2022年度

乐山市沙湾区妇幼计生服务中心单位决算

目录

公开时间：2023年 10 月 23 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

做好孕产妇系统管理工作。推行住院分娩，做好学产妇系统化管理，降低孕产妇死亡率。落实妇女孕前期及早孕期的叶酸增补率，完善产前检查，减少畸胎及出生缺陷发生率。实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，提高孕期检测率。加强对阳性病人的治疗与管理。继续开展妇女病普查普治工作，以开展基本公共卫生服务项目为契机，做好儿童保健、孕产妇保健工作。以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针，切实把妇幼卫生工作重点放到农村;以妇女儿童为中心，加强“两个系统”管理，提高住院分娩率，为广大妇女、儿童提供安全、有效、优质的妇幼卫生服务。

（二）2022年重点工作完成情况。

党建工作开展扎实

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、二十大和省委十二届二次会议精神，牢固树立“政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识”，坚定“四个信念”，做到“两个维护”。今年以来，党支部采取学报告原文、讨论、观看视频、集中学习和线上学习相结合等模式，组织理论学习12次，上党课5次，党史学习教育12次，“为群众办实事”志愿服务7次，丰富学习内容，强化思想教育，营造学习氛围，提高职工素质；开展了4次反腐倡廉警示教育和法律知识讲座，5次廉政党课，4次廉政谈话，6次党性党风党纪教育和作风督查，防止吃拿卡要及其他违反财经纪律规定的腐败现象滋生。在犍为、夹江、成都、内江、市中区、马边等地疫情期间，积极组织党员冲锋在前、第一时间驰援，充分发挥了党员的先锋模范作用。

妇幼卫生推进有序

1.巩固提高妇幼保健各项工作质量指标，保障孕产妇和儿童健康安全。

⑴孕产妇和5岁以下儿童死亡情况：2022年全区无孕产妇；5岁以下儿童死亡3例，其中新生儿死亡3例，5岁以下儿童和新生儿死亡率均为4.48‰。

⑵孕产妇保健和儿童保健服务情况：2022年全区产妇总数664人，活产数670人，孕产妇系统管理率为98.51%，3岁以下儿童系统管理率为99.43%。

2.加强重点公共卫生项目建设，确保项目有效有序推进。

⑴目标人群发放叶酸602人，完成率为100.33%（年初目标任务为600人）。

⑵积极开展“两癌筛查”和妇女病普查工作。宫颈癌筛查了2739人，其中查出生殖道感染340人，患病率12.41%；其中滴虫性阴道炎11人、外阴阴道假丝酵母菌病158人、细菌性阴道病66人、外生殖器尖锐湿疣1人、黏液脓性宫颈炎75人、宫颈息肉17人。筛查出低级别鳞状上皮内病变12例，高级别鳞状上皮内病变7例，随访7例，治疗7例。乳腺癌实际筛查2152名，其中筛查出乳腺纤维腺瘤105例，浸润性导管癌3例（随访3例，治疗3例）。对普查出的妇科患者进行跟踪、随防和治疗，并建立了健康档案，使广大妇女有妇科疾患的做到早发现，早诊断，早治疗，使妇女真正从普查中受益。

⑶母婴阻断项目：全区住院分娩产妇436人，活产436人，主住院分娩率100%，孕早期检测412人，孕早检测率为94.50％;孕期接受艾滋病、梅毒和乙肝检测率为99.08%； HIV感染育龄妇女51人，其中接受抗病毒治疗为51人，治疗率100％，接受孕情检测人数为51人，孕情检测覆盖率为100%。

3.扎实开展基本公共卫生妇幼项目服务。

0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理工作在真实性和规范性有显著提高。目前辖区活产数368人，新生儿访视率99.73%；0-6岁儿童5320人，管理率96.99%；孕产妇早孕建册率98.10%；产后访视率99.46%；0-36个月儿童数1977人，中医药健康管理1743人，中医药健康管理率88.16%。

4.其他项目工作。

⑴加大婚（孕）前医学检查工作力度。2022年自愿免费婚前医学检查率为98.49 %；孕前优生健康检查完成目标任务90.89%。对婚（孕）前医学检查中的高危人群，中心全部提出合理指导意见，最大程度地防止出生缺陷的发生。

⑵不断提高新生儿疾病筛查、诊断和治疗能力。进一步加强与规范新筛工作，落实专人负责筛查血片的收集、递送、登记和验收、阳性患儿的召回、追踪、随访及治疗工作。辖区内机构活产数436例，机构采血数436例，全区新生儿疾病筛查率达100%（目标任务≥97.5%）。 多种遗传代谢病筛查164人，筛查率为37.16%。

⑶持续加强听力筛查和产前筛查。开展新生儿听力筛查427例，全区听力筛查率为97.94%（目标≥90%）区保健院听力筛查率98.00%，区人民医院筛查率97.67%。辖区内机构产妇数436人，开展产前筛查395人(其中血清学296人，无创DNA99人)，全区产前筛查率90.60%（目标≥68%）。

5.切实保障母婴安全。

全区机构活产数436人，剖宫产活产数246人，剖宫产率56.42%（目标55%以下）。其中区保健院剖宫产54.00%，区人民医院剖宫产率66.28%。非医学指征剖宫产数2人，非医学指征剖宫产率0.46%。

6.加强出生医学证明管理，确保出生医学证明使用安全。

严格《出生医学证明》操作流程。落实专人负责，严格新办、补办《出生医学证明》登记程序，保证《出生医学证明》的依法办理和有效发放，2022年废证率为0.23%。

7.加强辖区培训与督导，提高保健技能。

开展了4次妇幼卫生项目工作培训，内容包括两癌筛查工作、免费叶酸发放工作、孕前优生健康检查项目、母婴阻断项目工作、托(育)幼机构卫生保健人员培训工作、妇幼卫生项目年报等，坚持开展了每季度1次的常规信息例会；对辖区内区人民医院和8个镇卫生院、1个社区卫生服务中心和2个社区卫生服务站进行了专项质控督查和妇幼卫生项目半年考核，涵盖内容包括信息管理、保健管理、项目建设、健康教育、母婴保健法律证件管理等，为考核督导提供依据。

人才培养和设备投入持续加大

1.在硬件设施投入上，全年先后投入资金100余万元，完成了财务电子票据软件系统及配套硬件设施采购、数字化智能接种门诊系统项目采购、院区物业管理服务外包、新院区业务综合楼临时排污管道安装及院内设施零星工程建设、监护仪等医疗专用设备采购等工作，于2022年9月顺利完成新院区整体搬迁并投入运营。

2.在人才培养上，参加各类短期学习班、研讨会等线上线下培训学习共218人次，其中国家级及省级156人次、市级62人次；共派出4名医务人员分别到乐山市妇幼保健院、成都市妇女儿童医院等地进修学习妇产科、儿童保健、消毒供应和高危孕产保健等专业，安排了1名中医科专技人员到乐山市中医院参加为期3年的住院医师规范化培训；参加区内继续教育项目学习162人次；本年度开展全院三基培训业务学习15次，培训覆盖率达100%。同时，通过调动、自主招聘、公招方式引进专技人才8人，其中副主任医师1人、麻醉主治医师1人、药剂师1人、中医1人、医学检验1人、信息技术1人、财务管理2人，极大地提高了医院专业技术和综合服务能力。

服务能力稳步提升

本年度，医院新拓展了宫腔镜检查及手术、腹腔镜手术、改良版阴道前后壁修补及尿道折叠术、新生儿ＮＢＮＡ等服务项目，持续开展了每月一次医疗质量安全检查及行政查房，通过PDCA循环，不断实现医疗保健质量和安全的持续改进，全年无一例严重差错事故发生。医院业务总收入首次突破千万大关，达到1045.27万元，较2021年同比增加169.59万元，增幅19.37%，其中：门诊病人34035人次，较2021年同期增加2124人次，门诊业务收入739.16万元,较2021年同期增加122.92万元，增幅19.95%；住院病人838人次，较2021年同期增加76人次，住院业务收入306.11万元，较2021年同期增加46.67万元，增幅达17.99%。

疫情防控不断夯实

今年以来，医院先后安排了24名专技人员参与支援犍为、夹江、成都、内江、市中区、马边的核酸采样和检测工作计109人次，获得各级部门和领导的肯定；持续参与了汽车站驻点、实验幼儿园、绥山幼儿园核酸检测工作，开展便民核酸检测7万余人次，体温检测13万余人次，并于2月28日起承担了全区新冠疫苗接种固定接种点的每日医疗保障工作。院内共开展疫情防控培训10次，专项培训12次。累计投入防控资金25.6万余元完善了流程布局、采购了防疫物资、印刷了宣传资料，增强了疫情防控能力。

存在的主要问题及应对措施

（1）保健综合楼（2期）无法实施，造成人力成本增加和资产闲置浪费。新院区业务用房面积严重不足，导致消供、浆洗、婚前项目检查、婚姻登记中心、基层保健等功能科室只能在老院区运行，直接造成了每年至少多出约30万的高额运营成本，且2020年配套二期工程建设采购的消供等价值400余万的专用设备也因没有场地而无法安装使用。

措施：报请区卫生健康局支持，争取区政府投入资金启动二期建设或申请专项债开展妇女儿童医院综合楼建设。

（2）基建项目资金支付困难。原妇保院改扩建工程经结算审计后资金缺口约120万（2013年项目），新建业务综合楼（1期）经结算审计后资金缺口约445万（地方配套300万，新增工程量145万），2020年抗疫特别国债智慧医院建设项目资金因区财政调剂他用资金缺口218万，新院搬迁零星工程资金50余万，四个项目资金缺口合计833万，无资金来源，支付困难。

措施：报请区卫生健康局支持，向区财政申请及时将相关经费划拨中心，按期支付。

（3）公共卫生项目资金无法正常使用。为完成市区目标任务，提升全区妇幼公共卫生服务能力和质量，中心每年在母婴阻断、妇幼督导、两癌筛查、婚（孕）前医学健康检查等项目工作上投入的人力、物力、财力不低于70万，但实际2022年财政除两癌筛查资金足额拨付到位外，其余项目资金拨付比例均不足30%，中心在项目工作开展上面临极大困难。

措施：报请区卫生健康局支持，向区财政申请及时将未划拨经费划拨中心，专款专用，有力提升区镇各级妇幼卫生服务能力。

二、机构设置

乐山市沙湾区妇幼保健计划生育服务中心属于乐山市沙湾区卫生健康局下的直属医疗机构，内设独立编制机构1个，二级预算单位0个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计779.37万元。与2021年相比，收、支总计各减少199.67万元，下降20.4%。主要变动原因是财政结转结余减少为零，收支总额减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计738.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入513.03万元，占69.5%；政府性基金预算财政拨款收入225.49万元，占30.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计779.37万元，其中：基本支出472.84万元，占60.7%；项目支出306.53万元，占39.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计779.37万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少199.67万元，下降20.4%。主要变动原因是财政结转结余减少为零，收支总额减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出553.88万元，占本年支出合计的71.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少305.61万元，下降35.6%。主要变动原因是收入结构调整，增加了政府基金预算拨款，一般公共预算财政拨款减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出553.88万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出31.56万元，占5.7%；卫生健康支出488.00万元，占88.1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出34.32万元，占6.2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为553.88万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算为0.40万元，完成预算100.00%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为31.16万元，完成预算100.00%。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为11.42万元，完成预算100.00%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为402.55万元，完成预算100.00%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为48.81万元，完成预算100.00。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为5.44万元，完成预算100.00%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为19.48万元，完成预算100.00%。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为0.30万元，完成预算100.00%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为26.38万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出472.84万元，其中：

人员经费431.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费41.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.80万元，完成预算100%；较上年减少4.87万元，下降50.4%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.61万元，占96.0%；公务接待费支出决算0.19万元，占4.0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.61万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少3.86万元，下降45.6%。主要原因是厉行节约，缩减开支，公务用车购置及运行维护费减少。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型3辆。

公务用车运行维护费支出4.61万元。主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.02万元，下降84.3%。主要原因是厉行节约，缩减开支，公务接待费减少。其中：

国内公务接待支出0.19万元。主要用于开展业务活动开支的接待用餐费等。国内公务接待7批次，21人次，共计支出0.19万元，具体内容包括接待上级单位调研巡查等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出225.49万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市沙湾区妇幼计生服务中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市沙湾区妇幼计生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市沙湾区妇幼计生服务中心共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。其中：其他用车主要是用于紧急救护等。单价100万元（含）以上设备1台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表