2022年度

乐山市沙湾区福禄镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2023年10月24日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

沙湾区福禄镇人民政府要强化公共管理、公共服务、公共安全、民政保障与基本职能，以乡村振兴为工作核心，营造良好振兴环境，促进农民持续增收。主要职责是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、医疗保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。做好国防教育和兵役等工作。做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年，福禄镇紧紧围绕区委、区政府“1145”工作思路，紧扣“重大产业项目攻坚年”经济工作主题，着力把握“稳”的基调、“进”的势头、“准”的要求、“实”的取向，全力推动福禄镇各项工作高质量发展，全年完成固定资产投资18.3亿元，农村居民人均可支配收入 24883.2元,城镇居民人均可支配收入48103.4  元，社会消费零售总额 4.08 亿元，全镇经济社会各项事业发展平稳健康。

二、机构设置

乐山市沙湾区福禄镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

乐山市沙湾区福禄镇人民政府总人数81人，在职人员总数49名，其中：其中行政人员21人，非参公事业人员28人，退休人员32人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计均为2,518.94万元。与2021年相比，收支总计各增加1034.87万元，增加69.73%。主要变动原因是本单位项目支出增加915.37万元，基本支出增加205.95万元。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,252.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,149.84万元，占95.45%；政府性基金预算财政拨款收入102.37万元，占4.55%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,518.94万元，其中：基本支出1,551.21万元，占61.58%；项目支出967.73万元，占38.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总计均为2,518.94万元。与2021年相比，财政拨款收支总计各增加1034.87万元，增加69.73%。主要变动原因是本单位项目支出增加915.37万元，基本支出增加205.95万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,518.94万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加1,121.32万元，增加80.23%。主要变动原因是本单位项目支出增加915.37万元，基本支出增加205.95万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,518.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出94.31万元，占3.74%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出4.64万元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）支出96.24万元，占3.82%；卫生健康支出（类）支出20.94万元，占0.83%；城乡社区支出（类）支出763.86万元，占30.32%；农林水支出（类）支出1,470.12万元，占58.36%；住房保障支出（类）支出63.47万元，占5.52%；灾害防治及应急管理支出（类）支出5.36万元，占0.21%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出全年预算数为306.86万元，决算数为306.86万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）一般公共服务支出（03）     行政运行（01）：支出决算为94.31万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）一文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为4.64万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）  离退休人员管理机构（03）：支出决算为0.08万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为51.83万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为8.20万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）  死亡抚恤（01）：支出决算为20.40万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）：支出决算为0.50万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为1.86万元，完成预算15.24%，与全年预算数持平。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）和、行政单位医疗（01）：支出决算为20.94万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

10. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：支出决算为619.72万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

11. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：支出决算为10万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

12. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（01）城乡社区环境卫生（01）：支出决算为31.78万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

13. 城乡社区支出（212） 国有土地使用权出让收入安排的支出（08）  征地和拆迁补偿支出（01）：支出决算为48.30万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

14. 城乡社区支出（212） 国有土地使用权出让收入安排的支出（08）  农村基础设施建设支出（04）：支出决算为54.07万元，完成预算100%，与全年预算数持平

15. 农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：支出决算为420.29万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

16. 农林水支出（213）农业农村（01） 事业运行（02）：支出决算为53.66万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

17. 农林水支出（213）水利（03）抗旱（15）：支出决算为4万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

18. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：支出决算为63.47万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

19. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为15.21万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

20. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）  安全监管（06）：支出决算为5.36万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,551.21万元，其中：

人员经费1431.09万元，主要包括：基本工资203.17万元、津贴补贴96.38万元、奖金136.12万元、伙食补助费0万元、绩效工资200.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.83万元、职业年金缴费8.2万元、职工基本医疗保险缴费20.94万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费14.42万元、住房公积金63.47万元、医疗费0万元、其他工资福利支出381万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金20.4万元、生活补助233.24万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.06万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.43万元。

公用经费120.12万元，主要包括：办公费33.56万元、印刷费3.8万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2.82万元、电费16.63万元、邮电费4.47万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.71万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费4.39万元、租赁费0.2万元、会议费0万元、培训费0.53万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费2.53万元、委托业务费1.39万元、工会经费15.11万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费18.32万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出14.05万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0.11万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，支出决算与2021年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%，与2021相比，公务用车购置及运行维护费支出与2021年增加0万元，增加0%，支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.万元，完成预算100%，与2021年相比，公务接待费支出决算与2021年持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出102.37万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市沙湾区福禄镇人民政府机关运行经费支出120.12万元，支出决算与2021年相比减少17.83万元，减少12.93%。主要原因是我单位厉行节约，减少不必要办公费用开销。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市沙湾区福禄镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市沙湾区福禄镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2021存量-文化站免费开放（市级资金）、2021存量-文化站免费开放(省级资金）、2021存量-文化站免费开放(中央资金）、文化站免费开放资金（省级）、临时救助备用金、2021年省级财政社保公共服务能力建设、2020年乡镇工作经费、2022年土地租金、基础设施维修维护等资金、福禄集镇复建资金、集镇管理费、污水处理厂运行费、福禄镇场镇提升资金、用于实施福禄镇污水处理厂提升改造工程项目、福禄集镇复建幼儿园附属合同工程款及退质量保证金、用于土地租金、青苗补偿、基础设施维修维护、环境卫生清理等支出、用于福禄镇一期安置房屋面杂草、泥沙清理工作、福禄集镇门市设施恢复、铜街子村老街子锚地工程协调费、综治巡逻队员相关补偿资金、抗旱应急经费、公共运行维护经费、2022年公共服务运行上级、安全员补助费用等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市沙湾区福禄镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分。年终执行完毕后，对23个项目开展了绩效自评，绩效自评报告详见附件。（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（ 室）及相关机构事务（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出 。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出 。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行 与资产维护等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）  其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

26.农林水支出（类）水利（款） 抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预 案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支 持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务 （款）  安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

2022年区级部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

沙湾区福禄镇人民政府有14个村，2个社区居委会，含行政单位1个，事业单位4个：便民服务中心（挂退役军人服务站、农民工服务中心牌子）、农业综合服务中心（挂国土资源所、畜牧兽医站牌子）、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。根据福禄镇政府主要职责，我镇机关设7个内设机构：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室、经济发展办公室牌子）、规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）、综合执法办公室（挂应急管理办公室牌子）、财政所。

（二）机构职能。

沙湾区福禄镇人民政府要强化公共管理、公共服务、公共安全、民政保障与基本职能，以乡村振兴为工作核心，营造良好振兴环境，促进农民持续增收。主要职责是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、医疗保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。做好国防教育和兵役等工作。做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务

（三）人员概况。

我镇机关行政编制25名，其中领导职数11名，机关工勤编制2名。镇直属公益一类事业编制32名。截至2022年12月31日，行政编制在编21人，机关工勤在编2人，事业在编26人。

（四）年度主要工作任务

抓好新场镇提升。不断优化场镇营商业态，投入1300万元的福禄新农贸市场投入使用，商贸辐射牛石、葫芦、原谭坝以及泉水、石麟、黄丹等地。实施场镇绿化建设项目，完成5000㎡临时建筑物的拆除、回填和绿化，完成8000㎡临时过渡农贸市场拆除回填，建成集人行步道、健身广场于一体的滨河公园。以提升基础设施为要，投入资金164万元，完善集镇发展区污水处理设施，新建道路300余米、污水管道650米。全省“美丽乡村健康跑”在福禄镇设点参观。

抓好新农村建设。夯实基础强化动能，整治撂荒地37.5亩，完成耕地恢复249.75亩，进行高标准农田建设2000余亩，硬化产业道路6条5000米，新建人畜饮水池100立方米，实现了农村饮水户户通，清理整治灌溉沟渠3千米、机耕道20条。倡导“一路有景”美化村组干道50公里，新绘墙画30幅，开展农村“五清”行动100余次，代表沙湾区接受市级“五清”及“场镇建设”暗访3次，两次得分全市第一。全年完成粮食作物种植面积2.2万亩，粮食总产量约8000吨。完成生猪出栏3.5万头，生猪存栏2.1万头，超额完成计划。完成厕所革命共448户，其中千村示范117户（含16户对标补短），污水管网180户，对标补短63户，散户88户。铜街子村获区级乡村振兴示范村。

抓好基础面稳定。构建“镇、村、组”三级联防体系，组建防汛防疫党员志愿队伍17支200余人，开展汛期巡查81次，实现安全度汛。指导村（社区）分类落实疫情防控措施，开展各项救助工作，规范低保、特困人员申请审查程序，持续落实低保兜底保障和复核工作，全面清理“死亡保”、“人情保”，为55名有残疾辅助器具需求的残疾人发放残疾辅助器具。常态化开展校园安全检查、控辍保学等工作，利用雷锋日、六一儿童节等节日送法到校、送温暖到校，慰问师生100余人。新增城镇就业240人、农村劳动力转移就业8000余人、新增城镇公益性岗位2个，帮助61名贫困人员解决了就业问题。全面推进养老、医疗保险，医疗保障参保率98.6%，实现医疗有保障；全面提升网格化治理水平，共受理事件11宗，调处成功率100%。抓好安全生产“五个全覆盖”责任制度，落实各级主体责任，全面完成安全领域目标责任，全年无重大事件发生，全面落实食品安全“两个责任”，全镇未发生食品安全事故。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年沙湾区福禄镇收入预算总额为1706.26万元，其中：当年财政拨款收入1706.2万元，上年结转收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

安排支出预算1706.2万元，其中：基本支出预算1185.26万元（人员经费1040.15万元，公用经费145.12万元），项目支出预算521万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

认真按照年初党委、政府|党委和政府制定的有关制度及上级有关文件规定，对全年全镇的财政收入与支出情况进行了全面预算，编制2022年预算1706.26万元。通过预算为党委、政府提供了有力的数据资料，做到心中有数，合理安排支出，保证了政府各项工作的顺利进行。并对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

2022年全年预算基本支出1185.26万元，其中：

人员经费1040.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费145.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

2022年，福禄镇按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1706.26万元，其中编制了项目绩效目标的预算521万元，主要为党组织活动费用、安全员补助费用、2020年乡镇工作经费、临时救助备用金、用于土地租金青苗补偿基础设施维修维护环境卫生清理等支出、福禄集镇复建幼儿园附属合同工程款及退质量保证金、用于实施福禄镇污水处理厂提升改造工程项目、集镇管理费、公共运行维护经费、污水处理厂运行费、2022年公共服务运行上级、离退休人员活动经费等十二个项目。 绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度均达到本年绩效管理要求，无结余资金，无违规情况。

2.100万以上项目：

项目1：公共运行维护经费

   （一）项目概况

根据《四川省财政厅关于全面建立基层组织活动和公共服务运行经费保障机制的通知》（川财基〔2016〕1号）和《四川省财政厅关于印发<四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法>的通知》（川财基〔2016〕7号）的文件要求，保障村级组织活动开展、公共服务运行维护和办公运转等。

（二）项目实施及管理情况

1.资金到位情况。2022年1月，我镇已收到区财政划拨的福禄镇公共运行维护资金192万元，资金到位率100%。我镇严格执行项目资金管理办法和财务管理制度，并严格按项目进行核算，不存在截留、挤占、挪用现象。

2.资金使用情况。该192万元主要用于村级办公经费的开支，保障基层组织的日常运行等，其中75万元用于2021年办公经费的支出，117万元用于支付2020年公共运行维护资金。支付依据合规合法，并符合预算要求。

3.项目财务管理情况。我镇财政建立了专项资金管理制度，专项资金到位及时，财务信息完整，会计核算规范准确，账务处理及时，做到了专款专用，能够严格执行预算。

（三）目标完成情况

我镇保质保量，不折不扣地完成了项目的执行情况

（四）项目效益情况

项目绩效指标按期完成，实现了绩效目标，通过实施本项目，保障了基层组织的日常运行。

项目2：福禄集镇复建资金

（一）项目概况

福禄集镇复建中的建筑面积约29万平方米，住房1802套，门市约780间，该项目于2008年立项，根据乐山市沙湾区人民政府《关于安排资金用于福禄集镇复建的批复》（乐沙府复[2022]62号）文件精神，安排500万元用于支付福禄集镇复建款项。

（二）项目实施及管理情况

1.资金到位情况。2022年7月我镇已收到区财政划拨的福禄镇复建资金500万元，资金到位率100%。我镇严格执行项目资金管理办法和财务管理制度，并严格按项目进行核算，不存在截留、挤占、挪用现象。

2.资金使用情况。福禄集镇复建本次投入资金500万元，主要用于归还2017年向乐山市沙湾区承发国有资产经营投资有限公司借款的500万元（借款用于福禄集镇GH区工程款支付）。该项目报经区人民政府后，根据《关于安排资金用于福禄集镇复建的批复》（乐沙府复[2022]62号）实施，实施后及时归还了借款，推进集镇复建的后期结算。

3.项目财务管理情况。我镇财政建立了专项资金管理制度，专项资金到位及时，财务信息完整，会计核算规范准确，账务处理及时，做到了专款专用，能够严格执行预算。

（三）目标完成情况

我镇保质保量，不折不扣地完成了项目的执行情况

（四）项目效益情况

项目绩效指标按期完成，实现了绩效目标，通过实施本项目，促进了我镇群众幸福指数，维护了社会稳定，进一步增强了党群干群关系，同时也将带来更多的人流、物流，从而助推乡村振兴发展。

（三）结果应用情况。

在资金的使用和管理上，我镇严格执行财政分类改革政策，细化镇财政预、决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点工程项目的顺利实施，确保了全镇财政正常运转。

镇领导加强对财政预算资金的管理，机关干部都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，切实落实反对浪费厉行节约各项规定，加大公用经费支出的控制力度，重点加强了对公务用车运行费、公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。严格执行我区控制“三公”经费的有关规定，2022年我镇“三公”经费预算支出控制在11万元。

我镇财政所建立了固定资产管理、现金管理、票据管理、档案管理、专项资金监管、服务承诺、计算机管理、所长首问责任等基础制度，全部公开上墙，并严格执行。在内部控制制度方面，建立了岗位责任制度、内部管理制度，确定了所长、会计、出纳等岗位工作职责，并公开上墙。建立了惠民补贴服务流程，财政补贴公开公示制度，财政收支公开和预算公开制度，坚持财政信息公开化，透明化。并建立廉政建设制度专栏的基础上进一步加强对职工的职业道德教育和警示教育，增强为民服务意识，严格遵守廉政准则，做到为政清廉，秉公理财，依法办事。实行廉政建设责任制，严格执行党风廉政建设的各项规定，做到不以权谋私，不搞权钱交易。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2022年度评价得分为98.18分。

福禄镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

（二）存在问题。

（1）部门绩效管理不够科学，整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。

（2）项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

（3）财政资金紧张导致项目资金支付进度较滞后。如安全员经费、集镇管理经费、公共运行维护费等经费。

（三）改进建议。

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为及单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

三是进一步加强绩效评价政策学习，深入了解绩效评价各项指标含义，联系实际，提高财务人员绩效评价水平，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》以及单位整体绩效评价自评等的学习培训。

在今后工作中，进一步提高工作效率，继续规范财务台账建设和健全内控制度，加强内部控制评价和监督检查，切实组织开展本单位资产清查工作，严格执行车辆管理制度和公务接待制度，严格控制在指标数内支出,加强预算计划执行力度和规范度。把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服务。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表