2022年度

沙湾区实验幼儿园

单位决算

目录

公开时间：2023年10月25日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 10

第二部分 2022年度单位决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20

十、其他重要事项的情况说明 20

第三部分 名词解释 22

第四部分 附件 25

第五部分 附表 42

一、收入支出决算总表 42

二、收入决算表 42

三、支出决算表 42

四、财政拨款收入支出决算总表 42

五、财政拨款支出决算明细表 42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 42

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 42

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 42

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

沙湾区实验幼儿园贯彻落实党中央、省委、市委关于教育工作的方针政策和区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

主要职责是：

1.负责全区本单位党建工作，贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策及法律、法规。

2.管理好辖区内的幼儿教育。

3.抓好教职工的思想政治工作和学校德育工作；会同有关部门指搞好本单位的工会、共青团、妇女和关心下一代等工作。

4.按上级规定组织幼儿招生工作。

5.加强教育经费及上级拨付的教育专款的管理和使用。

6.完成区委、区政府和区教育局交办的其他工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.党建工作。根据各级要求创新开展了每月“三会一课”；结合业务和园所发展创建党建品牌“百种红·童筑梦”；督促全体党员教师按要求完成学习强国。

2.教职工队伍建设

（1）两园所有主班教师开展读懂儿童教师素质提升培训，认真落实学习过程情况，教师们学习效果良好。

（2）保教室每月有针对性的开展一次主班教师全园培训。

（3）3月、11月，组织两园生活老师开展培训学习。

（4）4月26日—4月28日，代秋萍老师参加2021年度“国培计划”中西部骨干项目紧急学科（幼儿园）骨干教师培训；

（5）5月20日—6月21日，章涛、刘巧一老师到成都十六幼，浸润式跟岗学习《促进儿童有意义的学习,环境创设“三动”策略》；

（6）6月20日—6月21日，何婷、冯文莉老师到成都机关三幼，以“‘云教’数字教学资源的教学实践”为主题，通过观摩分享与讨论、教研活动、专家引领等方式，学习数字资源的创生和实践转化;提升接收端学校优质数字教学资源的园本化转化能力，提升“云教”资源的质量；

（7）6月22日—6月24日，余庆老师到川北幼儿师范高等专科学校，解读国家校园足球建设政策要求,提升幼教骨干足球课程实施能力。

（8）8月29日，开学工作会上，组织全园教师学习了乐山市教育局《关于开展全市教育系统师德师风专项清查整治工作的方案》，《乐山市沙湾区实验幼儿园保教工作综合评价方案》，会上全体教师通过此方案并实施。

（9）9月13日，开展新教师教学展示课活动。

（10）10月31日，组织部分教师到新桥幼儿园参观学习。

（11）11月，葛海薇、代秋萍到市实幼学习董旭花教授讲座；王艳梅、章涛、刘巧一、杨雨分别参加了乐山师院承办的国培学习。12月，章涛、刘巧一参加了乐山市教育局组织的教育人才学习。

3.保教、教研工作

（1）常态化规范化做好新冠疫情防控工作。

（2）开展了“三八节”、“植树节”、“劳动节”、“母亲节”、“端午节”主题活动。

（3）5月、6月，完成了实幼、太幼2022年秋季新生招生工作。

（4）开展了2次环创评比活动。

（5）5月17日，承办全区“班本?游戏与环境对话”研讨活动。

（6）6月1日，全园开展“完美的一天 畅游朋友节”庆六一活动，区委书记到园慰问幼儿。

（7）6月10日，开展全区幼小衔接教研活动。

（8）6月13日，大班组走进凤凰学校开展幼小衔接活动。

（9）5、6月，积极开展主题为“幼小衔接，我们在行动”2022年学前教育宣传月活动，完成了征文撰写、视频录制工作。

（10）6月22日，积极参加区、市幼儿教师保育教育基本功大赛，完成了游戏活动视频录制工作。

（11）6月23日，接受区人民政府对我园办园行为实地督导评估。

（12）各班开展了“教师节”“中秋节”“国庆节”主题教育活动。

（13）9月14日—16日，实幼、太幼开展第一阶段环创评比活动。

（14）10月18日，凤凰学校教师到我园开展幼小衔接活动。

（15）10月25日—26日，四名教师参加区级教学竞赛。

（16）优化了晨间体能活动和早操活动。

4.其他工作（后勤、安全、党建、工会）

（1）3月，完成了2022年春季贫困幼儿的资助工作。

（2）4月，实幼、太幼开展消防安全演练和应急疏散演练。

（3）4月，完成了教师岗位晋升工作。

（4）5月，总务室完成了幼儿夏季园服的征订工作。

（5）6月17日，完成了全园幼儿体检工作。

（6）开展了幼儿园“四大先锋“展播，积极宣传我园教职工爱岗敬业的优秀品质。评选出12名园级“四大先锋”， 1名区级教学先锋。

（7）组织全园教职工开展了6次工会活动。

（8）9月30日，成立了第九届家委会，选出了家委会成员；确定了膳食委员会成员；审议了贫困幼儿资助名单；交流建议园所工作；参观了园所食堂。

（9）重视园所食堂管理：每月组织后勤人员开展1次培训；每天公示食堂采购食材的情况。

（10）每月开展1次主题党日活动。

（11）完成1名高级教师、2名一级教师评定工作，并上报相关材料。

4.成绩

（1）集体方面：2021.12，获乐山市幼儿园保教质量评估一等奖（二年开展一次）；2022.01，获沙湾区2021年度综合目标考核一等奖；2022.01，获沙湾区2021年度幼儿园综合评估考核一等奖；2022.01，获沙湾区2021年度学校后勤管理先进单位；2022.01，获沙湾区2021年度教育宣传工作一等奖；6、2022.01，获沙湾区2021年度安全综治稳定工作优秀单位；2022.10，获乐山市2022年度教育报刊宣传工作先进单位。

（2）个人获奖：2022.01，刘丽获沙湾区2021年度安全综治稳定工作优秀个人；2022.01，王燕萍获沙湾区2021年度教育宣传工作先进个人；2022.01，章涛获沙湾区 2021年度优秀德育工作者；2022.01，李妮娜获沙湾区2021年度学校统计先进个人；2022.07，代秋萍获沙湾区2022年教学先锋；2022.08 ，李妮娜获2021-2022学年度局级优秀教师；2022.09 ，杨雨获2022年度区级优秀教师；2022.04 ，彭贤蓉获四川省2021年教学成果省级二等奖；2022.10 ，刘巧一获首届川渝青年教师风采大赛省级优秀奖；2022.10，彭贤蓉、章涛、刘丽、刘巧一、代秋萍、葛海薇、王燕萍 获乐山市课题阶段成果评选市级三等奖；2022.11、代秋萍、杨雨、王燕萍、刘巧一、葛海薇 获乐山市2022年保育教育基本功大赛市级一等奖；2022.10，王仪、王燕萍获沙湾区2022-2023课堂教学竞赛区级一等奖；王斯琪、余庆获沙湾区2022-2023课堂教学竞赛 区级二等奖；2022.11，杨雨、刘巧一、王仪、代秋萍、杨雨、王燕萍获沙湾区2021-2022小专课题评选区级一等奖；2022.11，王艳梅、谢晓玉、童欣获沙湾区2021-2022小专课题评选 区级三等奖；2022.02，王艳梅论文发表于《红豆教育》2022年2月第6期；2022.09，谢晓玉论文发表于《科教论坛》2022年82期 ；2022.08，代秋萍论文发表于《教育学》2022年8月总第293期；2022.10，余庆论文发表于《家庭教育报.教师论坛》2022年21期；2022.09，章涛论文发表于《中小学教育》2022年9月；2022.10，杨雨论文发表于《家庭教育报.教师论坛》2022年21期。

二、机构设置

沙湾区实验幼儿园属于沙湾区教育局部门（汇总）下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业机构0个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：沙湾区实验幼儿园。

单位内设科室及相关情况：根据区委编办的文件并结合我园教育教学管理需求，我园内设股室3个，分别是:办公室、保教处、后勤处。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为298.88万元。与2021年收、支总计220.58万元相比，收、支总计均增加了78.3万元，增长了35.5%。主要变动原因是：第一、为创建省级示范园，我区对校园实施进行了维修改造，总投资108万元；第二、根据国家养老等社保缴费政策调整，我园临聘人员工资性支出加大；第三、各班对环境进行了重新布置，投入加大。

图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计298.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入298.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计298.88万元，其中：基本支出190.39万元，占63.7%；项目支出108.49万元，占36.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为298.88万元。与2021年收、支总计220.58万元相比，收、支总计均增加了78.3万元，下降了35.5%。主要变动原因是：第一、为创建省级示范园，我区对校园实施进行了维修改造，总投资108万元。第二、根据国家养老等社保缴费政策调整，我园临聘人员工资性支出加大。第三、各班对环境进行了重新布置，投入加大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出298.88万元，占本年支出总计298.88万元的100%。与2021年支出总计220.55万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.33万元，增长35.5%。主要变动原因是：第一、为创建省级示范园，我区对校园实施进行了维修改造，总投资108万元。第二、根据国家养老等社保缴费政策调整，我园临聘人员工资性支出加大。第三、各班对环境进行了重新布置，投入加大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出298.88万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出255.66万元，占85.5%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出21.72万元，占7.3%；卫生健康支出6.16万元，占2.1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出5.1万元，占5.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出全年预算数为298.88万元，支出决算数为298.88万元（含上一年度结转和结余的0.03万元），完成全年预算数的100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 全年预算为255.66万元，支出决算为255.66万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 全年预算为15.7万元，支出决算为15.7万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 全年预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 全年预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 全年预算为6.16万元，支出决算为6.16万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为15.34万元，支出决算为15.34万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出190.39万元，其中：

人员经费173.26万元，主要包括：基本工资60.99万元、津贴补贴2.27万元、绩效工资53.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.7万元、职业年金缴费2.78万元、职工基本医疗保险缴费6.16万元、其他社会保障缴费3.24万元、住房公积金15.34万元、医疗费0.05万元、其他工资福利支出12.93万元、奖励金0.02万元。

公用经费17.13万元，主要包括：办公费3.02万元、印刷费0.34万元、电费0.72万元、邮电费0.69万元、物业管理费0.62万元、差旅费0.06万元、维修（护）费3.69万元、培训费1.55万元、专用材料费2.93万元、劳务费0.28万元、委托业务费0.10万元、工会经费2.63万元、福利费0.22万元、其他商品和服务支出0.28万元。

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年决算0万元持平。

决算数与预算数持平的主要原因是：第一、我园认真落实中央八项规定，严格落实主管局和各级纪委、财政的财经纪律，厉行节约；第二、根据区委区政府及财政的要求，所有单位尽量压减一般性支出，不新增预算。

决算数与上一年度决算数持平的主要原因是：第一、认真落实中央八项规定，严格落实主管局和纪委、财政的财经纪律，厉行节约；第二、根据区委区政府及财政的要求，所有单位尽量压减一般性支出，不新增预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年的决算数0万元持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于。

截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算与2021年的0万元持平。主要原因是：第一、认真落实中央八项规定，严格落实主管局和各级纪委、财政的财经纪律，厉行节约；第二、根据区委区政府及财政的要求，所有单位尽量压减一般性支出，不新增预算。其中：

国内公务接待支出0万元。主要用于。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。主要用于。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，沙湾区实验幼儿园单位属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，沙湾区实验幼儿园单位未发生政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沙湾区实验幼儿园共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对学前教育减免保教费等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如幼儿保教费等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 指用于保障和发展我区学前教育事业的经费支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于全体教职工养老保险缴费方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于全体教职工职业年金缴费方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指用于按规定为教职工缴纳工伤等保险方面的支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指用于全体教职工医疗保险缴费方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于全体教职工住房公积金缴费方面的支出。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表