机关日常运转的人员和公用支出。

十、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 指用于保障教育局机关完成管理事务的支出。

十一、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 指用于保障和发展我区学前教育事业的经费支出。

十二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 指用于保障和发展我区小学教育事业的经费支出。

十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 指用于保障和发展我区初中教育事业的经费支出。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 指用于保障和发展我区普通高中教育事业的经费支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）: 指用于资助我区大学生的经费支出。

十六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 指用于其他普通教育的经费支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 指用于保障和发展我区中等职业教育事业的经费支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）: 指用于保障和发展我区教师进修和培训方面的经费支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 指用于出上述各项之外的其他教育经费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指用于教育局机关退休人员的各项支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指用于教育系统各单位退休教师的各项支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:指用于退休人员管理机构的相关经费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于全体教职工养老保险缴费方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于全体教职工职业年金缴费方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指用于死亡教职工一次性抚恤金和丧葬费等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指用于按规定为教职工缴纳工伤等保险方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指用于教育局机关职工医疗保险缴费方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指用于全体教职工医疗保险缴费方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于全体教职工住房公积金缴费方面的支出。

三十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年沙湾区教育局（汇总）

部门整体支出绩效评价报告

（包括局机关和下属单位）

一、部门概况

（一）机构组成

根据《乐山市沙湾区机构改革方案》(乐沙委发〔2019〕1号)和《关于<乐山市沙湾区机构改革方案>的实施意见》（乐沙委办〔2019〕3号），乐山市沙湾区教育局（简称区教育局）是乐山市沙湾区人民政府工作部门，为正科级单位。中共乐山市沙湾区委教育工作领导小组秘书组设在区教育局，接受中共乐山市沙湾区委教育工作领导小组的直接领导，承担中共乐山市沙湾区委教育工作领导小组具体工作，组织开展教育重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共乐山市沙湾区委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。区教育局承担区委教育工作领导小组相关工作。

区委教育工作委员会与区教育局合署办公，实行一套工作机关、两个机关名称。

根据批复及教育的特点，沙湾区教育局（以下简称：区教育局）机关设置4个股室：综合股、教育股安全股、人事股计财股和机关党委。下属学校27个，其中：事业单位1个，即教育考试中心；教育事业单位26个：公办幼儿园3个，义务教育学校21个，普通高中1个，职业中学1个，教师进修学校1个。

（二）机构职能和人员概况

1.综合股。负责全区教育系统党的建设，按规定权限负责学校党组织领导班子考察、考核和任免工作，完成发展新党员和预备党员转正、培训党务干部等党建目标考核；负责全区教育系统的党风廉政建设工作；综合协调机关重要政务、事务，组织开展教育重大问题的政策研究，负责重要会议的组织安排和对上级部门及局领导交办事项、会议议定事项等的督办；负责机关的文秘、信息、保密、安全、目标管理、调研、法制、信访、文书档案、财务和后勤管理、机关职工福利、计划生育等事务工作；牵头办理党代表提案、人大代表建议和政协委员提案；组织编写教育年鉴和教育志；负责教育系统工会和妇女工作，指导教育系统依法治区和新闻宣传工作；完成局领导临时交办的工作。

2.教育和安全股（教育关工委办）。负责全区普通中小学、职业中学、成人教育、学前教育及民办学校的教育行政管理；指导全区学校教育改革，负责推进义务教育均衡发展；指导学校加强德育、体育、艺术、卫生、国防教育、团少队和关工委等工作，全面实施素质教育，考核评估各类学校教育教学工作；督导乡镇的教育工作和学校工作，会同有关方面对所属中小学校、幼儿园进行督导评估；完成上级督导部门下达的课题研究任务;完成各级领导临时交办的工作。

牵头负责全区教育系统的安全、稳定、综治工作，健全“党政同责、一岗双责”机制；负责编制学校安全监管工作重要制度，拟定公共安全突发事件、自然灾害类突发事件应急预案；协调处置学校重（特）大安全事故，参与其它突发公共事件的应急工作；负责组织学校综合性安全检查，指导学校完善安全工作措施；协调督促重大安全隐患整治；负责对学校安全工作实施综合评价和考核;完成局领导临时交办的工作。

3.人事计财股（区语委办、学生资助办）。负责全区教育系统的机构编制、人事、劳动工资、离退休人员管理和师德师风建设等工作；指导学校人事管理体制改革与分配制度改革，负责全区学校教职工奖惩、调配、招聘录用和专业技术职务资格评聘等工作；统筹规划并指导全区教师、教育行政部门管理的干部队伍建设，按规定权限承办学校领导干部的考察、考核、任免工作；指导开展中小学教师继续教育工作；负责教职工人事档案管理工作；协调相关职能部门和乡镇做好全区语言文字工作;完成局领导临时交办的工作。

负责计划、财务、统计、事业规划，多渠道筹措教育经费；审查学校收费标准，指导学校搞好基建维修、危房改造、校产管理等后勤工作；会同有关部门审计全区教育经费，检查监测教育经费的投资效益，监督检查教育经费的投入、管理和使用情况；负责国家学生资助和生源地信用助学贷款管理政策的宣传、落实，做好上级资助金的管理和发放，全方位指导、管理、监督学校的学生资助工作;完成局领导临时交办的工作。

4.机关党委。负责机关党群工作。

5.区教育局机关及学校人员情况。

局机关编制11名，其中：行政编制10人，工勤编制1人。具体情况是：局长（教育工委书记）1名，副局长2名，机关党委书记1名，教育工委专职副书记1名；正股级4名（含机关党委专职副书记1名）。保留工勤编制1名。2022年底实际在职在编14人，退休16人。

下属学校编制1150名，其中：高中171人，初中321人，小学507人，幼儿园60人，其他教师91人。2022年底实际在编在岗1199名，其中：高中176人，初中330人，小学545人，幼儿园60人，其他教师88人；临聘教职工227人，退休1105人，遗属人员53人。

（三）年度主要工作任务

1.加强党对教育工作的全面领导。贯彻落实中共中央办公厅印发的《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》，巩固提升党史学习教育成果，继续抓好基层党建、意识形态和党风廉政建设工作。做好一校一品党建工作品牌创建工作，着力打造沙湾小学、凤凰学校党建示范点。

2.持之以恒正风肃纪，落实全面从严治党责任制度。深入开展创先争优活动，树典型弘正气。

3.完成对上争取资金500万元。完成2021年薄弱环节与能力提升规划班班通设备购置（约189万元）；积极推进挂图作战项目沙湾职中综合实训楼新建工程；启动踏水中学扩建工程，年内落实建设用地和项目选址、可研、环评等工作。

4.完成福禄镇中心幼儿园扩建项目、沫若中学女生宿舍维修改造项目以及实验幼儿园和绥山幼儿园学前教育提升项目。

5.认真落实各项教育资助政策 。

6.选树教师先进典型，做好师德教育，开展师德承诺，完善教师师德考核负面清单制度。

7.科学调整中小学教师编制，做好新一轮校（园）长换届工作，有序推进布局调整后学校教师分流和校长教师交流轮岗，继续实施教育人才地方岗位，持续巩固义务教育教师工资长效联动机制。

8.完成各级各类培训2000人次以上，加强优秀教育人才培养管理和考核。持续推进教育对口帮扶，助力美姑县、金口河区乡村振兴。

9.修订完善《沙湾区教育质量评价奖励方案》，坚决推进“破五唯”，坚定立德树人宗旨，抓好初中学生综合素质评价改革等六项改革工作。

10.坚持“五育并举”，深入推进教育科研，提升课堂教学质量，持续抓实“五项管理、双减、课后服务、心理健康”等工作。深入推进沙湾区中小学教师信息技术能力提升工程省级“样板县”和“样板校”工作，全面完成沙湾区中小学、幼儿园教师信息技术能力提升工程2.0培训、考核任务。

11.完善督导工作制度，常态化开展“学校管理”“疫情防控”“五项管理”“双减”等工作督导及第二轮幼儿园办园行为和中小学素质教育督导评估工作。

12.巩固学前教育“80 50”目标，探索幼小衔接模式，促进学前教育保教质量不断提升。持续巩固义务教育基本均衡发展成果，抓实控辍保学及“六患”儿童教育，确保义务教育适龄儿童少年入学率和巩固率均达到100%。

13.持续做好以高效课堂为抓手的教育科研工作，全力做好2022届高考备考工作；积极研究新高考，对即将面临的新高考改革做好软硬件准备。按照“达标、扩容、提质、培优”工作思路，加快推进8000平米综合楼和学生宿舍工程基础能力建设，通过办学模式、管理体制、保障机制改革，探索政府统筹，鼓励区内龙头企业依法参与举办职业教育。

14.夯实安全工作“党政同责、一岗双责”责任，扎实开展交通、卫生、消防、防溺水、森林防灭火等安全宣传教育，持续抓牢疫苗接种和校园常态化疫情防控工作，强化隐患排查整治、矛盾纠纷排查化解，构建平安和谐的校园环境。

（四）部门整体支出绩效目标

1.保障教育主管部门机关工作按计划开展，运转正常。

2.抓好义务教育，巩固和发展非义务教育。

3.保障缴职工权益。

4.落实责任，确保校园安全。

5.监督、管理和完善民办教育。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

按照综合预算的原则，根据区财政局2022年预算口径，沙湾区教育局(汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年预算收入25636.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23674.84万元，政府性基金预算财政拨款收入115.54万元，年初结转结余1846.11万元。

2.部门总体支出情况

沙湾区教育局（汇总）2022年财政拨款支出25108.12万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担沙湾教育事业发展相关工作。其中：基本支出18787.88万元（其中：人员支出17887.01万元，公用支出900.86万元），项目支出6320.24万元。

基本支出，是用于保障沙湾区教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障沙湾区教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.部门总体结转结余情况

沙湾区教育局（汇总）2022年财政资金结转结余528.37万元，根据财政安排，该部分资金来年按原有用途继续使用。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

按照综合预算的原则，根据区财政局2022年预算口径，沙湾区教育局(汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年预算收入25636.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23674.84万元，政府性基金预算财政拨款收入115.54万元，年初结转结余1846.11万元。

2.部门财政拨款支出情况

沙湾区教育局（汇总）2022年财政拨款支出25108.12万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担沙湾教育事业发展相关工作。其中：基本支出18787.88万元（其中：人员支出17887.01万元，公用支出900.86万元），项目支出6320.24万元。

基本支出，是用于保障沙湾区教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障沙湾区教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.部门财政拨款结转结余情况

沙湾区教育局（汇总）2022年财政资金结转结余528.37万元，根据财政安排，该部分资金来年按原有用途继续使用。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

主要包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

部门绩效目标制定、预算编制的准确性。我单位根据沙湾区委、区政府的工作安排和区财政局的预算口径，按照“二上二下”的原则编制、上报了年度预算。预算编制时，充分考虑了沙湾区教育系统的年度工作计划及驾驭发展规划。预算编制目标明确、数据准确、操作性强。经区财政初审，区政府领导审核，最后报区人代会审议通过。

预算目标情况。根据财政通知和管理要求，为确保教育事业健康、稳定的发展，我单位编制年初预算时，认真编制了项目绩效预算和整体支出绩效预算。绩效目标的设置适应上级民生要求、符合教育特点、综合考虑财政资金安排进度。

预算调整。为确保教育工作顺利开展，结合政府和财政局工作安排，我单位本年度共进行了二次预算调整，确保了教育系统人员和项目支出的顺利进行。

预算执行。2022年我单位预算可执行数为17887.02万元，其中当年预算安排17887.02万元，上年结余结转0万元。全年预算执行（部门决算支出）17887.02万元，其中，当年支出17887.02万元，结转下年0万元。全年预算执行率为100%，全面实现了年初目标。

2.运转类项目绩效分析

主要包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

部门绩效目标制定、预算编制的准确性。我单位根据沙湾区委、区政府的工作安排和区财政局的预算口径，按照“二上二下”的原则编制、上报了年度预算。预算编制时，充分考虑了沙湾区教育系统的年度工作计划及驾驭发展规划。预算编制目标明确、数据准确、操作性强。经区财政初审，区政府领导审核，最后报区人代会审议通过。

预算目标情况。根据财政通知和管理要求，为确保教育事业健康、稳定的发展，我单位编制年初预算时，认真编制了项目绩效预算和整体支出绩效预算。绩效目标的设置适应上级民生要求、符合教育特点、综合考虑财政资金安排进度。

预算调整。为确保教育工作顺利开展，结合政府和财政局工作安排，我单位本年度共进行了二次预算调整，确保了人员和项目支出的顺利进行。另外，根据上级资金下达情况，我单位及时与财政衔接，做好上级专项资金的预算分配、及时调整节能降耗及“三公”经费预算等

预算执行。2022年我单位预算可执行数为900.86万元，其中当年预算安排900.86万元，上年结余结转0万元。全年预算执行（部门决算支出）900.86万元，其中，当年支出900.86万元，结转下年0万元。全年预算执行率为100%，全面实现了年初目标。

3.特定目标类项目绩效分析

整体情况。为了进一步推动沙湾区教育事业发展，完成特定工作，区教育局（汇总）2022年共编制特定目标类项目124个，其中：一般公共预算项目124个，政府性基金项目0个。根据单位分：教育局机关45个，下属学校79个。

100万以上的项目：共18个，因部分项目是合并实施，本次按15个分析上报。

项目1：幼儿园修建工程、间接费及设备购置费。预算资金320.58万元，用于支付全区幼儿园修建工程、间接费以及设备教玩具购置，本年度全部实施完成。

项目2：小学修建工程、间接费及设备购置费。预算资金123.64万元，用于支付全区小学修建工程、间接费以及设备教玩具购置，本年度已全部完成支付。

项目3：初中修建工程、间接费及设备购置费。预算资金158.59万元，用于支付全区初中修建工程、间接费以及设备教玩具购置，本年度已全部完成支付。

项目4：教育人才队伍建设项目补助。预算资金240万元，用于教育人才队伍建设奖励支出，主要是对学校中层、优秀教师、优秀校长、班主任等各级各类人才的奖励性支出，本年度已全部完成支付。

项目5：何明俊（沫若实验中学）资产回购。预算资金100万元，用于支付何明俊（沫若实验中学）资产回购款，本年度已全部完成支付。

项目6：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助。预算资金669万元，用于全区义务教育校舍改造和教学设备购置，全年完成支付55.50万元。剩余资金结转下年继续按原用途使用。

项目7：沫若中学增量绩效考核。预算资金159.79万元，用于沫若中学教师绩效考核奖励，本年度已全部完成支付。

项目8：沫若中学教学发展专项补助金2。预算资金377.995万元，用于沫若中学提升高考质量补助，本年度已全部实施完成。

项目9：沫若中学教学发展专项补助金。预算资金650万元，用于沫若中学实施新课改补助，本年度已全部实施完成。

项目10：沙湾小学城乡义务教育中央补助资金。预算资金108.34万元，用于沙湾小学2022年运转及教育教学工作，本年度实际完成支付82.05万元，剩余资金结转下年继续按原有用途使用。

项目11：职业中学中职免学费补助。预算资金110.85万元，用于沙湾职业高级中学2022年运转及教育教学工作，本年度实际完成支付67.49万元，剩余资金结转下年继续按原有用途使用。

项目12：职业中学2022年现代职业教育质量提升计划中央专项资金。预算资金200万元，用于沙湾职业高级中学购置学生实训设备和教育教学仪器等，本年度完成前期准备工作，尚未供货，资金结转下年继续按原有用途使用。

项目13：凤凰学校城乡义务教育公用经费。预算资金539.66万元，用于凤凰学校2022年运转及教育教学工作，本年度实际完成支付219.78万元，剩余资金结转下年继续按原有用途使用。

项目14：实验幼儿园改善办园条件上级补助。预算资金130万元，用于沙湾实验幼儿园购置教学设备和改善幼儿户外游戏设施等，本年度完成前期准备工作，尚未达到付款进度，资金结转下年继续按原有用途使用。

项目15：绥山幼儿园改善办园条件上级补助。预算资金120万元，用于沙湾绥山幼儿园购置教学设备和改善幼儿户外游戏设施等，本年度完成前期准备工作，尚未达到付款进度，资金结转下年继续按原有用途使用。

（二）部门整体履职绩效分析

教育局（汇总）各单位围绕年初目标，按进度安排财政资金，有力的保障了教育局机关及所有下属单位都能按年初计划开展工作，教育教学工作秩序正常，各单位运转正常。主管局积极落实国家政策，抓好义务教育，巩固和发展非义务教育。根据国家政策，落实教职工工资福利政策，切实保障了教职工权益。加强督促检查，落实各级责任，确保校园安全。对于民办教育，我们不断加强监督、管理和完善民办教育。

经教育局党组集体讨论，认为2022年本部门整体支出符合预期，整体支出绩效合格。

（三）结果应用情况

教育局属于政府序列部门，我单位从领导到普通职工均严格按照各类规范和程序履行教育职责，按照教育规律办事，努力办好人民满意的教育。这一年来，教育一直健康、稳定、持续向好发展，全区人民和区委区政府都比较满意。本年度我单位承担了部分重点项目，主要是民生项目，如：寄宿生补助、普高国家助学金、中职国家助学金、教育扶贫救助基金等，这些项目都切实解决了老百姓的困难，为全区脱贫攻坚的完成奠定了坚实的基础。从教育的服务对象来看，本年度没有发生过群众举报教育违规违纪的情况，全区人民和区委区政府都比较满意。

我单位积极配合各级各类检查，认真落实区财政、区纪委和区监察委的各类专项资金检查和审计。发现问题及时整改，并及时向全区学校通报违规违纪现象，让所有学校引以为鉴。

（四）自评质量

沙湾区教育局（部门）认真落实区财政局和市教育局的通知精神，积极主动开展整体绩效和项目绩效自评。工作责任落实、程序规范、评价准确。年底，经教育局党组集体讨论，认为2022年本部门整体支出符合预期，自评得分93分，整体支出绩效合格。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经沙湾区教育局党组认真自评，一致认为我局2022年整体支出绩效合格。

（二）存在问题

1.义务教育尤其是农村中小学经费困难。农村中小学普遍存在学生少、教师结构不合理、学科配备不齐全等问题，主要原因是学校经费严重不足，无法保障学校运转和教师提升培训。必须要加大财政教育经费投入，尽快改善城区学校的布局和改扩建工作，提升城区学校办学条件，有利于教育的持续发展和高质量发展。

2.应不断加大幼儿教育投入。我区在保育员配置政策上没有明确的规定，只能使用收取的幼儿保教费支付临聘人员工资性支出，且国家生均公用经费补助政策出台较迟，导致幼儿园运转困难。

3.工程项目拨款没按进度办理。按照区财政目前的管理，所有工程都是到年底才统一安排资金，导致很多项目实施困难，不能按进度稳步推进。

（三）改进建议

1.加大教育经费投入，尽快改善城区学校的布局和改扩建工作，提升城区学校办学条件。

2.部分学生资助项目，如中职国家助学金等，应按月发放，按进度支付，确保群众利益。

3.所有工程和采购项目应按施工进度拨款，确保工程质量和交付使用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2022年义务教育均衡发展和支持职业

教育改革发展补助专项资金预算项目绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的职能

根据沙湾区教育局的职能职责和相关文件要求，教育局按上级文件负责监督、管理义务教育均衡发展补助和支持职业教育改革发展补助资金。

2.项目立项、资金申报依据

上级根据学年初报表在校学生数下达义务教育均衡发展补助资金。共下达689万元，其中：乐市财政教〔2022〕1号下达189万元，乐市财政教〔2022〕28号下达500万元。

支持职业教育改革发展补助资金。共下达资金200万元，文件依据：乐市财政教〔2022〕11号。

3.资金管理情况

我区根据上级下达资金的情况，结合我区教育规划和布局调整需要，分年度安排具体项目，共实施9个项目，有效确保全区义务教育均衡发展、确保职业教育健康稳定发展。

义务教育均衡发展补助资金已完成的项目5个。2022年下达689万元，共实施项目5个：踏水中学新建综合楼工程，预算投资489万元；凤凰学校学生桌凳采购项目，预算投资30万元；实验初级中学班班通设备及学生桌凳采购项目，预算投资30万元；绥山中学学生桌凳及安防设备采购工程，预算投资40万元；沙湾小学班班通、学生桌凳及安防设备采购项目，预算投资100万元。

支持职业教育改革发展补助资金已完成的项目1个：共下达200万元已全部用于沙湾职业高级中学信息平台建设以及汽修、机械加工实训基地建设。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项资金分配的原则是根据各单位学年初报表在校人数、按国家规定的标准拨款补助。支持职业教育改革发展补助资金主要根据教育规划和沙湾职业高级中学的具体情况拨款补助。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

义务教育均衡发展补助资金和支持职业教育改革发展补助资金。

2.项目应实现的具体绩效目标

义务教育均衡发展补助资金：第一保障我区义务教育健康稳定发展；第二覆盖所有义务教育学校，共21所；第三惠及学生9926人，其中小学生6376人，初中生3550人。

支持职业教育改革发展补助资金：第一保障我区职业教育健康稳定发展；第二用于沙湾职业高级中学购置教学仪器设备；第三惠及学生1236人。

3.申报内容相符情况

该项目的申报内容与实际相符。申报目标科学合理，符合我区和实施单位的实际。

（三）项目自评的步骤

1.项目可行性研究及申报。

2.项目绩效目标的设定。

3.项目实施及过程管理。

4.项目竣工验收。

5.项目决算审计。

6.项目自评并撰写自评报告。

二、项目资金的申报及使用情况

1.资金计划。根据四川省财政和教育厅《关于下达2021年优化义务教育资源配置财政奖补资金预算的通知》等通知（乐市财政教〔2022〕1号），共下达补助889万元。该民生项目为国家政策，由中央和省级财政按80:20的比例分担。区级财政不承担。

2.资金到位。根据上述资金分配政策，乐沙财政预〔2022〕1号通知，该项目指标889万元全部下达到项目主管局，即区教育局。自己下拨及时，到位率100%。

3.资金使用情况。教育局按资金管理办法，及时下达相关学校执行。在实施过程中，加强监督检查，确保每一分钱都按规范使用。

（三）项目财务管理情况。

为了加强对所有项目的管理，沙湾区教育局制定了《学生资助管理制度》、《学生资助金管理办法》等规章制度，并专门成立了“沙湾区学生资助管理中心”专门负责落实学生资助工作。由教育局计财股根据学生资助工作需要设置相应管理岗位：政策宣传、学生资格审核、一卡通平台管理、资金发放、档案管理等。

每学期学生学籍确定后，各个工作组的人员就全程跟进，各司其责，分工合作，确保了该项目按计划顺利完成，资金支付按合同进行、造价审计及时跟进、财务处理及时、资料及时归档。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

每学期学生学籍确定后，各个工作组的人员就全程跟进，各司其责，分工合作：

1.政策宣传。国家资助政策的宣传由教育局学生狗资助中心魏叶霞负责。

2.学生资格审核。学生申请及名单汇总由沫若中学各班班主任负责。

3.一卡通平台管理。根据上级文件要求，所有涉及学生资助金都必须通过“一卡通”发放，该平台有学生资助中心安排3个人负责落入、审核、复审程序，确保政策执行公开、公平、公正。

4.资金保障组。资金预算下达、资金计划申报、与财政的协调沟通由罗涛负责；资金支付、票据审核由张焕秀负责。

5.资助档案管理。账务保存、会计核算资料由罗涛负责；学生申请资料、审核资料、发放资料、银行回单由资助中心备份一份保管，同时将原件交给财务保存

（二）项目管理情况

我区严格执行上级文件精神，严格按照区财政相关管理规定开展项目全过程监管。涉及的重点项目总体实施和执行情况良好，绩效目标、时效性及档案管理均比较规范、完善。

（三）项目监管情况

1.教育局对项目资金实行全过程、全方位监督管理。

2.涉及学校必须由校长牵头落实，各相关部门和人员分工明确、责任落实。

3.每个项目建立专档，将项目涉及的文件依据、实施情况和结果、财务资料建档保管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目覆盖情况。义务教育均衡发展补助资金覆盖了全区所有义务教育学校，共21所，惠及学生9926人，其中小学生6376人，初中生3550人。支持职业教育改革发展补助资金用于了我区唯一一所公办职业中学，惠及学生1236人。

项目进度。我区严格按照文件要求，在上级下达资金的一周之内，根据规划确定具体项目，落实到具体学校并及时指导学生按程序开展工作。所有2022年及之前下达的资金项目均已完成。

资金支付情况。义务教育均衡发展补助资金689万元，已完成投资689万元，完成率100%。支持职业教育改革发展补助资金200万元，已完成200万元，完成率为100%。

（二）项目效益情况。

项目经济效益、项目社会效益、可持续影响、受益群体满意度等。

1.社会效益。该项目的实施，让每个孩子获得了生活保障，有力的确保了每个贫困家庭的孩子不因贫困而失学，为全社会脱贫攻坚奠定了基础。

2.持续性影响。极大改善了义务教育学校和职业中学的办学条件，确保了教育教学工作的正常开展，实现了全区义务教育的均衡发展

3.受益群体的满意度。项目涉及学校的教师、学生、家长的满意度都很高，超过90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我区严格执行上级文件精神，严格按照区财政相关管理规定开展项目全过程监管。涉及的重点项目总体实施和执行情况良好，绩效目标、时效性及档案管理均比较规范、完善。自评总得分93分。

（二）存在的问题

项目资金总量较小，无法集中解决办学条件的根本问题。现代教育发展较快，教学仪器、设备更新换代速度太快，项目资金需求加大。

（三）相关建议

1.学前教育和高中教育也需要有项目资金支持。

2.应根据经济发展，制定动态调整补助标准的文件。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表