2022年度

沙湾区四川省乐山沫若中学

单位决算

目录

公开时间：2023年10月25日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 11

第二部分 2022年度单位决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 20

八、政府性基金预算支出决算情况说明 22

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 22

十、其他重要事项的情况说明 23

第三部分 名词解释 24

第四部分 附件 27

第五部分 附表 34

一、收入支出决算总表 34

二、收入决算表 34

三、支出决算表 34

四、财政拨款收入支出决算总表 34

五、财政拨款支出决算明细表 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 34

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

沫若中学贯彻落实党中央、省委、市委关于教育工作的方针政策和区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责全校党建工作，贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策及法律、法规，与上级主管部门共同研究制定沫若中学教育事业发展的规划，并组织实施。

2.实施初中、高中学历教学，促进基础教育发展。

3.初中、高中学历教育（相关社会服务）。

4.主管全校教师工作，会同有关上级部门管理学校人事、劳资、编制和专业技术评聘；指导学校内部管理体制改革；加强开展学校教师队伍和学校干部队伍建设；负责校内教师调配管理，按照干部管理权限和程序，推荐、考核学校中层领导干部。

5.指导学校教职工的思想政治工作和学校德育工作；会同有关部门指导学校的工会、共青团、妇女和关心下一代等工作；协同有关部门做好学校的体育、卫生、环保、民族宗教、国防教育和法制教育等工作；加强学校安全稳定工作。

6.按照上级部门招生计划，开展招生工作；统筹全校各类考试工作。

7.管理学校教育经费及上级拨付的教育专款；负责全校的财务监督、审计，协同有关部门做好纪检监察工作。

8.统筹管理全校教育信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

9.落实国家语言文字工作的方针、政策，协调相关职能部门做好全校语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

10.管理全校学生资助信息的收集、完善、上报工作，并做好档案保存。

11.按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

13.完成上级相关部分交办的其他工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.高考成绩再创新高

2022年我校614名考生参加高考，一本、本科硬上线均超额完成市区目标任务，高考成绩再创新辉煌，连续多年取得“低进高出”的优异成绩。

（1）重本硬上线71人、上线率11.56%，本科上线369人、上线率60%,其中,艺体双上线128人，专科上线率100%。

（2）王攀同学以638分名列全市文科第1名，刘洵希同学以660分名列全市理科第5名，600分以上学生8人。

（3）王攀语文全市第4名，英语第2名，地理第2名，刘洵希语文第3名，陈佳蕊、宋雨欣英语并列第3名。

2020级在2022年乐山一调中一本、本科均超目标完成。

一本入围76人、二本入围264人，文科前10名有1人，前50名3人（邓鸿宇574分、全市第29名，李晓玉567分、全市第43名），前100名6人，前150名9人，前300名22人。理科600分以上1人（李科霖605分、全市第52名）前300名3人（唐柳568分、全市第238名，李宵559分、全市第292名），优生成绩发挥稳定。

全市学年统考中，高一二年级教学成绩趋于稳定。

（1）2020级市统考:一本上线62人，二本上线200人；理科全市前50名1人（何星宇41名），前100名2人；理科600分以上6人；文科全市前50名1人（段汶利48名，590分），前100名5人，前150名7人，前200名10人；前300名15人。

（2）2021级市统考: 一本上线33人，二本上线183人；文科全市前100名2人（阿尔书牛579.5分、第70名，王宇灏，574.5分、第91名），前150名3人，前200名5人；前300名9人。

2.创先争优硕果累累

（1）学校荣获2022普通高中教育质量评估特别贡献奖、 教育质量综合评估二等奖、培养优秀学生奖，并第7次荣获全市普通高中学校“艺体单项评估一等奖”。2022届7班获乐山市先进班集体称号，2023届8班、2024届8班获2021年度区先进班集体称号。

（2）白淑敏被评为乐山市优秀教育工作者，黄玉玲被评为乐山市优秀班主任，罗万俊被评为乐山市优秀教师，程静思、彭刚被评为乐山市优秀教师，吴远飞获美姑县优秀支教老师称号，邱炉英获乐山市教学成果奖，邵国钢等4人被评为乐山市教育系统四大先锋；张涛等8人被评为沙湾区教育系统四大先锋，陈浩等8人被评为沙湾区骨干教师，吴帆被评为沙湾区优秀班主任，喻青燕被评为沙湾区优秀教师；高华金被评为沙湾区教育局优秀教师，邓英被评为沙湾区教育局优秀班主任，梁涛被评为沙湾区教育局师德标兵；李瑶等4人辅导学生参赛获优秀指导老师称号，谢雨纱在沙湾区新教师国培计划学习心得比赛中获一等奖。

（3）课题研究如火如荼。英语组国家级课题“高中英语以读促写的研究”、语文组省级课题《高中群文阅读教学中培养语文学科核心素养的策略研究》均顺利结题，参研老师们发表数篇相关论文；心理课题《医校合作模式下的学生心理健康普查探索》成功申报省级重点心理课题获得立项（全市唯一），并顺利开题；校内老师自主开发研究的校级小（微）课题参加区进修小微课题评比中获得2个三等奖。

（4）2022 年乐山市中学教育教学论文评比中，3人获市一等奖，3人获市二等奖，5人获市三等奖。邱炉英老师参与的市级课题《中学地理学科背景下知识结构化教学策略》获乐山市2021年（第七届）教学成果奖一等奖。

（5）7人获乐山市三好学生荣誉称号，5人获乐山市优秀学生干部荣誉称号，12人获沙湾区三好学生荣誉称号，8人获沙湾区优秀学生干部荣誉称号，余伟民获乐山市优秀团员称号。

3.安全责任常抓不懈

全力以赴，全员参与做好新冠疫情防控工作，坚持疫情防控常态化。；校园安全零事故；学校重视师生心理健康教育工作，建成占地200多平方米的学生心理发展中心，多方争取10万元资金，配齐心理中心设备设施，完成全体学生心理普测；聘任乐山市精神病院（乐山市未成年人心理健康辅助中心）医生张媛为心理副校长，医校合作开启新篇章。

4.对外宣传上新台阶

及时对外发布学校教育教学重要工作动态， 1—12月在新华网、中国网、人民日报、四川教育新闻网、教育导报、乐山教育、沙湾发布、沙湾教育发布及学校网站等省、市、区媒体发布外宣信息269条次，在学校官微上发布信息314条。我校获2021年度教育宣传工作区级二等奖。

5.德育活动蓬勃开展

（1）全年举行开学典礼两次、安全演练3次，全校学生体检1次，视力筛查2次。

（2）圆满举行5?25心理健康节、庆祝建团100周年活动、第20届艺术体育节、第36届校运会和纪念“一二?九”运动暨第七届美术展。

（3）积极组织学生参加各级各类比赛，23人获省级大奖， 2人获市级一二等奖，3人获市级优秀奖。

（4）举行禁毒防艾、学法用法、“节约粮食，拒绝舌尖上的浪费”等专题教育活动。

6.贫困学生资助及时落实

春季学期享受国家资助助学金448人，总金额448000元，免学费名额448人，总金额206080元 ；秋季学期享受国家资助助学金450人，共计450000元 ；享受免学费450人，共计207000元；组织全校师生为教育扶贫基金捐款19636.5元；完成龚电“双同爱心”资助工作：2021级4名品学皆优家庭经济困难学生高中在校三年每人每年获得资助1000元；为阿尔书牛等4人争取到乐山海棠花励志奖学金；初步筛选出了151名同学作为2022年我校“栋梁工程”助学对象并上报区慈善总会。

7.教务科研有序推进

（1）圆满完成高一新生招生工作，录取新生600人，其中特长生30人。

（2）抓好2023届高考相关工作。今年我校共有839人参加高考报名，其中本校参考749人（普通类504人，艺体类196人，融通班49人），90人回原籍考试。

（3）进一步加强名师工作室的建设和管理，学校在沙湾教育云平台上共建了11个工作室和两个名师工作室，上传了大量教学实例和课件。“陈均名师工作室”还与金口河区延风中学进行了结对帮扶。

（4）继续开展对口帮扶金口河区、美姑教育脱贫攻坚工作，认真组织支教活动。吴远飞到美姑中学支教、陈正文到金口河中学任挂职干部，谢红萍等4位老师到金口河区延风中学支教。2022年4月、10月，校长李月新两次带队送教上门，罗慧萍、郭文利、郭翔、张彩霞、李瑶、邱炉英6位老师分别上了一节精彩的示范课。2022年7月，吴远飞被美姑县优秀支教教师，我校被乐山市教育局评为 “校对校”帮扶工作先进集体。

（5）搭建交流平台，组织教师参加各类教研活动。接收金口河区延风中学2名老师跟岗听课；组织高2019级60多名老师参加省市线上线下高考备考研讨会；积极组织教师参加省市级国培，程静思、陈均分别参加“国培项目－中西部计划”的心理学骨干教师和校长培训；组织162名教师参加教师信息技术应用能力提升工程2.0培训；组织7名新进老师分2次参加进修校组织的线下集中培训。

（6）、进一步强化我校骨干教师的培训、使用与管理工作。继续推行“一帮一”导师制，本学年共安排了27对教师进行帮扶教学。

二、机构设置

四川省乐山沫若中学属于沙湾区教育局部门（汇总）下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业机构0个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：四川省乐山沫若中学。

单位内设部门及相关情况：根据上级文件及沫若中学管理需要，共设部门5个，分别是:教务处、政教处、总务处、教科室、办公室。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4085.25万元。与2021年收、支总计4165.41万元相比，收、支总计均减少80.16万元，下降了1.9%。主要变动原因是：第一本年度校舍安全改造等项目和区本级实施的设备采购减少。第二年度内退休教师增多，同时新招教师较少，且退休教师工资性支出都比新招教师高，导致经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3920.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3804.53万元，占97.1%；政府性基金预算财政拨款收入115.54万元，占2.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计4085.25万元，其中：基本支出2633.67万元，占64.5%；项目支出1451.58万元，占35.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为4085.25万元。与2021年收、支总计4165.41万元相比，收、支总计均减少80.16万元，下降了1.9%。主要变动原因是：第一本年度校舍安全改造等项目和区本级实施的设备采购减少。第二年度内退休教师增多，同时新招教师较少，且退休教师工资性支出都比新招教师高，导致经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3969.71万元，占本年支出总计4085.25万元的97.2%。与2021年支出总计4000.22万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.51万元，增长1.5%。主要变动原因是：第一财政每月及时拨款用于保民生、保运转支出；第二单位项目实施较快，财政按资金和项目进度实施拨款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3969.71万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出3304.48万元，占83.2%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出366.96万元，占9.2%；卫生健康支出87.63万元，占2.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出210.64万元，占5.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出全年预算数为3969.71万元，支出决算数为3969.71万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 全年预算为3304.48万元，支出决算为3304.48万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 全年预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）: 全年预算为10.41万元，支出决算为10.41万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 全年预算为235.93万元，支出决算为235.93万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 全年预算为70.01万元，支出决算为70.01万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 全年预算为16.24万元，支出决算为16.24万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 全年预算为33.72万元，支出决算为33.72万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 全年预算为87.63万元，支出决算为87.63万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为210.64万元，支出决算为210.64万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2633.67万元，其中：

人员经费2411.73万元，主要包括：基本工资1006.16万元、津贴补贴28.88万元、绩效工资674.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费235.93万元、职业年金缴费70.01万元、职工基本医疗保险缴费87.63万元、其他社会保障缴费33.72万元、住房公积金210.64万元、其他工资福利支出32.49万元、抚恤金16.24万元、生活补助13.33万元、助学金1.58万元、奖励金0.48万元。

公用经费221.94万元，主要包括：办公费25.97万元、印刷费1.2万元、咨询费0.4万元、水费11.59万元、电费12.51万元、邮电费2.71万元、物业管理费1.78万元、差旅费5.1万元、维修（护）费86.55万元、培训费13.75万元、专用材料费0.8万元、劳务费5.95万元、委托业务费0.04万元、工会经费40.93万元、福利费4.01万元、公务用车运行维护费3.55万元、其他商品和服务支出5.02万元。

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成预算的100%；较上年决算0.38万元增加了3.17万元，增长了834.2%。

决算数与预算数持平的主要原因是：第一我校认真落实中央八项规定，严格执行纪委、财政的财经纪律，厉行节约；第二主管部门要求下属所有单位、学校都严格执行中央八项规定，厉行节约；第三根据区委区政府及财政的要求，所有单位尽量压减一般性支出。

决算数大于上一年度决算数的主要原因是：第一我校坚持落实中央八项规定，严格执行各级纪委、财政部门的纪律，厉行节约；第二随着疫情房控措施的放开，为了促进学校发展，我校公务车外出开会、交流和协调工作次数和频率都增加了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.55万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为3.55万元,支出决算为3.55万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年的决算数0.33万元增加了3.22万元，增长975.8%。主要原因是：随着新冠疫情管控取消，各级各类培训、检查、交流等逐步恢复正常，公务车出行次数、频率均增加了。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于。

截至2022年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出3.55万元。主要用于单位人员外出开会、交流、检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算比2021年的0.05万元减少了0.05万元，下降100%。主要原因是：第一我校严格落实中央八项规定，严格执行各级纪委、财政部门的纪律，厉行节约；第二按主管部门的要求，下属所有单位、学校都严格执行中央八项规定，并认真落实区财政局要求厉行节约的规定；第三加强内部控制，减少不必要的公务接待，对于手续不全、没有函的公务事项一律不予以安排。其中：

国内公务接待支出0万元。主要用于。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。主要用于。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出115.54万元。主要用于我校塑胶运动场改造和学生宿舍供水系统建设项目，比2021年决算支出0万元增加了115.54万元，增长了100%。主要原因是这部分项目都是财政调整预算安排的，资金来源于政府性基金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省乐山沫若中学属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省乐山沫若中学政府采购未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省乐山沫若中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于沫若中学教职工一般性公务外出、开会和工作协调。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对增量绩效考核等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控，组织对27个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如普通高中学费、普高学生住宿费等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 指用于保障和发展我区普通高中教育事业的经费支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指用于我单位退休教师的各项支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:指用于我单位退休人员管理机构的相关经费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于全体教职工养老保险缴费方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于全体教职工职业年金缴费方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指用于死亡教职工一次性抚恤金和丧葬费等支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指用于按规定为教职工缴纳工伤等保险方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指用于全体教职工医疗保险缴费方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于全体教职工住房公积金缴费方面的支出。

十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十一、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表