2022年度
沙湾区自然资源部门决算
目录
公开时间：2023年10月26日
第一部分 部门概况............................................................ 4
第二部分 2022年度部门决算情况说明............................................ 9
一、收入支出决算总体情况说明............................................. 9
二、收入决算情况说明..................................................... 9
三、支出决算情况说明.................................................... 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................... 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................ 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................ 17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................ 18
八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................... 20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................... 20
十、其他重要事项的情况说明.............................................. 20
第三部分 名词解释........................................................... 22
第四部分 附件....................................... 26
附件1..................................................................................................................... 26
第五部分 附表....................................... 32
一、收入支出决算总表............................................................................................ 32
二、收入决算表...................................................................................................... 32
三、支出决算表...................................................................................................... 32
四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................. 32
五、财政拨款支出决算明细表................................................................................. 32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................................... 32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................................ 32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................................................ 32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................................ 32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................................................... 32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................................................. 32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................................... 32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表................................................................ 32
一、 部门职责
（一）主要职能。
我部门严格按照机构改革方案，整合原区国土资源分局、区林业局职责、区发展和改革局的组织编制主体功能区规划职责、区规划分局相关规划管理职责、区水务局水资源调查和确权登记管理职责、相关部门自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责和新区开发办职责，组建区自然资源局，挂区林业局牌子。
（二）2022年重点工作完成情况。
2022年，沙湾区自然资源局深入贯彻中央、省、市、区决策部署，紧扣“重大产业项目攻坚年”的工作要求，按照区委“1145”工作思路，扎实开展自然资源开发利用与保护等工作。《沙湾区探索利用荒山荒坡发展特色农业新模式》获得尧斯丹副省长批示；四川省大渡河国家湿地公园（试点）通过国家验收工作被市长陈光浩书面批示表扬；沙湾不动产中心荣获全市普法先进工作单位；全市森林火灾早期处置实战演练在我区开展；以片区为单位规划编制国土空间规划等工作被市局表扬；耕地保护创新工作在国家级、省级主流媒体报道，其中《乐山市沙湾区：遏制耕地撂荒，助推乡村振兴》在中国网报道、《乐山沙湾：盘活撂荒地，激发新动力》《沙湾区政协调研“田长制”: 为“中国碗”盛满“中国粮”作贡献》在四川新闻网报道、《乐山市沙湾区构建“1415”耕地保护新模式》在四川省农业农村厅官网报道、《盆周山区发展“石头经济”的探索》在四川省委政策研究室《调查与决策》2022年第10期（总第444期）报道；争取上级授牌试点、工旅融合发展被区委、区政府授评为先进，创先争优工作被区委、区政府表彰。具体做法：
（一)强化党建引领。深入贯彻落实党的二十大报告、开展志愿活动20余次，指导3个支部完成换届选举。完成党建挂图作战项目——沫水之滨.湿地展厅打造，第二、第三季度区自然资源局党建考核结果分别位居经济管理类部门第4名、第1名。紧盯规划、用地用矿、土地整治项目等重点领域，开展党风廉政风险排查，开展自然资源领域系统治理和警示教育，完成区委巡察工作整改，努力营造自然资源系统风清气正的政治生态。
（二）严格耕地保护。严格落实耕地保护党政同责，强化耕地用途管制，完成耕地“进出平衡”总体方案批复，耕地恢复1469亩，确保完成市下耕地、永久基本农田保护年度目标任务。持续推进土地卫片执法、农村乱占耕地建房专项整治工作，严肃查处新增“非农化”问题，坚决遏制新增违法违规占用耕地。
（三）做好规划编制。完成沙湾区国土空间“三区三线”第四轮成果提交，初步划定基本农田10.2107万亩、生态红线4.8967万亩、城镇开发边界2.9729万亩（新增城镇建设用地0.54万亩）。完成峨山、太平、嘉农镇级片区国土空间规划编制和三峨山、双山村级片区规划编制，并通过规委会审议。
（四）落实要素保障。做好今年批而未供工作，完成闲置土地处置78.48亩，超额完成目标任务。完成4个批次城市和集体建设用地报批，保障中医院等项目用地43.43亩。完成约4.2亿元土地基金收入任务。
（五）加强林业管理。加强生态公益林和沙湾国有林场管护，完成退耕还生态林管护面积9.5万亩，发放补助资金169.68万元；完成世界银行贷款长江上游森林生态系统恢复项目10127.6亩，创建 2022 年市级现代林竹产业园区，争取沙湾区国家储备，可争取资金7.7亿元；全区森林覆盖率达到66.36%以上，森林蓄积量达到306万立方米，林地保有量53.2万亩，森林面积达63万亩。
（六）抓实矿业管理。推进矿业权设置及拟设矿业权出让工作，建立2022年矿产资源年度储量数据库、矿产资源开发利用数据库。完成《乐山市沙湾区第四轮矿产资源规划》（2021-2025年）编制；积极对接市局跟踪推进龙柱山矿权出让，鲁塘山矿权拍卖3.94亿元；加强矿山生态环境修复治理，进一步完善全区矿山企业地质环境恢复治理基金存取制度，督促各矿山企业完成2022年度生态修复报告。
(七)狠抓安全工作。做好地质灾害防治，对全区30个地灾隐患点、新增隐患点等开展“拉网式”排查，安装雨量计、裂缝计等普适型地质灾害监测预警设备68台。争取地灾隐患系统性治理上级资金881万元，专项用于8个地灾工程治理项目。持续做好森林防灭火工作和系统建设；完善森林防火应急工作预案，开展应急培训演练和火源管控，确保全区无森林火灾发生。
(八)推进试点项目。迅速组建沙湾区全域土地综合整治试点项目工作专班，全面启动轸溪镇全域土地综合整治试点项目；落实项目投资人、项目规划编制单位和项目资金，确保项目顺利实施，初步完成两规一方案编制，镇空间规划和村片区乡村国土空间规划已通过区级规委会审查，实施方案已报市局审查。
(九)提高服务保障。推进农村宅基地和集体土地的“房地一体”确权登记工作。现已完成全区范围内农村宅基地和集体建设用地的权籍调查与测绘工作，共计34855宗，完成率100%；完成了应登记入库数据的建库入库工作，共计31404宗，应登尽登100%；全力推进不动产证书制证颁证工作，现已制证书31404本，完成了乡村振兴考核指标目标任务。充分整合部门信息资源，实行二手房转移登记及水电气联动过户“一件事一次办”，实现不动产登记再提速。
自然资源部门属于一级预算单位，下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.沙湾区自然资源局（本级）
2.沙湾区国有林场
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计25,570.89万元（其中包含2021年结转11,774.03万元）。与2021年相比，收、支总计各减少12,392.38万元，下降32.6%。主要变动原因是项目减少。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计13,796.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11,103.18万元，占80.5%；政府性基金预算财政拨款收入2,693.69万元，占19.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计25,570.89万元，其中：基本支出1,427.21万元，占5.6%；项目支出24,143.68万元，占94.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计25,570.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少12,392.38万元，下降32.6%。主要变动原因是项目减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出22,855.17万元，占本年支出合计的89.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,310.05万元，增长30.3%。主要变动原因是项目存在跨年支付的情况。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出22,855.17万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出22万元，占0.1%；社会保障和就业支出113.51万元，占0.5%；卫生健康支出18.75万元，占0.1%；节能环保支出2,948.75万元，占12.9%；城乡社区支出50万元，占0.2%；农林水支出11,261.11万元，占49.3%；资源勘探工业信息等支出300万元，占1.3%；自然资源海洋气象等支出7,765.83万元，占34%；住房保障支出60.87万元，占0.3%；粮油物资储备支出73.5万元，占0.3%；灾害防治及应急管理支出227.81万元，占1%；其他支出0万元，占0%；债务付息支出13.03万元，占0.1%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为22,855.17万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（201）行政事业单位养老支出（01）机关事业单位基本养老保险缴费支出（50）: 支出决算为40.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）: 支出决算为3.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为53.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为34.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为5.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为17.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为13.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为5.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.节能环保（211）污染防治（03）大气（01）: 支出决算为2,940.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.节能环保（211）其他能源管理事务支出（99）其他节能环保支出（99）: 支出决算为8.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.城乡社区（212）其他城乡社区（99）其他城乡社区（99）: 支出决算为50.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.农林水（213）农业农村（01）农村社会事业（26）: 支出决算为10,318.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水（213）林业和草原（02）一般行政管理事务（02）: 支出决算为21.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.农林水（213）林业和草原（02）森林资源培育（05）: 支出决算为512.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.农林水（213）林业和草原（02）森林资源管理（07）: 支出决算为236.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.农林水（213）林业和草原（01）森林生态效益补偿（09）: 支出决算为13.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.农林水（213）林业和草原（02）湿地保护（12）: 支出决算为115.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.农林水（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（12）: 支出决算为43.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.资源勘探开工业信息等支出（215）资源勘探开发（01）行政运行（01）: 支出决算为300.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）:支出决算为434.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）一自然资源规划及管理（04）:支出决算为256.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源利用与保护（06）:支出决算为102.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源行业业务管理（08）:支出决算为699.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:支出决算为15.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）土地资源储备支出（12）:支出决算为4,798.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）:支出决算为312.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）其他自然资源事务支出（99）:支出决算为1,145.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）:支出决算为60.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01）专项业务活动（06）:支出决算为73.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为227.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息指出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）:支出决算为13.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,427.21万元，其中：
人员经费1,297.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费129.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为13.76万元，完成预算100%；较上年减少7.9万元，下降36.5%。决算数与预算数持平的主要原因是存在跨年支付的情况、令行节俭。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.92万元，占93.9%；公务接待费支出决算0.84万元，占6.1%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.92万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少4.71万元，下降26.7%。主要原因是存在跨年支付的情况。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车8辆，其中：轿车0辆、越野车6辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型2辆。
公务用车运行维护费支出12.92万元。主要用于地灾防治、精准扶贫、征地报件、森林防火、世界银行贷款项目、大渡河湿地公园项目、森林资源管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出
3.公务接待费支出0.84万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少3.19万元，下降79.2%。主要原因是存在跨年支付的情况、厉行节俭。其中：
国内公务接待支出0.84万元。主要用于来沙考察、学习、检查、学术交流等业务交流。国内公务接待49批次，93人次，共计支出0.84万元，具体内容包括：督导林权数据整合、学习矿产资源依法注入国资平台、行政审批双随机抽查、督导森林防火等工作。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出2,715.72万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，乐山市沙湾区自然资源局机关运行经费支出104.47万元，比2021年减少43.38万元，下降29.3%主要原因是存在跨年支付的情况、厉行节俭。
（二）政府采购支出情况
2022年，乐山市沙湾区自然资源局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，乐山市沙湾区自然资源局共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对房地一体监理项目等92个项目开展了预算事前绩效评估，对92个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取92个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算形成自然资源部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告其中，自然资源部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述总体良好，但需进一步提高。
绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 反映除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金，丧葬补助费以及烈士褒扬金。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）: 反映生态功能区、生态示范区、生态省管理能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出、资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
16.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 反映用于农村环境保护方面的支出。
17.节能环保（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）: 反映专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出。
18.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）: 反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
19.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）: 反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。
20.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）: 反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
21.农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）: 反映湿地保护和管理方面的支出。
22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备（项）:反映用于土地资源储备支出。
23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）:支出决算为399.62万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是跨年项目，结转到2022年支付。
24.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气候等支出（款）其他自然资源海洋气候等支出（项）:反映除上述项目意外其他用于自然资源事务方面的支出。
25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。
26.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:反映政府用于地质灾害方面的支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2022年自然资源部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）局机关内设综合股、规划利用股、生态保护股、火灾预防股和安全监管股、机关党委办5个股室；下设不动产登记中心、国土事务所、土地开发储备中心、土地开发整理中心、区林业工作站、区木材检查站、大渡河国家湿地公园服务中心等11个事业单位。现已全面建立健全了党组、总支、团支部、工会、妇联各项组织机构，完善机关规范运作的各项管理制度。
（二）我局严格按照机构改革方案，整合原区国土资源分局、区林业局职责、区发展和改革局的组织编制主体功能区规划职责、区规划分局相关规划管理职责、区水务局水资源调查和确权登记管理职责、相关部门自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责和新区开发办职责，组建区自然资源局，挂区林业局的牌子。
（三）截止2022年底，沙湾区自然资源在职人员共有70人。行政人员共有14人，其中公务员13人，工勤人员1人。事业人员共有56人，其中参公人员0人，事业人员56人。
二、部门资金收支情况
（一）2022年部门收入年初预算6559.36万元、支出年初预算6559.36万元，与2021年相比收入减少3818.42万元，减少幅度为36.8%；支出预算减少3818.42万元，减少幅度为36.8%。
（二）2022年本年收入合计13545.32万元，与2021年相比减少13303.87万元，减少幅度为49.55%；支出合计32997.83万元，与上年度减少7733.8万元，减少幅度为23.44%。变动主要原因本年项目减少开支较上年减少。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
在资金使用和管理上，我部门严格按照财务管理制度执行，及时做好各项资金的申报和支付。
1.人员类项目绩效分析
按区财政局部门预算编制通知，保质保量完成并及时报送预算编制。涉及我单位所有项目，均通过年初预算或者预算追加方式，进入本年预算范围。在2022年中，我单位完成耕地“进出平衡”总体方案批复，耕地恢复1469亩，持续推进土地卫片执法、农村乱占耕地建房专项整治工作，完成沙湾区国土空间“三区三线”第四轮成果提交，初步划定基本农田10.2107万亩、生态红线4.8967万亩、城镇开发边界2.9729万亩（新增城镇建设用地0.54万亩）。完成峨山、太平、嘉农镇级片区国土空间规划编制和三峨山、双山村级片区规划编制,完成闲置土地处置78.48亩，超额完成目标任务。完成4个批次城市和集体建设用地报批，保障中医院等项目用地43.43亩。加强生态公益林和沙湾国有林场管护，完成退耕还生态林管护面积9.5万亩，发放补助资金169.68万元；完成世界银行贷款长江上游森林生态系统恢复项目10127.6亩；完成《乐山市沙湾区第四轮矿产资源规划》（2021-2025年）编制,做好地质灾害防治，争取地灾隐患系统性治理上级资金881万元，专项用于8个地灾工程治理项目；土地综合整治试点项目工作,初步完成“两规一方案”编制，推进农村宅基地和集体土地的“房地一体”确权登记工作,现已完成全区范围内农村宅基地和集体建设用地的权籍调查与测绘工作，共计34855宗，完成率100%；完成了应登记入库数据的建库入库工作，共计31404宗，应登尽登100%；全力推进不动产证书制证颁证工作，现已制证书31404本，完成了乡村振兴考核指标目标任务。
2.特定目标类项目绩效分析
1.整体情况
每个项目落实到责任股室，具体负责项目的实施管理，包括制定项目的管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展事前绩效评价，事中绩效监督，事后绩效自评。按项目竣工要求验收合格后，报区级政府及财政部门同意后进行资金支付，均无违规记录等情况。
2.100万以上项目：
项目1：51111122T000004790305-生态大道浮雕文化墙项目。
项目2：51111122T000004800952-社保贷利息项目。
项目3：51111122T000004872666-沙湾区轸溪乡红岩村、寨子村、葫芦镇汪山村土地整理项目（施工）项目。
项目4：51111122T000005378479-沫若戏剧文创园（二期、三期）项目征地拆迁补偿安置项目。
项目5：51111123T000007709767-区级葫芦镇葫芦坝村陈信、李华贵3宗国有建设用地使用权收储项目。
（二）结果应用情况。
财政绩效评价是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。 强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用,我单位结合项目评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用。一是评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给与充分保障。二是评价结果良好和合格的，在项目单位对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。三是评价结果为不合格的，对于实施过程评价的项目，要及时提出整改意见，未按要求整改的，向同级政府提出暂停该项目。
我单位的各方面信息都遵从“公开为原则，不公开为例外”的基本原则，按照“统筹规划，资源共享，面向公众，保障安全”的原则，及时、准确、公平的公开单位的相关信息，让大众了解本单位的相关情况。
我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。同时根据要求对单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。
四、评价结论及建议
（一）我单位整体支出绩效自评为93分，总体良好，但需进一步提高。
（二）存在问题为大部分项目在资金支付时不能按时支付，影响项目实施方满意度。同时有些项目涉及到个人利益时，也不能按时支付，群众满意度也有所下降。
（三）建议加大财政投入，尤其是涉及支付征地农民的社保资金，拆迁补偿资金及“一卡通”资金时，应得到有力的财政保障。
在进行项目预算编制时，全面编制预算项目，加强绩效评价在各个项目中的应用，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
