2022年度沙湾区老干部服务中心部门决算

目录

公开时间：2023年10月25日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 31

第五部分 附表 36

一、收入支出决算总表 36

二、收入决算表 36

三、支出决算表 36

四、财政拨款收入支出决算总表 36

五、财政拨款支出决算明细表 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 36

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 36

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

对全区老干部工作进行宏观指导，负责离休干部和实职副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作；检查督促老干部政治待遇、生活待遇的落实及老干部各项工作制度的落实；组织安排离休干部和实职副县级以上退休干部的参观考察、健康休养及重大节日慰问等工作；组织引导老干部在物质文明和精神文明建设中发挥好作用，开展好各种健康有益适合老干部特点的文化体育活动。协同组织部门调查研究老干部党支部建设和老干部党员的教育管理。指导沙湾和驻乐山两地老干部活动场所的管理工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年，沙湾区老干部服务中心深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于老干部工作的重要论述作为根本遵循，始终把让党放心、让老干部满意作为工作的出发点和落脚点，围绕新时代离退休干部党的建设工作要求，扎实推动沙湾区老干部工作迈出新步、开创新局。

二、机构设置

乐山市沙湾区老干部服务中心部门属于一级预算单位，下属预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：乐山市沙湾区老干部服务中心。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为244.42万元。与2021年相比，收、支总计各减少0.86万元，下降0.4%。主要变动原因是开源节流，厉行节约。

                         （图一：收、支决算总变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计237.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入237.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                    （图二：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计244.42万元，其中：基本支出170.38万元，占69.7%；项目支出74.04万元，占30.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

            （图三：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为244.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少0.86万元，下降0.4%。主要变动原因是开源节流，厉行节约。

       （图四：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出244.42万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.5万元，增长1.9%。主要变动原因是职能变动，工作经费增加。

        （图五：一般公共预算财务拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出244.42万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出208.42万元，占85.3%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.54万元，占5.5%；卫生健康支出11.15万元，占4.6%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出11.31万元，占4.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

     （图六：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出全年预算数为244.42万元，支出决算数为244.42万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款） 行政运行（项）: 全年预算为19.73万元，支出决算为19.73万元，完成全年预算的100%。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 全年预算为13.04万元，支出决算为13.04万元，完成全年预算的100%。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）: 全年预算为95.44万元，支出决算为95.44万元，完成全年预算的100%。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 全年预算为53.39万元，支出决算为53.39万元，完成全年预算的100%。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）: 全年预算为26.82万元，支出决算为26.82万元，完成全年预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）:  全年预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成全年预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:  全年预算为8.9万元，支出决算为8.9万元，完成全年预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）:  全年预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成全年预算的100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）:  全年预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成全年预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 全年预算为11.15万元，支出决算为11.15万元，完成全年预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 全年预算为11.31万元，支出决算为11.31万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出170.38万元，其中：

人员经费148.25万元，主要包括：基本工资35.37万元、津贴补贴17.06元、奖金28.26万元、绩效工资20.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.9万元、职业年金缴费1.38万元、职工基本医疗保险缴费3.55万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金11.31万元、其他工资福利支出9.59万元、生活补助10.06万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元。

公用经费22.13万元，主要包括：办公费7.56万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、维修（护）费1万元、培训费0.22万元、劳务费2.64万元、福利费1.46万元、公务用车运行维护费0.93万元、其他交通费4.32万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%；较上年减少27.43万元，下降96.7%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因是上年购置公务用车1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.93万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

           （图七：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.93万元,支出决算为0.93万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少27.43万元，下降96.7%。主要原因是上年购置公务用车1辆。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0.93万元。主要用于接送老干部及相关工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出决算比2021年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年乐山市沙湾区老干部服务中心机关运行经费支出22.13万元，比2021年减少5万元，下降18.4%。主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市沙湾区老干部服务中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市沙湾区老干部服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于接送老干部及相关工作开展。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对企业离休津补贴项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市沙湾区老干部服务中心部门整体绩效自评报告、其中，乐山市沙湾区老干部服务中心部门整体绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2022年乐山市沙湾区老干部服务中心立足自身职能，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于老干部工作的重要论述作为根本遵循，始终把让党放心、让老干部满意作为工作的出发点和落脚点，围绕新时代离退休干部党的建设工作要求，扎实推动沙湾区老干部工作迈出新步、开创新局。预算编制、执行及决算工作均严格按财政要求进行，部门全年整体工作均持续有效开展；乐山市沙湾区老干部服务中心专项预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）:指除设置项级科目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年乐山市沙湾区老干部服务中心部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

乐山市沙湾区老干部服务中心部门预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）机构职能和人员概况。

基本职能:对全区老干部工作进行宏观指导，负责离休干部和实职副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作；检查督促老干部政治待遇、生活待遇的落实及老干部各项工作制度的落实；组织安排离休干部和实职副县级以上退休干部的参观考察、健康休养及重大节日慰问等工作；组织引导老干部在物质文明和精神文明建设中发挥好作用，开展好各种健康有益适合老干部特点的文化体育活动。协同组织部门调查研究老干部党支部建设和老干部党员的教育管理。指导沙湾和驻乐山两地老干部活动场所的管理工作。关工委开展好对青少年思想道德教育和帮扶工作，建立好“五老”队伍组织，调研指导镇（街道）关工委工作等。

人员概况：区老干部服务中心有参公管理编制5人，机关工勤编制1人，事业编制3人，在职人员总数9人，其中：参公5人，工勤1人，事业人员3人。

（三）年度主要工作任务。

2022年，沙湾区老干部服务中心深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于老干部工作的重要论述作为根本遵循，始终把让党放心、让老干部满意作为工作的出发点和落脚点，围绕新时代离退休干部党的建设工作要求，扎实推动沙湾区老干部工作迈出新步、开创新局。

（四）部门整体支出绩效目标。

1、坚持政治引领，促进离退休干部党建工作激发新活力。

（1）突出政治建设。坚持以政治建设为统领，组织离退休干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，重点学习党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会、省委十二届二次全会、市委八届六次全会精神等，教育引导离退休干部进一步增强党性观念和规矩意识，坚决捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。组织退休干部开展“建言二十大”“我看中国特色社会主义新时代”等专题调研8次，引导离退休干部在常学常新中坚定理想信念。

（2）加强思想建设。组织召开全区老干部传达学习党的二十大精神，引导老干部深刻理解、准确把握、深入贯彻党的二十大精神；组织实职副县级离退干部学习党的二十大精神交流座谈会，并就学习体会开展深入分享交流，征集心得体会60余篇。充分发挥区委党校离退休干部分校作用，举办2期离退休干部党支部书记、委员培训班，主题党日活动12次。定期向老干部通报情况、阅读文件、理论学习，为党员干部征订《离退休干部党支部学习参考》《党员文摘》《四川党建》《二十大报告辅导读本》等读物，对居住分散、年老多病、行动不便的离退休老党员，坚持送学上门，确保老党员学习全覆盖，切实把离退休干部思想和行动统一到党的二十大精神上来。坚持通过“铜河金秋”微信公众号，大力宣传离退休干部开展正能量活动的好经验好做法和离退休干部的先进事迹，今年以来，推送内容514篇。

（3）强化组织建设。认真贯彻落实《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，结合我区实际出台印发《沙湾区关于进一步加强全区离退休干部党的建设和服务管理工作的十五条措施》,指导督促全区各级离退休干部党组织做好离退休干部党建工作。深入推进离退休干部党组织建设工作，坚持加大党建工作指导力度，每月制发党建工作清单，确保工作落到实处。强化经费保障，离退休干部党支部交纳党费全额返回，用于开展党组织活动，推动党组织活动常态化、长效化开展。持续推动离退休干部“示范党支部”创建工作，推荐申报创建市级“示范党支部”1个，按照“六好”标准，拟评选出区级“示范党支部”2个。

2、服务中心大局，推动离退休干部老有所为发挥正能量。

（1）当好方针政策“宣传员”。组建包括党史宣传、科技宣传、法制宣传等10支300余人的“五老”宣讲团，紧扣党的二十大胜利召开，深入镇、村、机关、社区、学校、企业开展各类党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、党史学习、疫情防控等宣讲38场次，听众5000余人次。

（2）当好关爱成长“教导员”。充分发挥沙湾区老年志愿者教育活动基地作用，通过开展“唱响雷锋之歌”“万‘粽’传递爱心，‘善’载沫若故里”端午活动暨沙湾区《未成年人保护法》，“童心向党，礼赞百年”等，向青少年讲好劳模故事，进行红色思想教育、劳动精神教育。93名“五老”志愿者分别结对45名少数民族学生和6名留守儿童，给青少年的心灵埋下真善美的种子，引导青少年扣好人生第一粒扣子。20名县级离退休干部积极开展“栋梁工程”解困助学一对一帮扶活动，每年向受助学生捐款3000元，从物质上帮扶，从精神上引领。

（3）当好基层治理“协调员”。全区170多名退休党员干部主动加入“五老”志愿者队伍，深入开展“我为城乡基层治理出份力”，我为群众办实事“百日攻坚”“践行十爱·德耀嘉州”等活动，分别担任网吧监督员、舆情观察员、廉政建设监督员、青少年帮教员、文化宣传员等，助力社区治理。210余名老同志以“全域创建国家卫生乡镇”为契机，主动加入到农村“五清”行动中来，齐心共建“绿美沙湾”，得到居民群众的一致好评。

3、认真落实“两项待遇”，精细做好离退休干部服务管理。

（1）待遇落实注重规范化。坚持情况通报会、走访慰问、阅读文件、参加重要会议和重大活动、参观考察等老干部工作制度。春节、重阳期间区四大班子领导走访慰问县处级实职离退休干部已成常态。完善离休干部“三项机制”,巩固信息摸底、走访慰问、住院看望、困难帮扶等“四个靠前”服务，坚持“五必访”，全年走访慰问老干部80人次，上门生日慰问老干部33人次，到医院探望老干部31人次。

（2）服务保障注重精准化。建立“精准服务信息台帐”，切实做到“一人一策”动态管理、精准服务。举办健康知识讲座，邀请市中医医院骨干专为老干部就老年病的预防和治疗进行详细讲解；组织专家上门为不方便的老干部进行义诊咨询1次；全年为老干部代办医药费报销、社保年检等事项100余件，办理特殊门诊20人次，办理异地住院报销申请10人次，为2名离退休干部落实困难补助2万元。疫情期间，主动电话联系老干部，做好思想引导，了解身体情况和存在的困难，并向老干部宣传新冠疫苗注射，对行动不便的老干部安排车辆接送注射疫苗；向老干部定制预防中药、防疫茶饮、防疫足浴、防疫香囊、N95口罩、指甲血氧仪、消毒凝胶等“防疫健康包”33份全部送到老同志家中，通过快递形式将“防疫健康包”邮寄到居住在外地的老同志手中等。

4、加强关心关爱，续写新时代关心下一代事业发展新篇章。

（1）高度重视，提高政治站位。制定《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施方案》，及时调整区关工委领导班子成员，完善联席会议制度，研究制定了《乐山市沙湾区关心下一代工作联席会议制度》，明确了23个区级部门的工作职责等。召开纪念区关工委成立30周年座谈会，以“三十年长足发展，新时代守正创新”为题总结回顾了30年区关工委工作开展情况和工作经验，同时要求各级关工组织要紧紧围绕全区“1145”的工作思路，以“为党为国育才”的工作方针，用心、创新、务实地开展好关心下一代工作，不断推动我区关心下一代工作再上新台阶，为实现沙湾高质量发展做出新的更大的贡献。

（2）立德树人，做好教育引导。一是开展“大手牵小手”系列主题活动。宣讲团分别到乡镇学校开展“传承红色基因·唱响雷锋之歌”学雷锋、“传承红色基因，做社会主义事业接班人”“讲红色故事，传承红色基因”等宣讲活动。组织学生观看《开学第一课》、法制宣传片、文明交通等专题片，让学生进一步弘扬中华民族传统美德，提高学生知法、学法、用法水平，提高学生自我保护意识和文明意识。二是开展思想道德教育为主的社会实践活动。太平镇、轸溪镇等关工委开展美德教育走进开学第一课、母亲节阅读、爱心义卖筹集善款、“情满夕阳，与爱同行”关爱老人慰问等活动。三是开展互通互联的关爱弱势群体活动。围绕“一老一小”关爱保护，开展“喜迎二十大，健康护成长”六一慰问活动，慰问困难儿童15名，发放价值3000余元慰问品；开展“呵护童心，快乐成长”留守儿童集体生日活动等活动。四是广泛开展“孝老敬贤”活动。在重阳节来临之际，慰问了在关心下一代战线奋战的五老志愿者代表6名，发放慰问金3000元；慰问五老志愿者、老党员128人，发放慰问金（品）3万余元。

5、强化自身建设，奋力谱写全区离退休干部高质量新篇章。           

（1）强化理论武装，提升政治鉴别能力。坚持每月开展政治理论集体学习，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等及习近平总书记关于老干部工作的重要论述和重要指示批示精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，做到对党忠诚、听党指挥、为党尽责。加强老干部政策法规学习，持续提升老干部工作者的理论素养、政策水平、专业能力和实践本领，确保老干部工作落到实处。

（2）强化业务学习，提升履职尽责能力。围绕强化提升业务能力，重点学习政治、党章、医疗卫生、心理健康等与老干部工作相关的知识和技能，以信息化建设为抓手，切实提高老干部工作者用信息化手段为老干部提供更精准的服务能力，今年以来共收集乡镇、部门、涉老组织等稿件50余篇，其中“铜河金秋”微信公众号采用83篇。人民日报新媒体、晚霞杂志、晚霞报、天府晚霞、四川新闻网、嘉州老干部等媒体刊登区老干部工作信息158篇次。坚持干中学与学中干相结合，通过党史学习会、业务交流会、业务培训会等用心用情、精准服务，努力在平凡的岗位上创造出不平凡的业绩。

下一步，区老干部服务中心将紧扣中国式现代化要求，围绕“工旅融合发展示范区”战略定位和“农旅兴区、工业强区”发展主线，以更高站位、更大力度、更实举措推进沙湾区老干部工作全面发展，引导老干部为建设社会主义现代化新沙湾贡献力量。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

乐山市沙湾区老干部服务中心2022年总体收入244.42万元，其中本年收入237.88万元，占总体收入的97.3%，年初结转和结余6.54万元，占总体收入的2.7%。

2.部门总体支出情况

乐山市沙湾区老干部服务中心2022年总体支出244.42万元，其中一般公共服务支出208.42万元，占总体支出的85.3%，社会保障和就业支出13.54万元，占总体支出的5.5%，卫生健康支出11.15万元，占总体支出的4.6%，住房保障支出11.31万元，占总体支出的4.6%。

3.部门总体结转结余情况

乐山市沙湾区老干部服务中心2022年总体无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

乐山市沙湾区老干部服务中心2022年财政资金收入237.88万元，较上年度229.21万元增加8.67万元，增加3.8%，其中财政拨款收入237.88万元，占收入总额的100%。

2.部门财政拨款支出情况

乐山市沙湾区老干部服务中心2022年财政资金支出244.42万元，较上年度239.92万元增加4.5万元，增加1.9%，其中基本支出170.38万元，占支出总额的69.7%，项目支出74.04万元，占支出总额的30.3%。

3.部门财政拨款结转结余情况

乐山市沙湾区老干部服务中心2022年财政资金无结转结余。

三、部门整体绩效分析

乐山市沙湾区老干部服务中心严格按照年初制定的相关制度及上级文件规定，对全年的财政收入与支出情况进行了全面预算。预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，按定额标准编制部门绩效目标，及时清理，准确反映结余结转资金。严格执行结余结转资金的管理规定，按规定及时公开部门预算。同时根据预算绩效管理要求，乐山市沙湾区老干部服务中心基本支出严格按部门预算均衡执行，机关厉行节约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度。会议费、公务用车运行费用和公务接待经费明显下降。项目支出也严格遵循年初预算，根据项目立项方案稳步推进执行。

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

乐山市沙湾区老干部服务中心2022年人员类项目根据在职在编人数预算经费，并制定绩效目标表，推进过程中严格按预算执行，全年预算正常稳步执行，无任何违规违纪情况发生。年末决算与预算基本持平。

2.运转类项目绩效分析

乐山市沙湾区老干部服务中心2022年运转类项目根据相关工作及人头预算经费，并制定绩效目标表，推进过程中严格遵照预算执行，机关厉行节约，减少一切不必要开支。年末决算与预算基本持平。

3.特定目标类项目绩效分析

乐山市沙湾区老干部服务中心根据单位职能和工作要求编制2022年项目预算，在年初制定了项目绩效目标表，全年执行过程中严格遵照预算及相关要求开展工作，并在执行过程中开展绩效监控，至年底，所有项目均正常有效开展并结项。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年乐山市沙湾区老干部服务中心立足自身职能，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于老干部工作的重要论述作为根本遵循，始终把让党放心、让老干部满意作为工作的出发点和落脚点，围绕新时代离退休干部党的建设工作要求，扎实推动沙湾区老干部工作迈出新步、开创新局。预算编制、执行及决算工作均严格按财政要求进行，部门全年整体工作均持续有效开展。

（三）结果应用情况。

在资金的使用和管理上，严格按照财政相关政策规定，严格执行政府采购，制定内部控制管理制度，认真编制内控报告，及时信息公开，年度预算、决算等信息都等在沙湾区政府网站对社会公开，接受群众监督。

乐山市沙湾区老干部服务中心认真履行工作职责，绩效评价结果良好，做到了让党委、政府放心，老干部满意。

（四）自评质量。

乐山市沙湾区老干部服务中心2022年按照财政要求开展部门整体及项目绩效自评工作，认真做到事前评估，事中监控，事后总结，认真撰写绩效报告，保证工作正常有效开展的同时对下一年预算的编制及工作的开展也起到了辅助作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

乐山市沙湾区老干部服务中心部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算和决算编制执行合理合规。

（二）存在问题。

财政资金紧张导致年底执行数包含年初结转结余。

（三）改进建议。

加强财务工作人员业务能力培训学习，更加科学、合理编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2022年乐山市沙湾区老干部服务中心

（老干部专项经费）专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.乐山市沙湾区老干部服务中心在沙湾区委组织部领导下开展工作，接受沙湾区委组织部的指导与监督。

2.项目立项、资金申报的依据。

老干部专项经费根据上级相关文件及工作要求立项并进行资金申报，预算及决算均经区人代会审议通过并批复，同时向社会公开。

3.为保证工作有效开展，老干部专项经费使用效率最大化，在年初申报立项时制定相关资金使用管理办法，确保资金使用条件、范围及支持方式正确有效。

4.老干部专项经费为保证老干部工作正常开展。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

组织好老干部学习教育、会议培训、党组织建设、作用发挥、健康体检等。

2.项目应实现的具体绩效目标。

保证老干部工作正常开展，组织好老干部学习教育、会议培训、党组织建设、作用发挥、健康体检等，让老干部满意。

3.老干部专项经费根据上级文件及相关工作要求申报立项，所申报内容真实可靠，与实际工作相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为保证老干部工作有效开展，老干部专项经费切实有效使用，老干部服务中心为申报立项做到事前评估，事中监控，事后总结，认真撰写绩效报告，保证当年工作正常有效开展的同时为下一年项目的立项申报起指导作用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

老干部专项经费根据上级相关文件及工作要求立项并进行资金申报，严格按财政要求编制预算，并经区人代会审议通过并批复，同时向社会公开。

（二）资金计划、到位及使用情况

2022年老干部专项经费33.94万元，从预算编制到工作开展，资金使用均及时有效执行，保证了老干部工作正常有序开展，同时让老干部满意。

1.资金计划。

老干部专项经费全年计划使用33.94万元，主要用于组织老干部学习教育、会议培训、党组织建设、作用发挥、健康体检等，保证老干部工作有效开展。

2.资金到位。

老干部专项经费在工作开展过程中有序执行，保证了全年老干部工作的有效开展。

3.资金使用。

2022年老干部专项经费使用支出33.94万元，所有资金均遵循相关资金使用管理办法，合理合规，安全、规范使用，并与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

老干部专项经费专款专用，年初制定工作目标，设定资金使用计划，具体使用严格遵守相关法律法规，分管财务领导和单位负责人审批后，由财务人员统一报账管理。及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，做到账实相符、收支平衡。

三、项目实施及管理情况

老干部专项经费制定了项目资金使用管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，无挤占挪用项目资金情况。

（一）项目组织架构及实施流程。

老干部专项经费根据上级相关文件及工作要求立项并进行资金申报，严格按财政要求编制预算，并经区人代会审议通过并批复，同时向社会公开。所有经费用于组织老干部学习教育、会议培训、党组织建设、作用发挥、健康体检等。项目实施过程中严格按预算及申报计划执行，专款专用，专人管理，由财务人员统一报账，及时、规范进行账务处理和会计核算。

（二）项目管理情况。

老干部专项经费设立有项目负责人，从申报立项到项目推进执行均实行专款专用，专人管理。

（三）项目监管情况。

强化监督，派专人长期对项目的实施定期或不定期地进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目正常有序、有效开展并结项。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据绩效管理要求，沙湾区老干部服务中心年初预算按照要求编制老干部专项经费项目。在执行预算中，规范使用资金，确保老干部政治学习、活动开展、困难慰问、健康检查等各项待遇及时得到落实。年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评，满意度达到100%，工作得到了老干部的肯定，维护了社会稳定。

（二）项目效益情况。

按照财政相关政策规定，严格项目资金管理制度，老干部专项经费及时落实，保障老干部各项待遇的落实，确保老干部工作正常开展，老干部专项经费绩效评价结果良好，做到了让党委政府放心、老干部满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年度乐山市沙湾区老干部服务中心老干部专项经费从预算编制到工作开展、经费执行情况均良好，无不良记录及违规违纪行为，保证了老干部工作正常有效开展。

（二）存在的问题。

财政资金紧张，导致年终执行数包含年初结转结余。

（三）相关建议。

区财政局合理安排资金，区老干中心科学合理编制预算，及时与区财政局沟通协调，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表