2022年度

乐山市沙湾区妇女联合会部门决算

目录

公开时间：2023年10月23日

第一部分 部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置 6

第二部分 2022年度部门决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、 其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件20

第五部分 附表38

一、收入支出决算总表38

二、收入决算表38

三、支出决算表38

四、财政拨款收入支出决算总表38

五、财政拨款支出决算明细表38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表38

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表38

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表38

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表38

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表38

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据《中华全国妇女联合会章程》，结合沙湾实际。推进全区妇女运动健康发展，联系团体会员，对全区妇女组织进行业务指导。

（2）参与制定我区妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童活动阵地建设。

（3）按照法律和章程，组织和指导各级妇联履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，贯彻执行全国省、市、区妇女代表大会的决议，推进全区妇女儿童事业的发展。

（4）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、积极向党委推荐优秀妇女干部，促进妇女参政。

（5）调查研究我区不同妇女儿童的情况、问题、及时向区委、区政府反映，提出意见和建设，参与涉及妇女儿童切身利益的有关法律、法规、政策、措施的制定和实施，维护妇女儿童合法权益。

（6）指导和推进全区妇女创业创新，促进妇女居家灵活就业创业，深入开展“巾帼建功”活动，寻找“最美家庭”活动和“五好文明家庭”活动等。组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”的作用。

（7）指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（8）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（9）承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况

2022年，区妇联围绕区委“1145”工作思路，以服务妇女、服务大局为己任，坚持“新”的思维、彰显“联”的优势、突出“家”的主业、丰富“美”的内涵，积极争先创优，做精做细“引领、服务、联系”文章。

一、创新形式凝聚巾帼力量。一是举办“沫若故里 农村女能人”家庭服务、手工等技能培训3期，参训人数102人，帮助21人就业。二是“三八”“六一”期间，区委、区政府、区人大、区政协主要领导走访慰问妇女儿童，区妇联为20名困境儿童每人发放价值200元的爱心大礼包。三是开展“三八红旗先进集体”、“三八红旗手”，“巾帼文明岗”评选活动。

二、推进文明创建亮点纷呈。一是开展“家庭教育”进镇（街）、进村（社区）、进校园、进企业、进基地“五进”活动6次；开展暑期系列家风家训活动，打造“传承家风 启航青春”家庭教育品牌，形成“铜河家风 代代相传”家庭公约。二是联合区委政法委、区文明办、区农业农村局印发“最美家庭”等6项评选活动。自创小品《都是彩礼惹的祸》，深受群众喜爱。三是普法维权。制作“维护妇儿权益 共建幸福沙湾”进家庭宣传册子3万份。线上线下举办法治宣讲24次，采取购买服务形式，为15个家庭和儿童提供法律援助和心理疏导帮助。

三、多方联动关爱妇女儿童。一是联合区检察院、区公安分局、民政局等开展暑期法制课堂、开学法制第一课；二是为民办实事“百日攻坚”期间，联合区民政局和群团部门，深入走访了56个家庭、慰问了4家困境妇女儿童家庭。三是实施99公益日“春蕾计划”公益项目，组织发动全区各级妇联、机关单位、爱心企业等47个单位共募捐、配捐困境女童助学金20.9万元，得到区委主要领导批示。四是全年为1423人已脱贫适龄妇女购买安康保险。

四、党建引领创先争优。全年表扬区级最美家庭10个，“平安家庭”10个、“三八红旗集体”2个、“三八红旗手”2个、“巾帼文明岗”3个、“农村女能人”10个；获评市级“三八红旗集体”1个、三八红旗手1个；“妇女儿童维权先进集体”1个，先进个人1个、“最美家庭”2个、“五好家庭”1个、“乡村女能人”4个，推荐市级妇女居家灵活就业基地2家；获评省级“最美家庭”1个、推荐省级“家庭教育先进工作者”1个。推荐上报省级家风家教创新实践基地2家。特色和亮点工作信息被中国妇女网采用6篇、中国网采用1篇、乐山日报采用5篇。家庭教育工作在全市作经验交流。

二、机构设置

乐山市沙湾区妇女联合会属于一级预算单位，下属二级预算单位1个：妇女儿童活动中心（是非独立核算的财政全额拨款事业单位），其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

区妇女联合会设置沙湾区妇儿工委办公室、沙湾区妇女联合会办公室。

乐山市沙湾区妇女联合会行政编制3人，妇女儿童活动中心事业编制2人。年末在职人员4人。其中：行政人员2人，非参公事业人员2人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计均为89.62万元。与2021年相比，收支总计各减少16.4万元，下降15%。主要变动原因是系本单位本年度较上年项目少，项目支出少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计87.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入87.10万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计89.62万元，其中：基本支出76.03万元，占84.84%；项目支出13.59万元，占15.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总计均为89.62万元。与2021年相比，财政拨款收支总计各减少16.4万元，下降15%。主要变动原因是系本单位本年度较上年项目少，项目支出少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出89.62万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少10.10万元，减少10.13%。主要变动原因是本年度较上年项目少，项目支出少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出89.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出76.64万元，占85.52%；社会保障和就业支出（类）支出5.17万元，占5.77%；卫生健康支出（类）支出2.65万元，占2.96%；住房保障支出（类）支出5.16万元，占5.76%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算全年预算数89.62万元，支出决算数为89.62万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29） 行政运行（01）：支出决算为44.09万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

2. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）   一般行政管理事务（02）：支出决算为4.69万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

3. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）  事业运行（02）：支出决算为4.69万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

4. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：支出决算为7.91万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为4.06万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为1.11万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

7. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：支出决算为1万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为1.65万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为5.16万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出76.03万元，其中：

人员经费67.99万元，主要包括：基本工资16.04万元、津贴补贴5.93万元、奖金13.01万元、伙食补助费0万元、绩效工资13.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.06万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费1.65万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.11万元、住房公积金5.16万元、医疗费0万元、其他工资福利支出4.29万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助3.15万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费8.04万元，主要包括：办公费2.64万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.09万元、电费0.23万元、邮电费0.53万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.27万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.26万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.19万元、公务接待费0.19万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.05万元、委托业务费0万元、工会经费0.55万元、福利费0.71万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.56万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.77万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算100%，较上年减少0.50万元，减少72.57%。主要原因是2022年无公务用车运行费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算10%，与2021相比，公务用车购置及运行维护费支出与2021年减少0.52万元，减少100%，主要原因是本年无公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.19万元，完成预算100%，与2021年相比，公务接待费支出决算比2021年增加0.02万元，增加14.39%。主要变动原因是本年度接待批次增加。

国内公务接待支出0.19万元。国内公务接待4批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市沙湾区妇女联合会机关运行经费支出8.04万元，支出决算与2021年相比减少0.14万元，减少1.67%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，减少不必要办公费开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市沙湾区妇女联合会采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市沙湾区妇女联合会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对工作经费、妈妈家经费、建档立卡女性安康保险、妇女儿童专项工作经费、存量—省级”两癌“救助项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市沙湾区妇女联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分。年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，绩效自评报告详见附件。（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位 。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出 。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

2022年区级部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

沙湾区妇女联合会根据区委编办、区政府文件和上级主管部门的机构设置，区妇女联合会设置了妇儿工委办公室、沙湾区妇女联合会办公室，下属事业单位：妇女儿童活动中心（是非独立核算的财政全额拨款事业单位）。

(二）机构职能和人员概况。

1.机构主要的职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据《中华全国妇女联合会章程》，结合沙湾实际。推进全区妇女运动健康发展，联系团体会员，对全区妇女组织进行业务指导。

（2）参与制定我区妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童活动阵地建设。

（3）按照法律和章程，组织和指导各级妇联履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，贯彻执行全国省、市、区妇女代表大会的决议，推进全区妇女儿童事业的发展。

（4）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、积极向党委推荐优秀妇女干部，促进妇女参政。

（5）调查研究我区不同妇女儿童的情况、问题、及时向区委、区政府反映，提出意见和建设，参与涉及妇女儿童切身利益的有关法律、法规、政策、措施的制定和实施，维护妇女儿童合法权益。

（6）指导和推进全区妇女创业创新，促进妇女居家灵活就业创业，深入开展“巾帼建功”活动，寻找“最美家庭”活动和“五好文明家庭”活动等。组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”的作用。

（7）指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（8）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（9）承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办区委、区政府交办的其他事项。

2.人员概况

沙湾区妇女联合会根据区委编办、区政府文件和上级主管部门的机构设置：妇女联合会行政编制3人，妇女儿童活动中心事业编制2人。年末在职人员4人。其中：行政人员2人，非参公事业人员2人。

（三）年度主要工作任务。

沙湾区妇联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大为主线，紧扣区委“工旅融合发展示范区”战略定位和“农旅兴区、工业强区”发展主线,力足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，强化思想政治引领，深化妇联改革，推动新时代妇女儿童事业和妇联工作高质量发展。

（四）部门整体支出绩效目标。                        

结合沙湾实际,推进全区妇女儿童事业健康发展.参与制定我区妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、积极向党委推荐优秀妇女干部，促进妇女参政。调查研究我区不同妇女儿童的情况、问题、及时向区委、区政府反映，提出意见和建设，参与涉及妇女儿童切身利益的有关法律、法规、政策、措施的制定和实施，维护妇女儿童合法权益。指导和推进全区妇女创业创新，促进妇女居家灵活就业创业，推进家风家训家教工作，寻找“最美家庭”活动和“绿色家庭”活动等。组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”的作用。指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。开展各类活动和形式多样的服务工作，解决妇女后顾之忧，提高妇女儿童的生活质量。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

乐山市沙湾区妇女联合会部门预算反映，2022年总收入合计73.62万元，其中一般公共预算拨款收入73.62万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0%。

乐山市沙湾区妇女联合会部门决算反映，2022年总收入合计87.10万元，其中一般公共预算拨款收入87.10万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%。年初结转结余资金2.52万元。

（二）部门财政资金支出情况。

乐山市沙湾区妇女联合会部门预算反映，2022年总支出合计73.62万元，其中：卫生健康支出1.62万元，占比2.2%；一般公共服务支出61.62万元，占比83.7%；社会保障支出5.16万元，占比7.01%；住房保障支出5.21万元，占比7.08%。

从支出性质上：基本支出49.33万元，其中人员经费42.13万元，公用经费7.20万元；项目支出24.29万元。

乐山市沙湾区妇女联合会部门决算反映，2022年总支出合计89.62万元，其中：卫生健康支出2.65万元，占比2.95%；一般公共服务支出76.64万元，占比85.52%；社会保障支出5.17万元，占比5.77%；住房保障支出5.16万元，占比5.76%。

从支出性质上：基本支出76.03万元，其中人员经费67.99万元，公用经费8.04万元；项目支出13.59万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

1.目标管理分析

目标制定，目标实现。乐山市沙湾区妇女联合会2022年部门组织对本部门绩效目标开展内部审核，项目绩效目标要素齐全、目标细化量化与预算安排相匹配并集体决策。                              

目标完成率100%。乐山市沙湾区妇女联合会项目申报的数量指标均完成。

年初预算编制不够准确，年初预算和调整预算偏差较大。形成主要原因为：妇女儿童专项工作经费年初预算8万元，后实际支出数为3.32万元。

2.动态调整分析

支出控制较到位。乐山市沙湾区妇女联合会2022年度办公费与印刷费的实际支出均未超过年初预算，整体支出未超出年初预算，无偏差。

处置及时。根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，乐山市沙湾区妇女联合会2022年部门绩效监控调整取消额为0万元，结余注销额为0万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。

过程执行进度较好。根据乐山市沙湾区妇女联合会预算执行情况进行了数据筛选分析，2022年预算执行进度情况较好。

3.完成结果分析

预算完成情况较好。

资金结余情况良好。2022年部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数6个，结余率0%；资金结余率大于0.1的项目数0个，结余情况较好。

部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*8

结余率=结余金额/财政资金预算数×100%   

指标得分=4/4*5=5

存在预算管理违规记录。2022年乐山市沙湾区妇女联合会不存在违规记录。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

整体绩效目标制定要素齐全、目标细化量化与预算安排相匹配并集体决策、目标完成率100%、整体支出未超出年初预算，支出控制较到位、部门绩效监控调整取消额为0万元，结余注销额为0万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控、执行进度情况较好、预算完成情况良好、资金结余率较低，结余情况良好，无违规记录。

2.50万以上项目：

本单位本年度无50万以上项目。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

预算挂钩机制健全。我单位将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立内设机构预算与绩效挂钩机制，预算挂钩机制健全。

2.信息公开

  经核查，我单位暂未开展2022年度决算公开，故部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均未信息公开。

3.整改反馈

及时整改。我单位无整改问题。

（三）结果应用情况。

通过加强部门预算管理，规范财务行为，保障了我单位工作任务的顺利完成。 

1.部门自评质量。我单位高度重视部门整体支出绩效评价，认真开展单位整体支出自评，自评准确率较高。 

2.绩效目标公开和评价结果公开情况。我单位整体绩效目标和各专项绩效目标都按照财政要求及时进行公开。 

3.自评结果整改情况。我单位将根据绩效管理结果，整改发现问题、不断完善预算管理制度，进一步提高预算执行质量。 

4.结果应用反馈情况。我单位按要求及时向区财政局反馈绩效自评结果以及结果应用情况。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，对资金使用情况进行追踪问效，提高了财政资金使用效益。机关行政运行控制严格，行政成本大幅度下降。专项资金本着专款专用的原则、严格资金管理程序、坚持科学的测算和分配方法，按时、保质、保量地完成了项目资金的分配和使用管理，保证了资金安全，提高了资金使用效益。综合评价为良好，自评分90分。

（二）存在问题。

预算调整执行、决算编制工作有待完善，上级项目进展稍缓慢，导致资金拨付缓慢，项目资金也存在跨年度支付。

（三）改进建议。

今后，区妇联将以预算编制科学化、预算执行规范化、预算考核绩效化为着力点，进一步规范和加强预算管理,强化绩效评价结果应用,提高财政资金使用效益。一是加强绩效管理宣传培训，提高绩效管理理念，增强绩效管理意识。二是健全工作机制，探索建立预算绩效事前评估机制、事中控制机制、事后评价机制，进一步完善本部门绩效管理体制。三是加强内部控制与绩效评价的有机结合，将绩效评价作为内部审计和内部控制的重点内容，全面监督、科学评价单位绩效管理情况。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表