2022年度

沙湾区沫江学校

单位决算

目录

公开时间：2023年10月26日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2022年度单位决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 21

十、其他重要事项的情况说明 21

第三部分 名词解释 23

第四部分 附件 26

第五部分 附表 49

一、收入支出决算总表 49

二、收入决算表 49

三、支出决算表 49

四、财政拨款收入支出决算总表 49

五、财政拨款支出决算明细表 49

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 49

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 49

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 49

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 49

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 49

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 49

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 49

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

根据《乐山市沙湾区机构改革方案》(乐沙委发〔2019〕1号)和《关于<乐山市沙湾区机构改革方案>的实施意见》（乐沙委办〔2019〕3号），乐山市沙湾区沫江学校是乐山市沙湾区教育局（简称区教育局）的下属单位，为全额拨款事业单位。主要职能是：

1.全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法规，全面立德树人，组织实施教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工和学生合法权益。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。协同地方政府共同办学，做好学校、家庭和社会“三结合”教育。在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

2.全面实施九年义务教育、学前教育为宗旨，以深化教育教学改革为重点，以促进教师队伍发展和全面提高教育教学质量为目标，牢固树立“以质量求生存”为根本，让“家长放心，社会满意”为工作思路，引领、推动所在辖区教育教学发展。

3.完成区教育局及相关部门交办的其他工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.强化党建引领，规划学校发展

一是学习《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见〈试行〉的通知》等相关文件，明确党支部全面领导学校工作，承担管党治党、办学治校的主体责任，履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导责任；二是制定了《乐山市沙湾区沫江学校党组织会议议事规则》《乐山市沙湾区沫江学校校长办公会会议议事规则》。对决策范围、程序等作了明确规定，保证党组织领导有效落实。本学年，在党支部的领导下，学校明确了发展方向，修改完善了“三风一训”及各项规章制度与方案，凡涉及三重一大事项，必经支委会研究决策。三是抓好意识形态及思政工作。成立了领导小组，以课堂为主阵地，丰富多彩的活动为载体，树典型，聚人心，鼓干劲，强化师德师风。如，组织开展了党员先锋岗评选、教学先锋的推荐等活动，涌现出教学先锋胡银芳、杨海英，局级优秀季建容、梁秋香，镇级优秀罗旭容、黄学清、代新平、朱凯等一大批爱岗敬业好老师。筑本固基，抓好习惯养成，努力构建和美沫江。

2.强化民主管理，提升学校办学水平

一是完善制度建设。建立健全具有科学性、针对性和可操作性的各项管理制度，并装订成册。修订完善了《沫江学校教学质量评估方案》、《沙湾区沫江学校、幼儿园教师年终绩效考核分配办法》、《沫江学校考勤制度》等制度。明确学校岗位职责，做到按需设岗、按岗定人、以岗定责。二是强化民主管理。实行绩效工资制，规范办学行为，每周周五按时召开教职工大会，发动教职工建言献策，促进学校科学发展。学校实行政务、财务公示制度，有常设的校务公开栏，并能定期或适时召开校务公开会。三是注重班子建设。明确工作职责，强化学习提升。坚持组织好支委会、行政会，就学校发展、部门工作推进等进行学习、研讨，部署、沟通、协调，形成合力，有力地推动学校发展。

3.强化师德师风，加强教师队伍建设

一是建立健全学校思政工作领导小组，明确职责，制定计划 ，开展活动，坚持每周政治学习，坚持每天“学习强国”的学习等，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习《宪法》《新义务教育法》《新时代中小学教师职业行为十项准则》等法律法规，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚定做到“两个维护”，树良好教师形象，传递社会正能量！二是挖掘教育资源，丰富师德教育形式。我们将通过电视、媒体组织教师收看《最美家风故事》、《廉洁从业，从我做起》；通过学习先进事迹弘扬身边的师德榜样；通过学习宣传活动，加强社会主义核心价值观教育，传递正能量，人人发挥正能量。三是健全师德学习考评制度。建立健全教师个人档案，推进师德教育经常化、制度化，实行师德考核一票否决制，凡师德考评不合格者，不准评优评先，不得晋升职称或提拔使用。

4.强化立德树人，以多彩活动提升育人水平

一是重视习惯养成。以品格教育为线，以班、中队为单位，切实开展好习惯成就好未来系列教育活动，从清洁卫生、课堂听课、作业完成、课外阅读、到待人接物，文明用语、助弱扶残等方面，进行全面耐心的指导、帮助， 通过每周评比、展示，学生良好习惯、品质正在形成可喜态势。二是组织开展多彩的少队活动。围绕学校工作计划和德育工作计划的主题教育安排，组织了每周升旗仪式及“国旗下讲话”；健全了“留守儿童”关爱制度，建立了留守学生档案；积极开展了关爱特殊儿童活动；开展了重阳节敬老爱老活动、少先队开展“建队节”活动；本学年，我们还组织了庆六一、“爱家乡，我远足”等活动、趣味运动会、庆元旦等活动，培育和践行社会主义核心价值观，赢得了家长、社会一致好评。三是精心组织开展禁毒教育、防邪教育、草原森林防火、防溺水等专题活动。开展了多种形式的家校联系活动，选择确定当前的教育热点难点问题，举办了一期线上家庭教育讲座，对家长进行培训；开展心理健康咨询活动，做好了咨询记录，各班主任和任课教师非常注意问题学生的反常倾向，并采取了适当的方法进行心理疏导措施；开展主题班会等。 四是加强了班主任队伍建设。建立班主任的选聘、培养、奖惩制度，激发班主任的工作热情，实施 “班主任培训计划”，每学期进行了2次校本培训，每月进行一次班主任例会，适时选派优秀班主任外出学习，举办经验交流会。

5.强化质量意识，提升课程实施水平

一是严格执行国家课程计划，开齐、开足、开好各门课程，不随意增加或减少学科课时，同时充分发挥学校各功能室作用，教导处加强功能室管理工作，提高功能室使用率。加强信息技术、艺术、体育与健康、综合实践活动等学科的教育教学工作。因地制宜开好种植、手工、机器人综合实践课程。

二是加强常规管理。建立教学常规检查制度，分工负责，责任到人,教导处进行综合检查。有效落实行事历规定的各项教学活动。认真检查《教学工作手册》，突出备课、上课、辅导、批改作业等教学环节的督查考核工。充分利用学生在校的有效教学时间，向四十分钟要质量。严格控制家庭作业的时间，减轻学生的课业负担。

三是努力提升课堂教学效率     

强化集体备课，对各学科备课提升明确要求，并强化指导督查。通过组织竞赛、上示范课等平台，提升课堂效率，组织开展教学竞赛一次，13名教师踊跃参赛，推荐2名教师参加区上比赛获奖。组织外出观摩学习活动。组织全校教师到峨眉一小，探究双减背景下的高效课堂。四是开展推门听课，走进课堂，交流分享，共促成长。五是强化学习，读两本教育专著，写3000笔记，谈阅读收获，已成学校常态。

四是重视体质健康

一是全面贯彻执行《国家学生体质健康标准》，把健康素质作为评价学生全面健康发展的重要指标。二是积极实施“阳光体育运动”，保证“大课间活动”的正常开展，保证学生每天锻炼1小时。因地制宜开展多种兴趣小组活动。举办1次校园文化艺术活动，组织了2次体育运动会。三是加强卫生教育。定期举办卫生健康和安全自救知识教育讲座，并发放宣传资料，使学生养成良好的卫生习惯。学生体质健康标准合格率达到85%以上。

6.强化环境育人，打造书香校园

积极开展“书香校园”建设，培养学生良好的读书爱好。师生运用普通话、文明礼貌用语，举止文雅。师生仪容仪表端庄、举止文雅，穿着干净、整洁、得体，少先队员佩带红领巾。

7.强化安全管理，筑牢师生生命安全保障

一是抓好安全宣讲。充分利用班会、宣传栏等宣传教育阵地，采取专题讲座、安全教育周、发放宣传材料等形式，对师生进行交通安全、消防安全、食品安全、法制、毒品预防、预防流行性传染病等方面的教育，提高师生的防范意识，提高自护自救能力。  二是查好设施安全。定期进行安全隐患排查，及时消除各种安全隐患。如悬挂物、线路、门窗等；教室、体育运动场及实验场所设备设施安全，有管理制度，有专人管理，有检查记录。三是护好校园安全。实行门卫24小时值班制度，管理人员负责制。

8.强化后勤管理及保障

一是全力保障学校教育教学有序进行；二是做好了疫情防控，不折不扣落实上级有关要求，做到物资充足，管理到位；三是做好安全教育，全年无责任事故发生；四是做好了水电设施及时维修、更换，确保学校水电设施和管网正常运转；五是严格按规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。在资金使用上，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理使用资金，保证专款专用，坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，用好学校每一分钱，提高资金的使用效率。六是做好了学校财物的管理。

9.强化保教并重，培养幼儿良好习惯

一是加强常规管理，培养好习惯。开学初，就教给幼儿喝水、上下楼梯、入厕、举手规矩，引导他们学会沟通、合作、帮助等相处之道。结合幼儿发展水平，因材施教组织教学活动；二是多途径促进家园互动。

10.其它工作

（1）做好退休人员管理及慰问工作，二是做好对口帮扶工作，三是做好临聘人员管理。

（2）取得成绩。2022年，学校获各级表彰6次：获乐山市校对校帮扶先进集体，获区艺术展演优秀组织奖，获区委教育工委“学习强国”最佳组织奖，2022年10月，学习强国学习获区委教育工委特别通报表扬，获教育宣传工作二等奖，获沙湾区中小学生运动会乒乓球团体第四名。

二、机构设置

沙湾区沫江学校属于沙湾区教育局部门（汇总）下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业机构0个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：乐山市沙湾区沫江学校。

单位内设科室及相关情况：根据区委编办文件、教育组管部门的规划并集合本校工作实际，我校内设股室3个，分别是:办公室、教导处和后勤处。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为534.21万元。与2021年收、支总计509.32万元相比，收、支总计均增加了24.89万元，增加了4.9%。主要变动原因是：第一、因国家政策性调资，教师工资性支出增加。第二、财政补助公用经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计518.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入518.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计531.16万元，其中：基本支出501.89万元，占94.5%；项目支出29.27万元，占5.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为534.21万元。与2021年收、支总计496.91万元相比，收、支总计均增加了64.3万元，增长了12.9%。主要变动原因是：第一、因国家政策性调资，教师工资性支出增加。第二、财政补助公用经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出531.16万元，占本年支出总计534.21万元的99.4%。与2021年支出总计484.37万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加了46.79万元，增长了9.7%。主要变动原因是：第一、因国家政策性调资，教师工资性支出增加。第二、财政补助公用经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出531.16万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出380.7万元，占71.7%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出95.9万元，占18.1%；卫生健康支出16.26万元，占3.1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出38.3万元，占7.2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出全年预算数为534.21万元，支出决算数为531.16万元（含上一年度结转和结余的15.59万元），完成全年预算数的99.4%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 全年预算为8.4万元，支出决算为8.4万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 全年预算为375.35万元，支出决算为372.3万元，完成全年预算的99.2%。决算数小于全年预算数的原因是：上级补助公用经费没有完成支付，结余到下一年度继续使用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 全年预算为17.14万元，支出决算为17.14万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）: 全年预算为8.97万元，支出决算为8.97万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 全年预算为40.93万元，支出决算为40.93万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 全年预算为12.51万元，支出决算为12.51万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 全年预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 全年预算为9.21万元，支出决算为9.21万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 全年预算为16.26万元，支出决算为16.26万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为38.3万元，支出决算为38.3万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出501.89万元，其中：

人员经费472.99万元，主要包括：基本工资192.97万元、津贴补贴13.68万元、绩效工资120.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.93万元、职业年金缴费12.51万元、职工基本医疗保险缴费16.26万元、其他社会保障缴费9.21万元、住房公积金38.3万元、其他工资福利支出4.75万元、抚恤金7.14万元、生活补助17.14万元。

公用经费28.9万元，主要包括：办公费5.74万元、水费0.42万元、电费0.25万元、邮电费0.18万元、差旅费0.62万元、培训费0.54万元、工会经费5.25万元、福利费9.44万元、其他交通费0.06万元、其他商品和服务支出6.41万元。

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年决算0.03万元减少了0.03万元，下降了100%。

决算数与预算数持平的主要原因是：第一、我校认真落实中央八项规定，严格落实主管局和各级纪委、财政的财经纪律，厉行节约；第二、根据区委区政府及财政的要求，所有单位尽量压减一般性支出，不新增预算。

决算数小于上一年度决算数的主要原因是：第一、认真落实中央八项规定，严格落实主管局和纪委、财政的财经纪律，厉行节约；第二、根据区委区政府及财政的要求，所有单位尽量压减一般性支出，不新增预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年的决算数0万元持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于。

截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算比2021年的0.03万元减少了0.03万元，降低了100%。主要原因是：第一、我校认真落实中央八项规定，严格落实主管局和各级纪委、财政的财经纪律，厉行节约；第二、根据区委区政府及财政的要求，所有单位尽量压减一般性支出，不新增预算。其中：

国内公务接待支出0万元。主要用于。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。主要用于。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，沙湾区沫江学校单位属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，沙湾区沫江学校未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沙湾区沫江学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对学前教育减免保教费等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如幼儿保教费等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 指用于保障和发展我区学前教育事业的经费支出。

十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 指用于保障和发展我区小学教育事业的经费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指用于本单位退休人员的各项支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:指用于退休人员管理机构的相关经费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于全体教职工养老保险缴费方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于全体教职工职业年金缴费方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指用于死亡教职工一次性抚恤金和丧葬费等支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指用于按规定为教职工缴纳工伤等保险方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指用于教育局机关职工医疗保险缴费方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于全体教职工住房公积金缴费方面的支出。

十九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表