1、开展疾病监测；研究疾病分布，探讨疾病的发生、发展原因和流行规律。2、突发公共卫生事件处置和救灾防病应急准备；进行监测报告；提供预测预警，现场调查处置和效果评估。3、管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素。4、开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价。5、开展传染性疾病病原微生物检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价。6、开展健康教育、健康促进，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导。7、疾控工作业务与技术培训，开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法。

（二）2022年重点工作完成情况。

一、党建引领，推进疾控工作谋划全面化。严格落实党风廉政主体责任和一岗双责，深入开展红色教育实践活动，认真打造“一支部、一品牌”队伍建设。

二、着眼长远，推进卫生应急工作高效化。继续加强突发公共卫生事件处置应急值守，实行24小时值班制、完善应急物资储备、人员储备、强化应急演练、培训以提升技术储备，同时不断优化完善各类卫生应急预案，不断推进全区卫生应急工作高效化。加强学校卫生管理，开展联防联控机制、业务培训，落实风险排查，完善信息报告。

三、注重质量，推进重大传染病防控工作有序化。加强对重点传染病的监测，更好推进急性传染病防控工作有序化，保障群众生命健康。强化艾滋病防治，加强管理和宣传干预工作。落实好对艾滋病病人的关怀救助政策及继续做好VCT工作，结核病防治。推动服务体系建设，加强重点人群防控、耐多药结核病防治工作，强化学校结核病防控。

四、注重质量，推进免疫规划工作系统化。进一步落实扩大国家免疫规划政策，加强数字化预防接种门诊建设，提升预防接种服务质量，着力提升疑似预防接种异常反应调查处置能力。严格疫苗和冷链管理，保证疫苗效价。

五、紧跟进度，推进慢性病防控工作优质化。做好国家级慢性病综合防控示范区打造工作。督促基层医疗机构进一步开展档案核实，及时清理，规范档案管理及重点人群的管理项目，加强严重精神障碍管理治疗项目工作。加强精神卫生治机构和队伍建设，建立精神卫生工作政府领导与部门协调机制，完善严重精神障碍管理治疗工作防治网络建设。继续强化做好癌症早诊早治项目和肿瘤登记报告、死因监测工作。五是创建国家健康促进区。

六、立足当前，推进卫生监测工作规范化。继续加强对食品安全风险监测、食源性疾病监测、医疗机构消毒监测、生活饮用水监测、公共场所卫生监测工作的开展，不断推进全区卫生监测工作规范化，以保障群众健康。

七、协调推进，推进其他疾病防控工作科学化。按上级要求继续做好病媒生物监测、疟疾防治、地方病防治、职业病防控及血吸虫防治工作等相关监测、防控工作，以推进全区疾病防控工作科学化，有效防控疫情发生，增强群众的健康幸福感。

八、持续发力，推荐检验检测工作广泛化。在现有检验项目基础上积极开展扩项，2022年增加职业病风险因素中粉尘及SiO2检测及艾滋病人CD₄⁺T细胞检测。

二、机构设置

乐山市沙湾区疾病预防控制中心属于区卫生健康局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

单位内设科室及相关情况：单位财政供养人数（即在职人数）35人，其中：在职事业37人。离退休人数15人，其中：退休事业（工勤）15人。实有车辆6辆。单位内设科室有：办公室和质管科、财务科、疾病控制科、免疫规划科、卫生监测科、检验科、性病艾滋病科、慢性病防治与基本公共卫生指导办、健康教育科。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1124.61万元。与2021年相比，收、支总计各减少262.19万元，下降18.9%。主要变动原因是年初结转结余资金减少。

QQ图片20231025172212.png

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1008.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入963.73万元，占95.6%；政府性基金预算财政拨款收入44.38万元，占4.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.18万元，占0%。

QQ图片20231025172348.png

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1124.43万元，其中：基本支出725.46万元，占64.5%；项目支出398.97万元，占35.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

QQ图片20231025172432.png

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为1124.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少262.37万元，下降18.9%。主要变动原因是年初结转结余资金减少。

QQ图片20231025172516.png

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1080.05万元，占本年支出合计的96.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加169.11万元，增长18.56%。主要变动原因是2022年工资福利和商品服务支出均增加。

QQ图片20231025172617.png

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1080.05万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出68.99万元，占6.4%；卫生健康支出961.23万元，占89%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出49.83万元，占4.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

QQ图片20231025172717.png

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出全年预算数为1080.05万元，支出决算数为1080.05万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：全年预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成全年预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为41.22万元，支出决算为41.22万元，完成全年预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：全年预算为6.69万元，支出决算为6.69万元，完成全年预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：全年预算为10.38万元，支出决算为10.38万元，完成全年预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：全年预算为9.58万元，支出决算为9.58万元，完成全年预算的100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:全年预算为620.15万元，支出决算为620.15万元，完成全年预算的100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:全年预算为74.13万元，支出决算为74.13万元，完成全年预算的100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:全年预算为87.46万元，支出决算为87.46万元，完成全年预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为16.49万元，支出决算为16.49万元，完成全年预算的100%。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:全年预算为163万元，支出决算为163万元，完成全年预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为49.83万元，支出决算为49.83万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出725.46万元，其中：

人员经费645.9万元，主要包括：基本工资161.97万元、津贴补贴55.06万元、绩效工资273.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.22万元、职业年金缴费6.69万元、职工基本医疗保险缴费16.49万元、其他社会保障缴费9.58万元、住房公积金49.83万元、其他工资福利支出8.59万元、抚恤金10.38万元、生活补助10.94万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元。

公用经费79.56万元，主要包括：办公费37.74万元、手续费0.13万元、水费0.39万元、电费4.16万元、邮电费2.77万元、差旅费2.81万元、维修（护）费0.07万元、培训费0.72万元、公务接待费1.62万元、专用材料费0.05万元、劳务费0.94万元、工会经费7.27万元、福利费5.77万元、公务用车运行维护费11.17万元、其他商品和服务支出3.95万元。

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为12.78万元，支出决算为12.78万元，完成预算的100%；较上年增加1.51万元，增长13.4%。决算数与预算数持平的主要原因是中期调整了预算。决算数较上年增加的主要原因是处置疫情工作增加以及车辆年限较长，导致车辆运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.17万元，占87.4%；公务接待费支出决算1.61万元，占12.6%。具体情况如下：

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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为11.17万元,支出决算为11.17万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.46万元，增长15%。主要原因是处置疫情工作增加以及车辆年限较长，导致车辆运行维护费增加。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万.。截至2022年12月31日，本部门共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型4辆。

公务用车运行维护费支出11.17万元。主要用于疾病预防控制等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.05万元，增长3.2%。主要原因是其他区县来我中心学习交流工作增加。其中：

国内公务接待支出1.61万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待16批次，119人次，共计支出1.61万元，具体内容包括：1、4批次市疾控开展艾滋实验室、结核病防治、市级慢性病工作、农村饮水安全工程水质监测督导0.29万元；2、1批次石棉县卫生健康局学习交流省级慢性病示范区创建0.2万元;3、1批次雅安雨城区卫健局交流学习国家慢性病示范区创建0.16万元；4、10批次犍为、峨边、金口河、井研疾控中心学习交流国家和省级慢性病示范区创建、健康促进县、基公、传染病、检验采样及检测技术、等级复评审、学校卫生监测工作0.96万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出44.38万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

乐山市沙湾区疾病预防控制中心单位属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市沙湾区疾病预防控制中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市沙湾区疾病预防控制中心共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆。其中：其他用车主要是用于血防、冷链运输、疾控业务工作。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对重大传染病防治项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入0.18万元。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）：指各类离退休人员管理机构的支出。

十.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十三.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:指疾病预防控制机构的支出。

十五.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务支出。

十六.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指单位重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十七.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十八.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）:指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十九.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

二十.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51111122T000000426282-2022艾滋病项目
主管部门		卫生健康部门					实施单位（盖章）	乐山市沙湾区疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	艾滋病感染者和病人发现率达到90%，入治率达到90%；大众人群艾滋病防治知识知识晓达到90%；美沙酮药物维持治疗率大于90%。					艾滋病感染者和病人发现率达到90%，入治率达到97.31%；大众人群艾滋病防治知识知识晓达到90%；美沙酮药物维持治疗率大于90%。
	2.项目实施内容及过程概述	开展吸毒人员针具交换,吸毒和性服务者、青年学生和老年人群行为干预及健康教育,艾滋病人管理,同伴教育工作；美沙酮门诊药物维持治疗工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	17.08	17.08			100.00%	10	10
	其中：财政资金	20.00	17.08	17.08			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	美沙酮药物维持治疗率	≥	90	%	90	50	50
			艾滋病感染者和病人发现率	≥	90	%	90	10	10
			艾滋病入治率	≥	90	%	97.31	10	10
		时效指标	大众人群艾滋病防治知识知晓率	≥	90	%	90	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＝	100	%	100	10	10
合计								100	100
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51111122T000004715685-2022重精以奖代补项目
主管部门		卫生健康部门					实施单位（盖章）	乐山市沙湾区疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	监护人承担好严重精神障碍患者监护责任，有效防范肇事肇祸（案）事件					辖区内未发生肇事肇祸（案）事件。
	2.项目实施内容及过程概述	补助监护人对严重精神障碍患者进行看护管理，做到应补尽补。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	2.64	2.64			100.00%	10	10
	其中：财政资金	3.00	2.64	2.64			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	效益指标	社会效益指标	肇事肇祸（案）事件	＜	0	案件数	0	90	90
合计								100	100

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51111122T000004730584-重大传染病防治
主管部门		卫生健康部门					实施单位（盖章）	乐山市沙湾区疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1：落实慢病及其危险因素监测（开展死因监测等）；开展慢病综合干预工作（脑卒中高危险人群筛查及干预工作、儿童口腔卫生干预工作等）。2：保持高水平国家免疫规划疫苗接种率，接种率达到90%以上。3：进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。持续巩固血吸虫病防治成果，推进血吸虫病消除进程。					1.完成了慢病及其危险因素监测、慢病综合干预工作（脑卒中高危险人群筛查及干预工作）；2.开展免疫规划疫苗接种率，接种率达到93%以上；3.全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续巩固血吸虫病防治成果，推进血吸虫病消除进程。
	2.项目实施内容及过程概述	开展慢性病防治、计划免疫接种，艾滋病、肺结核防治，血吸虫病灭螺、查螺工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	40.00	40.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	肺结核可疑症状检测任务完成率	≥	85	%	100	10	10
			人群血吸虫病血清学查病任务完成率	≥	80	%	100	10	10
			脑卒中高危险人群筛查和干预任务完成率	＝	100	%	100	10	10
			国家免疫规划疫苗报告接种率	≥	90	%	93	10	10
		质量指标	严重精神障碍患者管理率	＝	90	%	98.72	10	10
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥	90	%	97.31	10	10
			死因监测规范报告率	＞	80	%	80	10	10
			肺结核患者成功治疗率	≥	90	%	100	10	10
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	好坏		提高	10	10
合计								100	100
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51111122T000005144588-2021存量-2021006重大传染病防治
主管部门		卫生健康部门					实施单位（盖章）	乐山市沙湾区疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	目标1：继续为0-6岁适龄儿童常规接种。保持高水平国家免疫规划疫苗接种率，接种率达到90%以上；开展麻疹、AFP等疫苗可预防疾病监测、开展乙肝哨点监测、加强AEFI监测，所有指标均达到方案要求。对部分县区开展脊灰、麻疹疫苗补充免疫或查漏补种活动。目标2：进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。持续巩固全省血吸虫病消除成果，加强肺吸虫病监测。目标3：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。建立、完善政府领导、多部门合作和社会团体广泛参与的精神卫生工作体制和组织管理、协调机制；建立健全精神卫生服务体系和网络，提高精神卫生工作队伍人员素质和服务能力；组织开展严重精神障碍患者的筛查，建档与管理，降低肇事肇祸风险，构建和谐社会。					1：0-6岁适龄儿童常规接种。保持高水平国家免疫规划疫苗接种率，接种率达93%；开展麻疹、AFP等疫苗可预防疾病监测、开展乙肝哨点监测、加强AEFI监测，所有指标均达到方案要求。 2：完善了“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，巩固全省血吸虫病消除成果 3：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。组织开展严重精神障碍患者的筛查，建档与管理，降低肇事肇祸风险，构建和谐社会。
	2.项目实施内容及过程概述	开展计划免疫、麻疹、AFP等疫苗可预防疾病监测、开展乙肝哨点监测；艾滋病防治、结核病管理、血吸虫监测，慢性病干预，严重精神障碍患者的筛查、建档与管理。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	170.43	27.74			16.28%	10	1.6	资金紧张，拨付未到位
	其中：财政资金	0.00	170.43	27.74			16.28%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	≥	95	%	95.53	10	10
			艾滋病血液样本核酸检测	≥	100	%	100	5	5
			发现并治疗管理肺结核患者数	≥	不低于患者治疗及随访管理任务数的85%	%	100	5	5
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥	70	%	90.9	5	5
			病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥	95	%	100	5	5
			血吸虫病筛查任务完成率	≥	90	%	100	10	10
			脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	≥	100	%	100	5	5
		质量指标	艾滋病哨点监测完成率	≥	95	%	100	5	5
			艾滋病规范化随访干预比例	≥	90	%	97.4	5	5
			艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）干预	≥	任务数检测完成率不低于80%	%	95	5	5
			以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	93	5	5
			死因报告审核率	≥	100	%	100	5	5
			在册严重精神障碍患者管理率	≥	80	%	98.87	10	10
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	中长期		中长期	5	5
	效益指标	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		中长期	5	5
合计								100	91.6

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51111122T000005144685-2021存量-基本公共卫生服务（2021007重点地方病防治、2021008职业病防治、2021009重大疾病与健康危害因素监测、2021010其他基本公共卫生健康素养促进与卫生健康宣传、2021011基本公共卫生）
主管部门		卫生健康部门					实施单位（盖章）	乐山市沙湾区疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展麻风、疟疾、食源性疾病的监测，有效控制疾病流行；保障职业病防治、水质、学校卫生、环境卫生工作的顺利开展					完成了麻风、疟疾、食源性疾病的监测，有效控制了疾病流行；开展了职业病危害因素监测及调查及尘肺病人随访，完成了学生及幼儿视力筛查及常见病监测，全区水质检测、农村环境卫生抽样工作得到稳步推进
	2.项目实施内容及过程概述	开展麻风、疟疾、食源性疾病的监测，有效控制疾病流行；保障职业病防治、水质、学校卫生、环境卫生工作的顺利开展
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	74.02	74.02			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	74.02	74.02			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	疟疾血检任务数	%	100	个	100	10	10
		数量指标	水样监测	≥	64	个	68	10	10
		数量指标	食源性疾病监测	≥	120	例	122	10	10
		数量指标	健康影响因素调查	≥	1200	人	1530	10	10
		质量指标	地方病核心指标监测率	≥	90	%	90	10	10
		质量指标	麻风病可疑线索报告率	≥	90	%	90	5	5
		时效指标	学校卫生教学生活环境卫生监测	≥	5	家	5	10	10
		成本指标	职业病危害因素监测	≥	23	家	23	10	10
	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务差距	定性	不断缩小		不断缩小	5	5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	100	%	100	10	10
合计								100	100


部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51111122T000005209125-2021存量-2021012医疗服务能力提升
主管部门		卫生健康部门					实施单位（盖章）	乐山市沙湾区疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	采购一批仪器，进一步提升疾病预防控制机构能力					采购了全自动核酸检测前处理系统、全自动核酸提取纯化仪、全自动分杯处理系统、实时荧光定量PCR仪，进一步提升疾控中心饮用水、尿碘、水碘等能力
	2.项目实施内容及过程概述	已按政府采购程序采购了全自动核酸检测前处理系统、全自动核酸提取纯化仪、全自动分杯处理系统、实时荧光定量PCR仪。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	200.00	0.00			0.00%	10	0	仪器已采购，资金未支付
	其中：财政资金	0.00	200.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	疾控机构基本检验能力较上年提升值	≥	10	%	10	50	50
	效益指标	可持续影响指标	疾控机构服务能力	定性	提升		提升	40	40
合计								100	90

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51111122T000006030356-重大传染病防控
主管部门		卫生健康部门					实施单位（盖章）	乐山市沙湾区疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.继续为0-6岁适龄儿童常规接种； 2.进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。3.及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。4.持续巩固血吸虫病防治成果，加强血吸虫病监测。5、推广癌症、心脑血管疾病、呼吸系统疾病等慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢病及其危险因素监测；加强防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。					1.开展了0-6岁适龄儿童常规接种；2.全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，3.及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。4.持续巩固血吸虫病防治成果，加强血吸虫病监测。5、推广癌症、心脑血管疾病、呼吸系统疾病等慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢病及其危险因素监测；加强防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。
	2.项目实施内容及过程概述	开展计划免疫、麻疹、AFP等疫苗可预防疾病监测、开展乙肝哨点监测；艾滋病防治、结核病管理、血吸虫监测，慢性病干预，严重精神障碍患者的筛查、建档与管理。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	105.42	0.00			0.00%	10	0	工作已开展，资金尚未支付
	其中：财政资金	0.00	105.42	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	肺结核患者成功治疗率	≥	80%	%	100%	10	10
		数量指标	血吸虫病筛查任务完成率	≥	90%	%	100%	15	15
		数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗率	≥	95%	%	97.31%	15	15
		质量指标	适龄儿童常规接种率	≥	90%	%	93%	10	10
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥	80%	%	98.72%	10	10
		质量指标	艾滋病哨点监测完成率	≥	95%	%	100%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	传染病防控效果	定性	显著		显著	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	10	10
合计								100	90

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51111122T000006148214-存量－疫苗款、预防接种费
主管部门		卫生健康部门					实施单位（盖章）	乐山市沙湾区疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障二类疫苗的正常接种					完成二类疫苗的正常接种
	2.项目实施内容及过程概述	返还接种单位接种二类疫苗的预防接种服务费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	30.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	二类疫苗接种应种应种	≥	90	%	95	40	40
	产出指标	时效指标	二类疫苗保障率（非紧缺疫苗）	≥	100	%	100	40	40
	满意度指标		受种对象满意度	≥	100	%	100	10	10
合计								100	100

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51111122T000006215270-2022基本公共卫生服务
主管部门		卫生健康部门					实施单位（盖章）	乐山市沙湾区疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，保持重点地方疾病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。推进健康素养促进.，开展饮用水水质卫生、全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预、食源性疾病监测工作。					完成了重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，开展了职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。推进健康素养促进.开展饮用水水质卫生、全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预、食源性疾病监测工作。
	2.项目实施内容及过程概述	开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，保持重点地方疾病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。推进健康素养促进.，开展饮用水水质卫生、全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预、食源性疾病监测工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	55.44	0.11			0.20%	10	0	工作已开展，资金尚未支付
	其中：财政资金	0.00	55.44	0.11			0.20%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作场所职业病危害因素监测	≥	100	%	100	15	15
		数量指标	尘肺病康复站点建设	≥	23	家	23	10	10
		数量指标	饮用水水质监测	≥	2	家	2	10	10
		数量指标	学生近视及其他常见病监测	≥	52	家	52	10	10
		数量指标	健康影响因素（肥胖等）调查	≥	1840	人	2780	10	10
		质量指标	疟疾媒介调查点工作完成率	≥	1200	人	1530	5	5
		质量指标	地方病核心指标监测率	≥	90	%	100	10	10
		质量指标	麻风病规定随访到位率	≥	90	%	100	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	10	10

合计								100	90

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51111122T000006506058-新冠肺炎监测及疫情处置
主管部门		卫生健康部门					实施单位（盖章）	乐山市沙湾区疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	做到早发现、早报告，及时采取防控措施进行处置，防止新冠疫情扩散。					早发现、早报告，及时采取防控措施进行处置，防止新冠疫情扩散。
	2.项目实施内容及过程概述	开展新冠肺炎疫情的监测及处置
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	163.00	163.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	163.00	163.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新冠核酸检测试剂及耗材储备	≥	100	%	100	30	30
		数量指标	处置疫情防护物资储备	≥	100	%	100	25	25
		质量指标	特定人群监测	≥	100	%	100	25	25
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100	10	10


合计								100	100
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51111122T000006804890-“国家级慢性病综合防控示范区”建设专项经费
主管部门		卫生健康部门					实施单位（盖章）	乐山市沙湾区疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成创建国家级慢性病综合防控示范区的软、硬件建设					2022年，我区已完成创建国家级慢性病综合防控示范区的所有硬件和软件工作，由于2022年底新冠疫情影响，暂未验收。
	2.项目实施内容及过程概述	2022年，我区创建成国家级慢性病综合防控示范区，全区居民健康状况优于全国平均水平，并为建设“健康沙湾”奠定坚实基础。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	44.38	44.38			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	44.38	44.38			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	35岁以上高血压、糖尿病患者规范管理率	≥	70	%	72.5	15	15
		数量指标	慢病性控制率高于全省平均水平	≥	5	%	5	10	10
		数量指标	重大慢性病过早死亡率较5年前下降率	≤	10	%	21.64	5	5
		数量指标	学生健康体检率	≥	90	%	90	10	10
		数量指标	65岁及以上老年人健康体检率	≥	90	%	68.7	10	7.63
		质量指标	居民健康素养水平	≥	25	%	25	15	15
		质量指标	重点慢性病核心知识知晓率	≥	70	%	70	15	15
	效益指标	可持续影响指标	全区居民健康状况		优于全国平均水平		优于全国平均水平	5	5
合计								100	92.37

沙湾区疾病预防控制中心2022年单位决算公开编制说明

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

二、机构设置

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况