2022年度

沙湾区教师进修学校

单位决算

目录

公开时间：2023年10月25日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 13

三、支出决算情况说明 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 21

十、其他重要事项的情况说明 22

第三部分 名词解释 24

第四部分 附件 27

第五部分 附表 34

一、收入支出决算总表 34

二、收入决算表 34

三、支出决算表 34

四、财政拨款收入支出决算总表 34

五、财政拨款支出决算明细表 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 34

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

 沙湾区教师进修学校创办于1988年, 核定编制28人，是一所集师训、教研、电教、电大“四位一体”的学校，是区教育局实施教育教学管理的业务部门，是教育工作的母机，是教师成长和发展的摇篮，是现代教育理念和先进教育思想的集散地。学校以为全区教育教学服务为宗旨，以深化教育教学改革为重点，以促进教师队伍专业发展和全面提高教育教学质量为目标，以牢固树立“为教师发展服务、为学校发展服务、为教育行政决策服务”为根本，引领、推动全区教育发展。学校下设师训部、教研室、电教站和电大部，分别承担了全区教师继续教育，中小学及幼儿园教育教学研究与指导、教育教学质量监控与管理，全区学校电教工作的指导和管理，全区教师及社会人员学历提升等四大任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

1、基层党建常抓不懈    

我校党支部组织全体党员、教师深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省市相关精神等，学习《中国共产党简史》、《论中国共产党历史》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等党史材料。全体教师坚持“学习强国”学习，积极参与“川观答题”活动。 抓好党风廉政建设社会满意度评价工作。召开党史学习教育专题组织生活会。举办二十大精神微党课讲座。每月常态化开展主题党日教育。 以“坚定四个自信·增添强大动力”为主题，组织全体党员到马边彝家新寨开展学习教育。

2、教师培训有序开展

2022年，我区教师继续教育工作在区教育局和上级教育主管部门的正确领导下，以提高教师整体素质和教学质量为中心,按照“面向全员、全面提升、突出骨干、倾斜农村”的原则，重点组织安排了2022年新招教师岗前培训、新入职教师总结提升培训、中小学教师信息技术应用能力提升工作2.0培训、暑期教师全员培训、乡村幼儿教师能力提升培训和学科教师专项培训，共培训教师3000多人次，为全区教育的均衡持续发展，向教育现代化迈进提供了有力的师资保障。

（1）以学科组为培训提升载体，助力乡村教育振兴

以沙湾区乡村教师工作室学科组为单位，通过主题教研、送教下乡、线上学习研讨、线下讨论等方式开展乡村教师培训工作。全年开展了26科次学科专项培训，共培训教师1963人次，参与教师涵盖了城、乡学校各学科教师；以小学语文白美洪、小学数学祝俊文、中小学信息技术董华发、初中物理黄德超名师工作室为载体，通过多形式多渠道开展活动，全年共计培训乡村教师近100人次，以点带面提升乡村教师教育教学水平，为我区乡村振兴教育事业添砖加瓦。

（2）借助国培，开展了新入职教师总结提升培训

为适应教育发展的新要求，探索教育新形势下“减时增质”的新办法，促进学生的健康成长，区国培“项目”办开展了我区新教师入职培训班总结提升培训活动，近5年参加工作的新教师50人参加了培训学习。

（3）中小学教师信息技术应用能力提升工作2.0培训稳步推进

根据《乐山市沙湾区中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0实施方案》要求，全区中小学教师信息技术应用能力提升工作2.0培训在全区有条不紊的开展，参与此项培训的乡村教师共计500余人。

（4）暑期教师全员培训

为着力提升我区教师思想政治素质，全面加强师德师风建设，不断提升教师专业素质能力，指导教师在“双减”背景下,切实做到“立德树人，减量增效”,让师生身心健康，校园和谐安康，在2022年开展了暑期教师全员培训，全区在编教职工、“三支一扶”支教教师、西部计划志愿者、公办幼儿园外聘班主任教师1200余人参加培训（其中乡村教师达500余人次）。

（5）强化乡村幼儿教师能力提升培训

为更好促进幼儿园、小学之间的双向衔接，遵循幼儿身心发展规律，杜绝小学化倾向，确保我区幼小科学衔接高效推进，在区实验幼儿园开展了“双向衔接、支持儿童主动学习”为主题的幼小衔接联合教研活动。全区各中小学、幼儿园负责人和分管领导参会，活动从区域游戏、集体活动、聆听分享、分组教研四个方面着手，用符合儿童发展规律方式，回到儿童立场，重新审视入学准备，把注意力放在儿童成长上。

为加强城乡幼儿教师之间的交流学习，取长补短，共同进步，提升乡村教师的儿童观、坚守儿童立场，学前教育组开展了儿童视角环境创设和主题研讨活动，大力提升了乡村幼儿教师综合素质，使得乡村幼儿教师在“研”中漫步，悟中前行。

为加强幼儿教师队伍建设，切实提高我区幼儿教师的整体素质，开展了全区幼儿园保教主任培训，参培教师50多人。

本年度共培训乡村幼儿园教师近150人次。

3、教育科研不断创新：

（1）做好教育教学引领，发挥导向作用

以评价改革为抓手制定了《沙湾区2022年教学质量评价方案》。新的评价方案增设了教师创先争优奖、课题研究贡献奖、课堂教学竞赛奖、教学过程评价奖，在一定程度上改变了原来评价方案中只看重考试成绩的弊端，为引导学校办学方向改变，切实提升教师素养、减轻学生负担、破除“唯分数论”、提高教学质量、促进“双减”政策落地做出了有益探索。

开展了学校和教师教育教学过程检测。教研室根据《义务教育质量评价指南》，立足区情，从坚持立德树人、落实课程方案、规范教学实施、优化教学方式四个方面制定了《沙湾区教育教学过程检测评分标准》。2022年4月，沙湾区教研室对学校教育教学管理进行了全方位的检测，敦促学校抓细、抓实过程管理，向过程管理要质量。

开展了中小学学生学科素养检测。2022年6月，沙湾区教研室对全区义务教育阶段学校实施了“抽样式”学科素养检测，着重考察教师在平时的课堂教学中是否聚焦学生核心素养、体现学科育人价值，为破除单一的“以分代学”评价模式、促进学生全面发展、实现育人方式转变打下了坚实基础。通过检测有效的检验了我区小学教师学科过程教学质量情况，对促进我区教师转变教学方式，破除“唯分数”，注重学生学科核心素养养成做好了引导。

(2)以活动为载体促教师专业提升

本年度教研室积极开展了形式多样的教研活动，采取线上线下相结合的方式，整合省市网络优质教育资源，积极组织教师参加线上学习，教师专业水平和理论水平得到提高，大大提升了我区教师的专业素养。

组织开展了沙湾区2022年中小学、幼儿园课堂教学竞赛。从10月17日开始，到10月27日结束，历时9天，共有119名教师参赛。此轮课堂教学竞赛通过教师个人备课上课、学科组评课磨课、教研员研课导课、各级赛课的形式，引导教师广泛参与，提升了学校和教师的教科研能力，实现了教师课堂教学的优化，新的课堂教学理念得到践行，教师课堂教学水平得到整体提升。

4、电教工作注重结合

2022年，电教站加强内部管理，分工明确，职责清楚。注重装备管、培、用、评结合。督促各校开足开齐开好实验课程，加强实验仪器设备的管理应用，重点是危化品管理，装备质量监管，充分发挥教育装备作用。做好初中理科实验的考试、高中理科实验考查、信息技术考试工作。组织开展中小学教师信息技术应用能力工程2.0培训、应用、指导和抽检工作，让沙湾区“样板县”和“样板校”有特色。以培促研，以赛促融，开展第二届“希沃杯”教学竞赛、四川云教应用、微课竞赛、中小学信息技术教研、信息素养的检测等工作，以专题培训提升教师技能，促进信息技术与教育教学的深度融合，发挥教育装备的效益。积极完成乐山市教育装备目标任务和区教育局下达的工作目标。2022年电教站荣获乐山市先进单位；进修校省级课题《地方云平台教育教学资源建设与探究》获省优秀；组织师生参加乐山市第十七师生信息素养实践活动，获一等奖7人、二等奖5人、三等奖14人；参加省级校园影视节目和实验教学创新赛，获一等奖1个，二等奖2个，三等奖1个。

5、开大着力学历提升

2022年沙湾开大积极推动“电大到开放大学的转型提升”工作，完成了学校的更名和标识标牌的更新。继续实施沙湾区乡村振兴“头雁提能”村社干部学历提升计划。设立了“头雁”奖学金，鼓励村社干部继续参与学历提升，截至目前，全区共有264人参加“头雁提能”班学习，全区村社“两委”班子成员大专在读及以上学历占比达95.1%，村社书记大专及以上学历达到100%。

今年5月，沙湾开大积极筹办了沙湾区首届乡村振兴“头雁提能”班毕业典礼。乐山开放大学党委书记、校长余向华，副校长李永志，沙湾区委常委、组织部长游堃，副区长杨宇出席毕业典礼。区级相关部门负责人，各镇（街道）党（工）委副书记，沙湾区乡村振兴学院、乐山开放大学沙湾分校主要负责人以及首届乡村振兴“头雁提能”班的全体学员参加典礼。典礼上，区委组织部部长游堃同志为沙湾区首届乡村振兴“头雁提能”班13名优秀毕业生颁发了荣誉证书和奖学金。本次毕业典礼规格高、参与人员广、宣传力度大，给沙湾开大带来很大的影响力。

为确保网上教学活动落到实处，聘请了17名辅导教师参与教学管理，按要求完成了所开课程的教学工作,教会学生学习方法，同时加强学生网上学习管理力度，班主任定期或不定期监控学员学习情况。沙湾开大网检数据一直处于乐山前列。2022年，沙湾开大被乐山开放大学评为“综合业务考评一等奖”单位； 8名教师被评为市级开大优秀；3名学员获得国家开放大学一等奖学金，6名学员获得四川开大一等奖学金。

本年度我校圆满完成各项目标任务，在乐山市第七届教学成果评选中获市政府二等奖，四川省教育信息技术科研课题中期评估“良好”，结题鉴定“优秀”，小学教学质量综合评价获市一等奖，初中教学质量综合评价获市二等奖，乐山开大沙湾分校获乐山先进集体，电教站荣获2022年度现代教育技术暨装备管理工作先进单位并在乐山市第十七届学生信息素养提升实践活动中获组织奖。学校教师有38人次获市级以上奖励。成绩只能代表过去，来年尚需继续努力。我们将在以后的工作中求真务实、反思不足、锐意进取，为深化教学改革，推进素质教育，实现教育兴区而继续努力。师训部将多措并举开展教师培训，发挥名师、骨干教师带动作用，不断提升全区教师队伍整体素质。教研室继续坚持“双减”导向，加强过程监控，通过提升教研员和教师能力来提高教学质量；创新开展常规巡导，充分发挥教研室的教育教学指导作用，积极指导各校开展课题研究，落实科研兴教，持续开展中小学幼儿园课堂教学竞赛，提升教师课堂教学水平。电教站要加强新安装的纳米智慧黑板的应用培训，让教师在线上线下都发挥网络教学作用，组织优秀教师外出学习，让教师的教学视野更宽广，提升教学技能改变教学思路。开大将进一步加强教学管理，细化教学工作，积极推进成人招生平台，鼓励学员参加成人考高入学和专科退役士兵免成人高考报读本科，加大招生工作宣传力度，搞好市场调研，主动适应社会教育需求和社会成员“终身学习”的教育需求，及时跟进追踪，并开设一些新专业，力争招生人数有新的突破。

二、机构设置

乐山市沙湾区教师进修学校属于教育部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：乐山市沙湾区教师进修学校。

单位内设科室及相关情况：根据区委编办的文件，沙湾区教师进修学校内设股室5个，分别是办公室、师训部、教研室、电教站、开大部。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计545.04万元。与2021年度收、支总计586.50万元相比，收、支总计各减少41.46万元，下降7.1%。主要变动原因是年度实施项目中，大部分是之前年度实施的项目的尾款，金额较小；本年度新增的项目都是下半年才启动，未达到支付进度，支付减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计468.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入468.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计519.94万元，其中：基本支出457.58万元，占88%；项目支出62.36万元，占12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计545.04万元。与2021年财政拨款收、支总计513.72相比，财政拨款收、支总计各增加31.32万元，增长6.1%。主要变动原因是在职教师工资性收入正常增长。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出519.94万元，占本年支出合计的100%。与2021年491.50万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.44万元，增长5.8%。主要变动原因是在职教师工资性收入正常增长。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出519.94万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出407.79万元，占78.5%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出62.63万元，占12%；卫生健康支出14.48万元，占2.8%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出35.04万元，占6.7%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出全年预算数为545.04万元，支出决算数为519.94万元，完成全年预算数的95.4%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）: 全年预算为432.89万元，支出决算为407.79万元，完成全年预算的94.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是：第一因政策性调资追加的工资性支出和公用经费未及时支付；第二项目经费未完成支付，主要是教师2.0培训项目尚在进行中。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:  全年预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 全年预算为37.74万元，支出决算为37.74万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 全年预算为7.09万元，支出决算为7.09万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 全年预算为6.94万元，支出决算为6.94万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 全年预算为8.26万元，支出决算为8.26万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 全年预算为14.48万元，支出决算为14.48万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为35.04万元，支出决算为35.04万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出457.58万元，其中：

人员经费414.3万元，主要包括：基本工资170.29万元、津贴补贴4.02万元、绩效工资108.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.74万元、职业年金缴费7.09万元、职工基本医疗保险缴费14.48万元、其他社会保障缴费8.26万元、住房公积金35.04万元、其他工资福利支出5.96万元、抚恤金6.94万元、生活补助15.52万元、奖励金0.02万元。

公用经费43.31万元，主要包括：办公费5.82万元、水费0.64万元、电费1.50元、邮电费1.91万元、差旅费3.36万元、维修（护）费2.39万元、培训费2.13万元、公务接待费0.22万元、工会经费10.44万元、福利费8.65万元、其他交通费3.56万元、其他商品和服务支出2.11万元、办公设备购置0.58万元。

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为0.22万元，完成预算的12.2%；较上年减少0.18万元，下降45%。决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定，严格执行纪委、财政的财经纪律，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是认真落实中央八项规定，严格执行纪委、财政的财经纪律，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于。

3.公务接待费预算为1.80万元，支出决算为0.22万元，完成预算的12.2%。公务接待费支出决算比2021年0.4万元减少0.18万元，下降45%。主要原因是是认真落实中央八项规定，严格执行纪委、财政的财经纪律，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.22万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，20人次，共计支出0.22万元，具体内容包括：乐山开放大学校长一行4人到沙湾调研指导340元、乐山开大余向华等4人到沙湾开大参与并指导学生毕业典礼410元、四川省教育装备质量抽检一行7人1163元、乐山开放大学校长一行到沙湾开大调研指导招生工作234元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。主要用于。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

乐山市沙湾区教师进修学校属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市沙湾区教师进修学校政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于网络教师业务培训。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市沙湾区教师进修学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对学业水平测试费等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）: 指用于保障和发展我区教师进修和培训方面的经费支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指用于教育系统各单位退休教师的各项支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:指用于退休人员管理机构的相关经费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于全体教职工养老保险缴费方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于全体教职工职业年金缴费方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指用于死亡教职工一次性抚恤金和丧葬费等支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指用于按规定为教职工缴纳工伤等保险方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指用于全体教职工医疗保险缴费方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于全体教职工住房公积金缴费方面的支出。

十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十一、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表