2022年度

沙湾区教育局单位决算

目录

公开时间：2023年10月21日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 16

第二部分 2022年度单位决算情况说明 17

一、收入支出决算总体情况说明 17

二、收入决算情况说明 17

三、支出决算情况说明 18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 19

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 25

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 25

八、政府性基金预算支出决算情况说明 28

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 28

十、其他重要事项的情况说明 28

第三部分 名词解释 30

第四部分 附件 34

第五部分 附表 43

一、收入支出决算总表 43

二、收入决算表 43

三、支出决算表 43

四、财政拨款收入支出决算总表 43

五、财政拨款支出决算明细表 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 43

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 43

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 43

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

根据《乐山市沙湾区机构改革方案》(乐沙委发〔2019〕1号)和《关于<乐山市沙湾区机构改革方案>的实施意见》（乐沙委办〔2019〕3号），乐山市沙湾区教育局（简称区教育局）是乐山市沙湾区人民政府工作部门，为正科级单位。中共乐山市沙湾区委教育工作领导小组秘书组设在区教育局，接受中共乐山市沙湾区委教育工作领导小组的直接领导，承担中共乐山市沙湾区委教育工作领导小组具体工作，组织开展教育重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共乐山市沙湾区委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。区教育局承担区委教育工作领导小组相关工作。

区委教育工作委员会与区教育局合署办公，实行一套工作机关、两个机关名称。

沙湾区教育局贯彻落实党中央、省委、市委关于教育工作的方针政策和区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职能是：

1.负责全区教育系统党建工作，贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策及法律、法规，研究制定全区教育事业发展的规划，并组织实施。

2.综合管理全区基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育和民办教育机构等工作；实施教育督导与评估；实施基础教育普及和扫除青壮年文盲工作。

3.统筹规划教育体制和办学体制的改革，建立适应社会发展的教育体制及运行机制；指导协调乡镇和部门有关教育工作。

4.主管全区教师工作，会同有关部门管理教育系统人事、劳资、编制和专业技术评聘；指导学校内部管理体制改革；统筹规划并指导学校教师队伍和学校干部队伍建设；负责中小学教师调配管理，按照干部管理权限和程序，考核、任免局直属单位负责人和中小学校（幼儿园）领导干部。

5.指导中小学教职工的思想政治工作和学校德育工作；会同有关部门指导学校的工会、共青团、妇女和关心下一代等工作；管理全区教育系统学会、协会、基金会等社团组织；协同有关部门做好中小学校的体育、卫生、环保、民族宗教、国防教育和法制教育等工作；督促指导全区教育系统安全稳定工作。

6.制定全区各级各类学校招生计划，并组织实施；统筹全区各级各类学校的学历考试工作；组织各类升学招生考试工作。

7.管理全区教育经费及上级拨付的教育专款；负责全区教育系统的财务监督、审计，协同有关部门做好纪检监察工作。

8.统筹管理全区教育信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

9.落实国家语言文字工作的方针、政策，协调相关职能部门和乡镇做好全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

10.管理全区学生资助经费，负责全区教育系统学生资助的指导、管理和监督，做好学生资助系统建设和报表统计工作。

11.按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

13.完成区委、区政府交办的其他工作

（二）2022年重点工作完成情况。

1.突出党建引领，在创先争优中筑牢战斗堡垒

（1）抓好四大先锋创建。拟定《开展“创建四大先锋,喜迎党的二十大”活动方案》，动员全区党员教师全员参与，带动其他教职员工积极参与，推荐评选了区级先锋60名、市级先锋22名；1名党员教师被评为全国优秀辅导员。各校（园）充分利用本校微信公众号推送评选出的“四大先锋”人物事迹展示50余期，沙湾教育发布官方微信公众号上推送“四大先锋”创建展示24期，营造了良好的创建氛围。

（2）夯实基层组织保障。与区委组织部联合制发《关于贯彻落实党组织领导的校长负责制实施方案》，强化党对教育工作的全面领导。完成1所学校总支中书记与校长的分设，22个支部实行书记、校长一肩挑，配齐专职副书记。拟定《党组织会议议事规则》《校长办公会议事规则》《书记、校长定期沟通制度》。落实每月一次主题党日活动和“三会一课”制度，规范支部手册记录，每季度对支部手册调阅一次。开展“一校一品”党建品牌创建活动，沙湾小学“做大才教育，育红色少年”成功创建为市级优秀“一校一品”党建品牌，打造“百年沙小”和凤凰学校阵地建设，让师生沐浴红色精神，熏陶沫若文化，感悟爱国情怀。8名同志参加区2022年发展党员培训班培训并合格。

（3）抓牢意识形态教育。制发了《沙湾区教育系统深入学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》，局班子成员分别深入到联系学校开展二十大精神宣讲，全区各校园党组织开展形式多样的宣讲活动30余场次，上微党课30余节。坚持党组会会前学法、理论学习中心组学习制度和意识形态工作党组织书记“第一责任人”制度，制发了“教育微信及网络信息三审发布制度（试行）”，全年召开两次专题会研究本系统意识形态工作，定期向区委上报教育系统意识形态工作分析研判报告。持续开展每月学习强国通报机制，学习积分名列全区前列。区教育局荣获省、市教育宣传工作先进集体。

（4）抓实党风廉政建设。制定了《教育系统年轻干部“涉网”腐败问题专项警示教育工作清单》，通过组织年轻干部学习沉迷网络赌博等“涉网”腐败问题的典型案例、观看警示教育片、与年轻干部进行廉政谈话、“家属‘纪’语”等活动，强化党风廉政教育。建立与派驻纪检组定期会商制度，定期上报《监督检查工作台账》《第一种形态处理情况台账》，持续开展“吃公函”问题排查，开展了借培训名义搞公款旅游、作风整顿和因私出国问题排查整治工作。

2.聚焦教育民生，在砥砺前行中改善办学条件

（1）办学条件逐步改善。拟定沙湾区“十四五”基础教育布局和建设规划通过了区委、区政府审定，配合做好了乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章，完成了沙湾区乡镇级片区教育专项规划编制工作。对上争取到位资金2436万元。沙湾职业高级中学综合楼新建项目设计方案通过区规委会审定，年内完成单体设计和预算；福禄镇中心幼儿园扩建、沫若中学女生宿舍维修改造工程、绥山幼儿园和实验幼儿园办园条件改善项目竣工；踏水中学扩建项目完成设计方通过区规委会审定；完成了班班通、课桌凳、智慧食堂、智慧黑板等设备购置及采购安装。

（2）教育资助落地落实。减免学前教育保教费653人次、37.61万元；义务教育家庭经济困难寄宿生生活补贴1093人次、67.3375万元；义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补贴1003人次、26.9125万元；普通高中国家助学金898人次、89.8万元；普通高中免学费898人次、41.308万元；中职国家助学金263人次、26.3万元；中职国家奖学金2人，1.2万元；新生大学生入学项目37人、2.2万元；发放原建档立卡中职学生特别资助100人次、5万元；发放原建档立卡本专科特别资助36人，14.4万元。

（3）对口帮扶持续推进。持续开展“结对”帮扶金口河区和美姑县教育系统工作，助力乡村振兴重点帮扶县教育事业发展。全年累计开展帮扶活动28次，编发帮扶简报4期。共开展线下送课、线上交流、专题讲座、学生之间“心连心手拉手”等各类活动65节次，向结对学校捐赠价值约1.74万元的体育器材、学习用具、生活用品和教学设备。

3.强化师德师能，在队伍建设中汇聚人才力量

（1）抓师德提师能。扎实开展师德师风常态化建设活动和专题学习教育。抓好警示教育，按市教育局要求开展好师德师风专项清查整治工作，着力解决教师队伍中存在的师德失范、师风不正问题，增强教师教书育人使命感，责任感；加强风险管理，修订完善教师师德考核负面清单制度，从政治纪律、工作纪律、廉洁纪律和作风形象4个方面结合实际梳理了24条清单内容，切实把纪律和规矩挺在前面，做到抓早抓小，防微杜渐，有效防范和化解师德风险，真正关爱和保护教师。全区100名教师获省、市、区、局级表扬，40余人先进事迹在市、区媒体推送。

（2）抓培训强素质。结合教育“十四五”规划，充分利用线上线下资源抓好教师能力提升，促进教师专业化成长。开展骨干教师结对、教师信息技术2.0提升、学科教师网络教研、西沃白板智慧教学、暑期教师全员培训等各级各类3000余人次。充分发挥名教师和名师工作室的示范引领作用，组织名师工作室成员，市、区优秀教育人才参加观摩研讨、送教下乡等活动，多形式加强教育人才培养。组织703名义务教育教师开展在线学习研修，107人被评为优秀学员。

（3）抓机制增动力。严格按程序要求认真做好教育人才地方岗位评审、“沫若名师”“嘉州名师”评选和教师职称岗位评审工作，培养打造了2名正高级教师，填补了我区在职教师无正高级职称的空白。为教育人才发展提供内生动力，激励全区教师创先争优和干事和创业的热情，不断增强教师职业荣誉感，幸福感。圆满完成全区校级干部换届工作，为干部队伍建设新增活力。

4.坚持守正创新，在规范管理中提升教育质量

（1）教育改革进一步深化。修订完善了《沙湾区教育教学质量评价奖励方案》，将教师素养、课堂教学、学校过程管理纳入评价，探索教育部门评估学校、学校再评估教师的评价模式，引领全区中小学校坚决落实立德树人根本任务。全面推进“三通两平台”建设，完成中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0项目的培训应用学习，探索信息环境下优化“云平台+教学”课堂教学改革方法，促进师生信息技术能力提升和信息素养的培养。全区申报省级科研课题1个、市级8个，顺利完成全区中小学、幼儿园课堂教学竞赛。开展以“幼小衔接，我们在行动”为主题的学前教育宣传月活动，将“幼小衔接”作为推动小学和学前教育育人方式改革的重要抓手。学前教育“80 50”指标全面完成；教育评价改革典型——《“双减”下的“凤凰涅槃”》被乐山日报等主流媒体报道。2022年，全区初中毕业生升入高中阶段就读职普比达到48%，完成市下目标任务。

（2）“双减、五项管理”持续推进。将“双减、五项管理”纳入全区中小学校年终目标考核评价内容，区教育局牵头成立联合督查组对全区中小学校“双减、五项管理”等工作进行了全覆盖专项督查。召开教育教学工作推进会，对原为义务教育阶段实施“双减”后注销、剥离、转型的机构学科类培训机构，采取“回头看”工作，并通过街道、社区的力量，对居民小区“地下”培训和“黑机构”等进行重点管控，坚决抵制“隐形变异学科类培训”，切实巩固义务教育阶段学科类培训治理成果。指导校外培训机构完成“全国校外教育培训监管与服务综合平台”和“四川省校外培训机构信息管理平台”的录入工作，督促校外培训机构通过省平台实现课程上架、售课、消课、退费的全流程监管，全区完成率达到100％。对培训机构开展专项督查5次，督促规范培训，切实保障广大学生及家长的正当权益。制定了《关于印发乐山市沙湾区深化新时代教育督导体制机制改革的实施方案的通知》和《关于开展2022年“双减”督导工作实施方案》，全区中小学、幼儿园开展了“校园安全卫生”和“疫情防控”专项督导。

（3）“五育并举”成效显著。开展了以“践行十爱?德耀嘉州”为主题的读书、征文、绘画等系列活动。积极参加青少年科技活动，2件作品荣获国家级奖、1件荣获市长奖、41件作品荣获省市一等奖。持续加强“院地合作”，推进“沙湾区未成年人心理健康辅导中心”建设，沫若中学成功创建为市级心理健康教育特色学校;心理健康教育特色鲜明，在全市作经验交流。组织残疾人教育专家委员会成员对沙湾区残疾儿童开展新一轮的接受教育能力评估，确保残疾儿童受教育权益。严格落实控辍保学“七长责任制”，实现全区义务教育适龄儿童少年入学率和巩固率、适龄残疾儿童少年入学安置率均为100%。顺利完成中考体育考试，联系专业眼科机构对全区所有中小学生进行了免费的视力测试，深入开展禁毒防艾专题教育，切实保障中小学生健康成长。协助区文体旅游局完成对花语村区级研学实践基地和“乐游嘉学”市级研学实践基地的评审，组织全区6000余名中小学生到五通桥丁佑君烈士纪念馆、中国根书艺术馆等研学基地开展了4个主题的研学实践活动。成功举办全区中小学生艺术展演活动，完成乐山市优秀学生艺术团——踏水镇中心校“铜河印记”的评估验收工作。

（4）教育质量成果丰硕。沫若中学荣获全市2022年普通高中教育质量特别贡献奖和艺体单项评估一等奖，本科上线369人，一本上线71人，艺体双上线128人，超额完成市区目标任务。王攀同学以638分的优异成绩荣膺全市文科第一名。沙湾职中209人参加单招和对口高考，专科上线187人、本科上线5人，录取率为91%。小学、初中教学质量荣获全市一二等奖；实验幼儿园荣获全市首届幼儿教师保育教育大赛一等奖。《地方云平台教育资源建设与应用研究》等5个省级课题获奖，《农村低段小学生课外阅读行为定型策略》等31个市级课题获奖；20名教师指导学生参加各级各类竞赛获国家、省级奖励，80余名教师参加各级各类竞赛荣获省、市一二三等奖。

5.紧盯法治安全，在防范化解中构建平安校园

（1）深入推进依法治理。坚持会前学法制度，组织干部、师生学习《网络安全法》《民法典》《保密法》等法律法规，开展“国家安全日”主题教育活动。组织系统内干部职工全员参加“四川党建”防疫知识培训学习；组织机关干部和校级干部参加网上学法用法学习考试并全部合格；区检察院7名检察官为全区22所中小学提供法律服务10余次，各校法治副校长进校园开展法治活动60余场次。

（2）健全责任落实机制。强化“党政同责、一岗双责”安全责任机制，完善安全稳定风险责任清单，照单履职、照单监管、照单追责。与各校（园）签订《安全承诺书》，深入开展交通、防欺凌、反邪教、森林防灭火、防溺水等宣传教育，扎实推进校园安防建设三年行动计划，强化校园安保“三防”建设，巩固提升校园安防“6个100%”建设成果，积极营造安全和谐的育人环境。把好校园食堂食品从业人员关、进货关、操作加工关、留样关等，抓实抓好校园食堂食品安全工作，顺利接受区人大对全区教育系统贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》情况执法检查；投入60余万元，对18个校（园）食堂进行智能化建设。

（3）完善排查整治机制。联合区公安、卫健、市场监管等部门抓实开学前校园及周边安全督查；制定《2022年校园及周边环境治理工作方案》和《全区教育系统安全大检查工作方案》，全面开展教育系统安全大检查和校园及周边环境安全整治；深入推进安全生产专项整治三年行动“巩固提升年”行动，健全完善风险分级管控和隐患排查治理“双重预防”机制，以更加有力有效的措施查大风险、除大隐患、防大事故，坚决守住安全底线。及时向师生发送灾害预警信息，严格落实好“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”三查制度和“提前避让、主动避让、预防避让”的地灾防范避让三原则制度，坚持“以防为主，防治结合”的方针和“以人为本”的防灾理念，全面提升地质灾害防御能力，全力保障师生安全。

（4）强化监督管理机制。压实校园疫情防控主体责任，抓好疫情防控常态化工作，落实落细风险人员排查、校门封闭管控、“一扫四查”测温登记、清洁消毒、因病缺课缺勤追踪等管控措施；按要求认真组织实施师生员工每天20%人员进行核酸检测检测工作，确保能早发现、早处置；做好重点场所消杀、防疫物资储备和极端情况下应急工作等准备；持续推进疫苗接种工作，引导适龄师生及时接种、督促师生家庭60岁以上亲属积极接种。制发《关于做好“一号检察建议”相关工作的通知》，充分运用各类媒介广泛开展法治宣传工作；抓实各类矛盾纠纷排查化解，了解学生思想动态，及时进行思想教育和矛盾化解，避免引发不良事件发生。积极推动校园“微型消防站”建设，提升校园消防应急处置能力,确保实现灭火救援工作目标。

（5）优化应急处置机制。制发了《沙湾区教育系统常态化开展扫黑除恶斗争乱点乱象治理工作实施方案》，与区级相关部门协同配合，加强和规范校园外部管理，对校园周边环境隐患进行了全面排查整治，营造了良好的育人环境。进一步完善学校突发事件应急处置机制和风险防范处置措施，抓实安全稳定风险定期研判、防范化解工作。扎实开展防灾减灾、防恐防暴、消防、卫生防疫等各类应急演练，不断增强学生应急疏散和自救自护安全能力。深刻汲取国内燃气事故、学生溺亡事故教训，严格执行燃气使用安全各项制度，强化学生防溺水安全教育，明确要求学生做到“六不”。建立健全学校与属地政府、家长参与，各负其责的联动联防机制，共同监督和管理学生游泳行为，全方位筑牢学生防溺水安全防护网。

二、机构设置

沙湾区教育局（本级）属于沙湾区教育局部门（汇总）下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业机构0个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：乐山市沙湾区教育局。

单位内设科室及相关情况：根据区委编办的文件，沙湾区教育局内设股室5个，分别是:综合股、教育安全股、人事计财股、教育督导室和机关党委。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3795.13万元。与2021年收、支总计5218.62万元相比，收、支总计均减少1423.49万元，下降了27.3%。主要变动原因是：第一随着“十三五”规划的结束，义务教育薄弱学校改造、校舍安全改造等项目和区本级实施的学校布局调整基本完成，本年度内教育投入减少。第二本年度实施项目中，大部分是之前年度实施的项目的尾款，金额较小；本年度新增的项目都是下半年才启动，未达到支付进度，支付减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3325.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3325.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3795.13万元，其中：基本支出508.71万元，占13.4%；项目支出3286.42万元，占86.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为3795.13万元。与2021年收、支总计5218.62万元相比，收、支总计均减少1423.49万元，下降了27.3%。主要变动原因是：第一随着“十三五”规划的结束，义务教育薄弱学校改造、校舍安全改造等项目和区本级实施的学校布局调整基本完成，本年度内教育投入减少。第二本年度实施项目中，大部分是之前年度实施的项目的尾款，金额较小；本年度新增的项目都是下半年才启动，未达到支付进度，支付减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3795.13万元，占本年支出总计3795.13万元的100%。与2021年支出总计4736.61万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少了941.48万元，降低了19.9%。主要变动原因是：第一随着“十三五”规划的结束，义务教育薄弱学校改造、校舍安全改造等项目和区本级实施的学校布局调整基本完成，本年度内教育投入减少。第二本年度实施项目中，大部分是之前年度实施的项目的尾款，金额较小；本年度新增的项目都是下半年才启动，未达到支付进度，支付减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3795.13万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出3538.09万元，占93.2%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出228.86万元，占6%；卫生健康支出6.67万元，占0.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出21.53万元，占0.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出全年预算数为3795.13万元，支出决算数为3795.13万元（含上一年度结转和结余的469.53万元），完成全年预算数的100%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 全年预算为251.67万元，支出决算为251.67万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 全年预算为358.86万元，支出决算为358.86万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 全年预算为1045.23万元，支出决算为1045.23万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 全年预算为1199.14万元，支出决算为1199.14万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 全年预算为131.45万元，支出决算为131.45万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）: 全年预算为12.27万元，支出决算为12.27万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 全年预算为512.65万元，支出决算为512.65万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 全年预算为26.82万元，支出决算为26.82万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 全年预算为172.77万元，支出决算为172.77万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）: 全年预算为9.7万元，支出决算为9.7万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 全年预算为14.15万元，支出决算为14.15万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 全年预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 全年预算为8.36万元，支出决算为8.36万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 全年预算为17.84万元，支出决算为17.84万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 全年预算为6.67万元，支出决算为6.67万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为21.53万元，支出决算为21.53万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出508.71万元，其中：

人员经费475.38万元，主要包括：基本工资72.73万元、津贴补贴38.78万元、奖金80.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.15万元、职业年金缴费6.03万元、职工基本医疗保险缴费6.67万元、其他社会保障缴费17.84万元、住房公积金21.53万元、医疗费0.16万元、抚恤金8.36万元、生活补助208.37万元。

公用经费33.33万元，主要包括：办公费3.67万元、印刷费1.83万元、咨询费2.4万元、水费0.58万元、邮电费2.54万元、物业管理费0.86万元、差旅费1.4万元、维修（护）费0.99万元、租赁费0.1万元、培训费0.35万元、公务接待费0.05万元、专用材料费0.09万元、劳务费0.5万元、工会经费3.41万元、福利费3.28万元、其他交通费11.01万元、其他商品和服务支出0.27万元。

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算为0.05万元，完成预算的41.7%；较上年决算0.21万元减少了0.16万元，下降了76.2%。

决算数小于预算数的主要原因是：第一教育局党组认真落实中央八项规定，严格执行纪委、财政的财经纪律，厉行节约；第二根据区委区政府及财政的要求，局机关尽量压减一般性支出。

决算数小于上一年度决算数的主要原因是：第一教育局党组严格落实中央八项规定，严格执行各级纪委、财政部门的纪律，厉行节约；第二局领导加强监督检查、要求财务人员严格把关、认真审核，减少不必要的公务接待，对于手续不全、没有函的公务事项一律不予安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年的决算数0.21万元减少了0.21万元，降低了100%。主要原因是：根据区委、区政府的统一要求，我单位将公务车交给区机关事务局全权管理。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于。

截至2022年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于。

3.公务接待费预算为0.12万元，支出决算为0.05万元，完成预算的41.7%。公务接待费支出决算比2021年的0万元增加了0.05万元，增长了100%。主要原因是：根据区委区政府安排，我区对口帮扶金口河，本年度用于接待工作组。其中：

国内公务接待支出0.05万元。主要用于局机关接待对口帮扶金口河工作组：累计接待一批次，6人就餐，餐费500元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。主要用于。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，沙湾区教育局机关运行经费支出33.33万元，比2021年支出33.34万元减少0.01万元，下降0.03%。主要原因是：第一局领导高度重视机关财务和运行情况，严格执行中央八项规定，厉行节约；第二领导和局办公室人员严格把关，切实减少没有实质意义的公务支出；第三财务人员主动作为、压缩开支，减少了不必要浪费。

（二）政府采购支出情况

2022年，沙湾区教育局（本级）未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沙湾区教育局（本级）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对学前教育减免保教费等41个项目开展了预算事前绩效评估，对41个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取41个项目开展绩效监控，组织对41个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 指用于保障教育局机关日常运转的人员和公用支出。

十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 指用于保障和发展我区学前教育事业的经费支出。

十一、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 指用于保障和发展我区小学教育事业的经费支出。

十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 指用于保障和发展我区初中教育事业的经费支出。

十三、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 指用于保障和发展我区普通高中教育事业的经费支出。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）: 指用于资助我区大学生的经费支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 指用于其他普通教育的经费支出。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 指用于保障和发展我区中等职业教育事业的经费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指用于教育局机关退休人员的各项支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:指用于退休人员管理机构的相关经费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于全体教职工养老保险缴费方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于全体教职工职业年金缴费方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指用于死亡教职工一次性抚恤金和丧葬费等支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指用于按规定为教职工缴纳工伤等保险方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指用于教育局机关职工医疗保险缴费方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于全体教职工住房公积金缴费方面的支出。

二十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表