2022年度乐山市沙湾区卫生和计划生育监督执法大队单位决算

目录

公开时间：2023年10月23日

第一部分 单位概况.................................... 3

一、单位职责....................................... 3

二、机构设置....................................... 3

第二部分 2022年度单位决算情况说明.................... 4

一、 收入支出决算总体情况说明...................... 4

二、 收入决算情况说明.............................. 5

三、 支出决算情况说明.............................. 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......... 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 13

十、 其他重要事项的情况说明....................... 13

第三部分 名词解释................................... 15

第四部分 附件....................................... 18

第五部分 附表....................................... 18

一、收入支出决算总表.............................. 21

二、收入决算表.................................... 21

三、支出决算表.................................... 21

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 21

五、财政拨款支出决算明细表........................ 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...... 21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......... 21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.............. 21

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）单位主要职能。

乐山市沙湾区卫生和计划生育监督执法大队按照职责依法组织实施全区卫生计生监督执法工作和执法人员执法行为的执法稽查；负责全区卫生和计生法律法规宣传教育和卫生计生监督人员培训；负责区内的消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、公共场所、职业放射、学校卫生、传染病防治、采供血机构和医疗卫生机构、计划生育计生服务机构及执业人员的执业活动等的监督检查，查处违法行为。

（二）2022年重点工作完成情况

2022年，在沙湾区区卫生健康局的正确领导和乐山市卫生和计划生育监督执法支队的精心指导下，沙湾区卫生和计划生育监督执法大队围绕着年初既定的工作目标，扎实有序的推进了各项卫生计生监督执法工作，截止12月31日共实施行政处罚45起，简易程序41起，一般程序4起，罚款共42800元；其中医疗机构案件22件，罚款共24000元，取缔6个非法行医摊点；公共场所案件20件，罚款共18300元;生活饮用水案件1件，罚款共500元；职业卫生案件1件；餐饮具集中消毒案件1件。无违法违纪违规事件和行政诉讼、复议败诉、撤销案件。

二、机构设置

乐山市沙湾区卫生和计划生育监督执法大队属于沙湾区卫生健康局下属二级预算单位，为股级单位，内设机构3个，办公室、许可审查股、监督执法股。总编制8名，其中：参照公务员法管理事业人员7名，工勤编制1名。年末实有在职人员数3名，其中：参照公务员法管理事业人员员2名、工勤1名。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计均为91.66万元。与2021年相比，收支总计各减少12.73万元，下降12.19%。主要变动原因是2022年项目支出减少1.27万元。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计83.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入83.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计91.66万元，其中：基本支出82.41万元，占89.91%；项目支出9.25万元，占10.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出均为91.66万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出各减少12.73万元，下降12.19%。。主要变动原因2022年项目支出减少1.27万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出91.66万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.38万元，减少2.53%。主要变动原因是2022年项目支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出91.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出9.73万元，占10.62%。卫生健康支出（类）支出76.82万元，占83.81%。住房保障支出（类）支出5.11万元，占5.57%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算全年预算数137.24万元,支出决算数为137.24万元，完成预算100%。其中：

1.    社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为3.98万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

2.    社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为5.19万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

3.    社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为0.56万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

4.    卫生健康支出（210）公共卫生（04）卫生监督机构（02）：支出决算为69.58万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

5.    卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：支出决算为5.21万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

6.              卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为2.03万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

7.    住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为5.11万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出82.41万元，其中：

人员经费66.95万元，主要包括：基本工资16.04万元、津贴补贴11.06万元、奖金18.65万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.98万元、职业年金缴费5.19万元、职工基本医疗保险缴费2.03万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金5.11万元、医疗费0万元、其他工资福利支出3.22万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.95万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.15万元。

公用经费15.46万元，主要包括：办公费1.25万元、印刷费1.21万元、咨询费0万元、手续费0.06万元、水费0万元、电费0.42万元、邮电费0.33万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.65万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.95万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.08万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.15万元、委托业务费0.85万元、工会经费0.58万元、福利费1.88万元、公务用车运行维护费2.07万元、其他交通费2.63万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.34万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，完成预算的100%；较上年减少0.47万元，下降18.62%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。公务用车运行费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.07万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，完成预算100%，较上年减少0.44万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出2.07万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.    公务接待费支出0万元，完成预算0%，与2021年相比，公务接待费支出决算比2021年减少0.04万元，减少100%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

4.        国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市沙湾区卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出15.46万元，较上年增加5.70万元。主要原因是办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市沙湾区卫生和计划生育监督执法大队采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市沙湾区卫生和计划生育监督执法大队共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对执法制服年限换装、双随机抽样监测费用、其他基本公共卫生服务等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表