2022年度四川省乐山市沙湾区

葫芦镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2023年10月24日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

乐山市沙湾区葫芦镇人民政府要强化公共管理、公共服务、公共安全、民政保障等基本职能，以乡村振兴为工作核心，营造良好振兴环境，促进农民持续增收。主要职责是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、医疗保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。做好国防教育和兵役等工作。做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况

2022年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，也是抢抓机遇、赶超跨越的开局之年。在此次沙湾区片区划分中，葫芦镇被确定为全区三大片区之一的“峨山研学康养片区”中心镇，辐射带动牛石、轸溪、沙湾部分村，我们面临历史上前所未有的发展机遇。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实省委十一届十次全会、市第八次党代会和区第九次党代会以来的各项决策部署，继续弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，按照区委“1145”工作思路，围绕建设“一带两地三区”的发展思路和奋斗目标，统筹常态化疫情防控和经济社会发展，以优异的成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会顺一、谋细产业布局，在乡村振兴上开创新局面。坚持把产业兴旺作为乡村振兴的重点，着力抓好“特色农产品+研学”两个方面，不断推动全镇农旅融合提质增效。一是打造“大渡河滨水休闲+水果采摘+梯田观赏+农耕文化”研学旅体验带。依托四峨梯田、铜河银滩、航模基地、水果采摘等旅游资源，积极培育发展乡村游、休闲游、农业体验游等农旅文旅融合产业，不断丰富乡村旅游新业态。二是建设四峨片区农耕研学示范基地、乡村生态旅游康养度假目的地。积极引进企业合作，盘活马山小学闲置教学楼，开展农耕研学项目建设，主要用于研学基地打造，乡村旅游资源开发，农特产品包装销售，同时串联四峨大米加工厂、牛背上茶园发展观景农业观光采摘、亲子体验、实践教育的研学示范项目，预计今年8月份运行营业。三是推进四峨山大米产粮区、高端纸塑品园区、现代农产品集散区建设。四峨大米产粮区：发挥高山水稻优势资源，进一步扩大四峨梯田产粮区种植面积，大力推进高标准农田建设，通过选育统一品种，提高管理技术，加快粮食产业化进程，提高粮食综合生产能力，做强“四峨印象”区域品牌。高端纸制品园区：重点打造福华高端纸塑园区，以葫芦镇为中心带动周边镇村居民就业；依托福华纸品，发展“高产林竹+生猪养殖”产业，规划形成1万亩巨黄竹和年出栏生猪3.5万头产业规模。现代农产品集散区：利用移民后扶项目资金拟规划在祝村建设占地20亩现代农产品集散地，配套建设1200平方的分拣中心一个，4000立方冻库一个预计年吞吐量5000吨，辐射轸溪牛石及周边农产品。

二、机构设置

乐山市沙湾区葫芦镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入乐山市沙湾区葫芦镇人民政府2022年度部门决算编制范围内的二级预算单位。

乐山市沙湾区葫芦镇人民政府总编制44名，其中：行政编制21名，工勤编制0名，事业编制23名。在职人员总数44名，其中：行政编制21名，工勤0名，非参公事业人员23名。离退休11名。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

      2022年度收支总计均为4,291.75万元。与2021年相比，收支总计各增加2683.26万元，增长166.82%。主要变动原因是2022年项目增加，项目支出较上年增长。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计3,806.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,775.07万元，占99.16%；政府性基金预算财政拨款收入31.80万元，占0.84%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计4,291.75万元，其中：基本支出943.42万元，占21.98%；项目支出3,348.33万元，占78.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出均为4,291.75万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出各增加2683.26万元，增长166.82%。主要变动原因是2022年项目增加，项目支出较上年增长。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4,259.95万元，占本年支出合计的99.26%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加3,029.71?万元，增长246.27%。主要变动原因是2022年项目增加，项目支出较上年增长。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4,259.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出92.86万元，占2.26%，文化旅游体育与传媒支出（类）支出7.08万元，占0.17%，社会保障和就业支出（类）支出52.56万元，占1.23%，卫生健康支出（类）支出15.24万元，占0.36%，城乡社区支出（类）支出2,947.20万元，占69.18%，农林水支出（类）支出1,093.51万元，占25.67%，住房保障支出（类）支出48.10万元，占1.13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算全年预算数4,259.95万元，支出决算数为4,259.95万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为55.39万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：支出决算为40.87万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为7.08万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）：支出决算为0.17万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为37.49万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为4.72万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

7.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为10.18万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为15.24万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

9.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：支出决算为2,931.35万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

10.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：支出决算为15.85万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

11.农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：支出决算为341.80万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

12.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：支出决算为187.30万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

13.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为65.19万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

14.农林水支出（213）水利（03）抗旱（15）：支出决算为4万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

15.农林水支出（213）水利（03）农村水利（16）：支出决算为6.10万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

16.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：支出决算为299.12万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

17.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村集体经济组织的补助（06）：支出决算为190万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

18.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为48.10万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出943.42万元，其中：

人员经费814.05万元，主要包括：基本工资182.7万元、津贴补贴72.4万元、奖金104.53万元、伙食补助费0万元、绩效工资106.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.49万元、职业年金缴费4.72万元、职工基本医疗保险缴费15.24万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费9.37万元、住房公积金48.1万元、医疗费0万元、其他工资福利支出124.04万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助55.36万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.1万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出53.43万元。

公用经费129.36万元，主要包括：办公费29.27万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.46万元、电费4.67万元、邮电费5.6万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.73万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费3.82万元、租赁费2.46万元、会议费0万元、培训费0.25万元、公务接待费0.87万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.24万元、委托业务费0万元、工会经费9.09万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费12.55万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出53.73万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0.12万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算数为0.87万元，决算为0.87万元，完成预算100%，较上年减少4.64万元，下降84.18%。主要原因是2022年本单位厉行节约反对浪费，减少不必要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.87万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%，与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.87万元，完成预算100%，与2021年相比，公务接待费支出决算比2021年减少1.97万元，降低69.32%。主要变动原因是2022年本单位厉行节约反对浪费，减少不必要开支。

国内公务接待支出0.87万元。国内公务接待24批次，103人次（不包括陪同人员），共计支出0.87万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出31.80万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省乐山市沙湾区葫芦镇人民政府机关运行经费支出129.36万元，与2021年决算数相比减少1.71万元，降低1.31%。主要原因是2022年我单位厉行节约，减少不必要办公开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省乐山市沙湾区葫芦镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省乐山市沙湾区葫芦镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对葫芦坝村经济扶持资金（区级配套）、集镇管理费、祝村经济扶持资金（区级配套）、2020年公共运维、2021安全员工作经费、2021区级公共运维、2022集镇管理经费、2022临时救助备用金、2022年公共服务运行上级、2022年公共服务运行上级、2022年文化站免费开放资金（省级）、2022年文化站免费开放资金（市级）、2022年文化站免费开放资金（中央）、G348线廊道提升、G348线廊道提升资金、大渡河百里风光葫芦段生态修复、大渡河沙湾电站大坝下游葫芦镇河段安全隐患整治、观景平台建设资金、葫芦四路马山小学安全隐患整治、葫芦镇甘溪沟护岸水毁整治工程（一期）、葫芦镇文化服务体系建设、江村村道边坡治理、抗旱应急经费、梁村森林防灭火修建蓄水池、文化站免开经费、信访维稳经费等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市沙湾区葫芦镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.91分。年终执行完毕后，对27个项目开展了绩效自评，绩效自评报告详见附件。（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映以外其他用于文化和旅游方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映以外其他用于城乡社区方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行 与资产维护等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映以外其他用于农业农村方面的支出。

22.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预 案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗 旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

23.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水 源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支 持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年区级部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

沙湾区葫芦镇人民政府有5个村，1个社区，含行政单位1个，事业单位4个：便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。根据葫芦镇政府主要职责，我镇机关设7个内设机构：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、财政所。

（二）机构职能和人员概况。

沙湾区葫芦镇人民政府要强化公共管理、公共服务、公共安全、民政保障等基本职能，以乡村振兴为工作核心，营造良好振兴环境，促进农民持续增收。主要职责是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、医疗保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。做好国防教育和兵役等工作。做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。我镇机关行政编制23名，其中领导职数11名。镇直属公益一类事业编制24名。截止2022年12月31日，行政编制在编21人，事业在编23人。

（三）年度主要工作任务。

2022年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，也是抢抓机遇、赶超跨越的开局之年。在此次沙湾区片区划分中，葫芦镇被确定为全区三大片区之一的“峨山研学康养片区”中心镇，辐射带动牛石、轸溪、沙湾部分村，我们面临历史上前所未有的发展机遇。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实省委十一届十次全会、市第八次党代会和区第九次党代会以来的各项决策部署，继续弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，按照区委“1145”工作思路，围绕建设“一带两地三区”的发展思路和奋斗目标，统筹常态化疫情防控和经济社会发展，以优异的成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会顺一、谋细产业布局，在乡村振兴上开创新局面。坚持把产业兴旺作为乡村振兴的重点，着力抓好“特色农产品+研学”两个方面，不断推动全镇农旅融合提质增效。一是打造“大渡河滨水休闲+水果采摘+梯田观赏+农耕文化”研学旅体验带。依托四峨梯田、铜河银滩、航模基地、水果采摘等旅游资源，积极培育发展乡村游、休闲游、农业体验游等农旅文旅融合产业，不断丰富乡村旅游新业态。二是建设四峨片区农耕研学示范基地、乡村生态旅游康养度假目的地。积极引进企业合作，盘活马山小学闲置教学楼，开展农耕研学项目建设，主要用于研学基地打造，乡村旅游资源开发，农特产品包装销售，同时串联四峨大米加工厂、牛背上茶园发展观景农业观光采摘、亲子体验、实践教育的研学示范项目，预计今年8月份运行营业。三是推进四峨山大米产粮区、高端纸塑品园区、现代农产品集散区建设。四峨大米产粮区：发挥高山水稻优势资源，进一步扩大四峨梯田产粮区种植面积，大力推进高标准农田建设，通过选育统一品种，提高管理技术，加快粮食产业化进程，提高粮食综合生产能力，做强“四峨印象”区域品牌。高端纸制品园区：重点打造福华高端纸塑园区，以葫芦镇为中心带动周边镇村居民就业；依托福华纸品，发展“高产林竹+生猪养殖”产业，规划形成1万亩巨黄竹和年出栏生猪3.5万头产业规模。现代农产品集散区：利用移民后扶项目资金拟规划在祝村建设占地20亩现代农产品集散地，配套建设1200平方的分拣中心一个，4000立方冻库一个预计年吞吐量5000吨，辐射轸溪牛石及周边农产品。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.保障辖区内环境卫生及创卫工作的开展；

2.保障辖区内临时救助人员的正常生活；

3.保障群众文化活动及相关宣传活动的正常开展；

4.保障村（社区）正常运转；

5.保障机关工作人员工资福利和机关正常运行；

6.保障大渡河百里风光葫芦段生态修复等6个项目顺利完工；

7.保障辖区内治安和社会稳定。

8.保障辖区内抗旱工作正常开展。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年沙湾区葫芦镇收入预算总额为4291.75万元，其中：当年财政拨款收入3806.87万元，上年结转收入484.88万元。

（二）部门财政资金支出情况。

安排支出预算4291.75万元，其中：一般公共服务支出96.26万元；文化和旅游支出7.08万元；社会保障和就业支出52.56万元；卫生健康支出15.24万元；城乡社区支出2979万元；农林水支出支出1093.51万元；住房保障支出48.1万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2022年葫芦镇财政拨款结转和结余0万元。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

2022年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全面落实中央、省、市、区各项决策部署，凝心聚力，有效应对新冠疫情反复、高温干旱、缺水限电等严峻复杂的形势与挑战，全力保障和改善民生，经济社会保持平稳发展。全镇完成固定资产投资11亿元，同比增长15%；2022年农村居民人均可支配收入19925元，年均增长7.2%。其他各项主要经济指标均比上年度有较高增长，部门整体绩效目标基本完成。

1.农业发展方面部门履职情况及目标完成情况：

坚持把水稻、茶叶、水果、生猪、林竹等作为产业结构调整的主攻方向，探索发展集中连片、规模高效的农业产业经营模式。在高山片区推进“高山水稻+茶叶”，已种植水稻5000余亩、茶叶3500余亩，创成四峨片区“高山水稻+生猪”市级现代农业产业园区。积极开展现代农业园区培育创建工作，突出“种养结合、绿色循环”，在中低山片区发展“林竹+生猪”产业，种植巨黄竹1.3万亩，葫芦镇现代林（竹）业园区被评为“2022年度乐山市沙湾区区级现代林业园区”，以葫芦镇为核心的沙湾林竹产业园区被评为“市级现代林业园区”。在平坝片区发展“特色果蔬+旅游”，依托特色水果产业博士工作站和红心源农业有限责任公司等项目业主，已经种植蓝莓、猕猴桃、柑橘、赤松茸、萝卜等特色果蔬2000余亩，建成600立方冻库1个。

2.乡村振兴项目建设方面部门履职情况及目标完成情况：

坚持“一带两基地”建设目标不动摇，整合脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金208万元，在四峨片区建设茶叶产业基地200亩，建成农产品展厅、停车场，安装景观路灯210盏，维修加宽道路1.65公里，黑化道路4.5公里，新修缸咡沱大桥1座。做强四峨梯田文章，积极引进企业合作，盘活马山小学闲置教学楼，建设民宿、主题餐厅、农特产品专营店、停车场、房车露营基地等设施，打造“四峨梯田农耕文化研学康养”综合基地。依托G348线的交通优势和大渡河水域旅游资源，创新引进亲子研学、玩沙戏水、滨水栖居、网红打卡、夜间篝火等项目。

3.环境卫生方面部门履职情况及目标完成情况：

持续推进“厕所革命”，围绕“厕污共治”的原则，实施了江村“厕所革命”整村推进，全镇总任务200户，完成213户，完成率106.5%。新建5座小微动力污水处理设施，污水有效处理行政村覆盖率100%。同时按照省、市、区开展“厕所革命”回头看的工作要求，排查和整改问题30余个。严格落实“垃圾革命”，建立“户分类、村收集、镇转运、区处理”四级处理运行机制，不断完善相关配套设施，全年新增垃圾分类亭35个，垃圾转运车辆1辆，公益性岗位保洁员25名。常态化开展“五清”行动，让“摆顺、扫干净”成为老百姓的生活习惯，全年共组织开展“五清”行动20余次，清理河道垃圾5.5吨、白色垃圾4.5吨、杂草12吨，下发督查通报4期，按要求整改问题46处，农村人居环境逐步改善。

4.基础设施建设方面部门履职情况及目标完成情况：

围绕“提质、增效、补短”的总要求，把解决好群众最后一公里的问题作为服务群众的重要抓手。在集镇新修停车位36个，新增垃圾分类亭8个、路灯80盏，改造集镇通讯线路1.3千米，对集镇农贸市场的破损顶棚进行修补，整治排水沟80米。启动农村饮水设施建设4处。投资71万元，整治刘沟口1.8千米，修建防洪沟200米。投入资金70万元在祝村修建50平方抽水磅房一座，安装喷水管道10千米。安装道路防护栏4.4公里，增设金通邮快驿站5处，新增乡村客运小巴2台，更换乡村专线车辆4台，群众生活更加便利。

5.民生方面部门履职情况及目标完成情况：

牢固树立以人民为中心的发展思想，紧盯民生短板弱项，强化政府兜底保障，一年来累计规范发放特困、低保、大病救助、临时救助、残疾人补助、参保老人养老金等各类社会保障资金76.12万元。加强就业和社会保障工作，城镇登记失业率低于4.4%。积极开展全镇自建房排查3823户。强化食品药品领域安全监管，无食品安全重大事故发生。持续丰富群众文化生活，葫芦镇确定为“四川省片区乡镇公共文化服务提质增效试点镇”。与此同时工会、共青团、妇联、科协、残联、关心下一代等工作取得新进展。

6.社会治理方面部门履职情况及目标完成情况

一是全年镇便民服务中心受理业务2679件；处理回复心连心51件，办结率达100%，群众满意率100%；排查矛盾纠纷16起，化解16起，化解率100%，圆满完成党的二十大期间安保维稳任务。二是统筹抓好安全生产各项工作。认真开展网格化服务管理工作，全年完成网格化服务管理事件办结955件，办结率为100%，做到件件有落实，事事有回音。扎实开展扫黑除恶专项斗争，全镇集中开展线索摸排36次，保证了全镇环境风清气正。牢固树立安全发展理念，严格落实“党政同责，一岗双责，齐抓共管”的安全生产责任，对镇内非煤矿山、企业、烟花爆竹库房、销售点、建筑工地、道路交通、食品安全、水上安全和森林防火消防工作等检查150余次，督促隐患整改83个，并适时开展问题整改回头看，确保整改落实到位，2022年全镇未发生安全生产事故。

7.村（社区）及机关运转情况

2022年拨付村（社区）公共服务运行费112万元，保障村（社区）正常运转；2022年兑付工资福利705.16万元，个人和家庭补助108.89万元，支付水费、电费、邮电费、办公费、维修（护）费等329.87万元，保障正常运转。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

（1）目标制定：2022年葫芦镇按要求开展部门内部绩效目标审核工作，科学合理、规范完整、细化量化编制绩效目标表。

（2）目标实现：2022年部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度较低；部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较低。

（3）支出控制：2022年部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差在10%以内。

（4）及时处置：2022年未发现绩效运行监控问题。

（5）执行进度：2022年预算执行进度在6、9、11月分别达到40%、66.9%、82.5%。

（6）预算完成情况：2022年预算完成96.27%。

（7）资金结余率（低效无效率）:2022年资金结余0万元。

（8）违规记录:2022年资金依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规等问题。

2.100万以上项目：

项目1：大渡河沙湾电站大坝下游葫芦镇河段安全隐患整治

（1）目标制定

2022年沙湾镇按要求开展部门内部绩效目标审核工作，科学合理、规范完整、细化量化编制公共服务运行项目绩效目标表。

（2）目标实现

2022年公共服务运行项目预期绩效目标2737.57万，实际实现目标2737.57万，预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无偏差。

（3）支出控制

2022年公共服务运行项目年初预算数2737.57万，决算数2735.57万，年初预算数与决算数无偏差。

（4）及时处置

2022年未发现公共服务运行项目绩效运行监控问题。

（5）执行进度

2022年4月大渡河沙湾电站大坝下游葫芦镇河段安全隐患整治项目预算执行进度100%。

（6）预算完成情况

2022年大渡河沙湾电站大坝下游葫芦镇河段安全隐患整治项目预算完成100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2022年大渡河沙湾电站大坝下游葫芦镇河段安全隐患整治项目无资金结余。

（8）违规记录

2022年大渡河沙湾电站大坝下游葫芦镇河段安全隐患整治项目的落实过程中无违规违纪情况。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

2022年我镇将单位绩效自评情况纳入内部考核体系。

2.自评公开

2022年我镇按要求将相关绩效信息随同决算公开。

3.问题整改

2022年我镇对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）出现的问题及时进行了整改。

4.应用反馈

2022年我镇在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.自评结论：92.91分。

2.部门整体绩效自评指标分析：

第一，目标管理：共40分，实际得分33.91

总计扣6.09分，其中目标制定扣2分，目标实现扣4.09分。

第二，动态调整：共20分，实际得分19分。

总计扣分1分，主要是预算执行进度未完成。

第三，完成结果：共10分，实际得分10分。

第四，绩效结果运用：共30分，实际得分30分。

（二）存在问题。

1.部门绩效管理不够科学，整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。

2.项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

3.预算绩效管理观念淡薄，缺乏主动性。当前，预算绩效管理实施时间短、范围广、基础弱，可借鉴经验不多，理念扎根不深。单位内部未形成统一的认知和制度，只重视资金预算，对绩效管理重视度不够，没有真正认清绩效管理的重要性和优越性。

（三）改进意见

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为及单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

3.进一步加强绩效评价政策学习，深入了解绩效评价各项指标含义，联系实际，提高财务人员绩效评价水平，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》以及单位整体绩效评价自评等的学习培训。

在今后工作中，进一步提高工作效率，继续规范财务台账建设和健全内控制度，加强内部控制评价和监督检查，切实组织开展本单位资产清查工作，严格执行车辆管理制度和公务接待制度，严格控制在指标数内支出,加强预算计划执行力度和规范度。把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服务。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）