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索引号:008558092/2023-00009
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主题分类:112,267
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发布机构:来源: 区文化体育和旅游局
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发布日期:2023-10-26
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文号:无
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关键词:决算公开
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内容描述:目录公开时间：2023年10月27日第一部分单位概况一、主要职责二、机构设置第二部分2022年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明八、政府性基金预算支出决算情况说明九、国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释第四部分附件第五部分附表一、收入支出决算总表二、收入决算表
关于区沫若图书馆2022年单位决算公开
目录
公开时间：2023年10月27日
第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）提供免费开放等的公共文化服务；
（2）组织全区的读书阅读活动，丰富群众生活；
（3）搜集、整理、收藏和流通文献资料；
（4）辅导乡镇书屋开展各种读书活动。
（二）2022年重点工作完成情况。
2022年，沙湾区沫若图书馆在区委、区政府、区委宣传部的领导下，区文化体育和旅游局指导下，通过全馆干部职工共同努力，认真按照年初制定的工作目标，圆满完成了各项工作，现将2023年我馆的主要工作总结如下：
(1)围绕“沫若文化年”配合区委、区政府中心工作
1.配合区委宣传部，与区文化馆共同举办了学习贯彻党的十九届六中全会精神暨文化科技卫生“三下乡”活动3场。活动分别在葫芦镇、太平镇、嘉农镇，以宣传贯彻党的十九届六中全会精神为主题，为老百姓送去春联400幅、图书800余册，开展文化科技卫生等法律法规咨询宣传300人次，为群众表演了丰富多彩的文艺节目，为老百姓送去了党的温暖和关怀。
2.深入推进沙湾区“创文”工作和乐山市公共文化创新发展复核检查工作。按照“创文”相关文件要求和乐山市公共文化创新发展复核检查指标，我馆对标补短，完成了相关指标数据上报工作。今年图书馆参加了国家第七次公共图书馆评估定级工作，按照上级要求，我馆必须创建二级图书馆，根据我馆实际情况，完成了一些短板补充工作并形成相关资料按时上报。
3.深入开展乡村文化振兴工作，对沙湾区现代农业产业园区太平镇绿化村、踏水镇柏林村、碧山社区文化服务中心进行乡村文化阵地升级改造，提升乡村群众文化服务供给，配合区委宣传部打造乡村文化振兴样板镇、村（社区），满足乡村人民文化需求。
(2)图书馆免费开放工作有序开展，实现零投诉、零疫情。
1.狠抓疫情防控工作。
按照防疫工作要求，成立了疫情防控工作小组，制定了疫情防控应急方案，购置了疫情防控设施设备。场所免费开放期间做到了入馆戴口罩、测体温、做登记等防控措施；安排专人定期对馆内进行消毒，并做好台账登记。采用自助借还服务，减少人员接触，工作人员每天对还回来的书进行专用图书消毒柜杀菌消毒，再上架进行流通。
2.免费开放品牌项目常抓不懈。
1、图书馆“点燃读书热情 共建书香沙湾”全民阅读活动走进校园。在沙湾小学举办了“阅无限、向未来”沙湾区2022年“点燃读书热情、共建书香沙湾”全民阅读活动暨馆校合作启动仪式，现场进行了传统节日手抄报、传统手工艺剪纸展示展示以及经典诵读展演，评选了“书香少年”36名、“书香班级”6名、“书香家庭”6个、“书香教师”6个，现场开展了“如何开展课外阅读”为主题的文化志愿服务。
2、图书馆“沫若大讲堂”免费公益讲座、展览精彩纷呈。沫若图书馆举办了为期2个月的“践行十爱、德耀嘉州”主题学生绘画展，共展出学生绘画作品30幅。举办“正面管教”公益讲座2期。参与群众500余人次。
3、全民阅读推广活动进景区。为进一步提升公共文化服务效能，加快书香沙湾建设和全民阅读推广，沙湾区沫若图书馆7月7日、8日在沙湾区4A级景区沫若戏剧文创园开展24小时智能微书房全民阅读推广活动。现场为读者办理身份证注册、教读者如何正确在24小时智慧微书房借、还书籍，现场发放宣传手册和宣传资料400余份，现场注册读者20余个，借还书籍10余册，为读者解决参考咨询问题50余个。
4、持续开展我馆品牌活动“我的书屋我的梦”暑期农村
留守儿童读书节绘本阅读推广活动。为更好地弘扬沫若文化，提升青少年儿童阅读水平，养成爱读书、多读书、读好书的习惯，7月15日、8月19日分别在沙湾区沫若图书馆嘉农镇社区分馆和轸溪镇社区分馆开展了“我的书屋我的梦”暑期农村留守儿童读书节绘本阅读推广活动，60余名儿童参加了绘本阅读活动，并现场体验了绘本机引导阅读和手工制作，还为参加活动的小朋友发放了纪念品，深受小朋友们的喜爱。
5、线上阅读推广活动丰富多彩。为丰富广大读者的文化生活，充分发挥职能，让广大读者随时随地享受图书馆提供的便捷服务。我馆利用微信公众号平台开展线上阅读推广活动，春节期间开展了“阅读悦人生，虎虎迎新春”——2022年图书馆阅读系列活动；重阳节开展“我们的节日——九九重阳节·浓浓敬老情”照片分享活动，遥寄“每逢佳节倍思亲”的浓浓情谊；“喜迎二十大˙强国复兴有我”党史知识有奖答题活动等。
(3)创新公共文化服务，抓特色、出亮点。
1.实施“文旅+”，开创新型阅读服务空间。为进一步提升公共文化服务效能，进一步实现文旅融合，沙湾区沫若图书馆开展免费开放延伸服务，在沙湾区4A级景区沫若戏剧文创园建设一个24小时智能微书房新型阅读服务空间，将文化服务的触角最近距离的推进到市民、读者身边，解决图书馆8小时工作时间之外，为广大市民、读者提供24小时借阅体验。24小时智能微书房运用物联网、云计算、RFID射频技术等网络和信息技术手段，重点推进智慧阅读、智慧沟通、智慧共享、智慧文明、智慧传承等五大领域的互联互通，打造成24小时文化不打烊的文明智慧图书馆。该项目包含纸质图书借阅存量222册，电子图书资源14000册；实现市民全自助注册、办证、纸质图书借还、电子图书下载、政务宣传、活动宣传。
2.服务教育“双减”，开展“阅无限 向未来”馆校合作。一是在当前教育“双减”政策之下，学生阅读需求激增，我馆结合当下中小学生课外阅读需求，进一步优化青少年文献馆藏，主动供给高质量公共文化资源，新采购“快乐读书吧”教育部推荐课外阅读文献200余册，设置中华传统文化专柜，开辟青少年“四史”教育，组织开展青少年阅读推广活动，推动青少年在感悟社会主义先进文化、革命文化和中华传统文化中增强文化自信，丰富青少年文化生活，提升青少年精神素养，更好的满足广大中小学生的文化需求。二是利用公共文化服务资源优势深入开展馆校合作，与学校共同开展全民阅读进校园、中华传统文化进校园活动，通过阅读活动、研学活动、培训、讲座等形式系统开展“戏曲进校园”“非遗进校园”活动，目前累计开展馆校合作活动20余场。图书馆在预算紧张的情况下，单列资金9万元用于采购数字阅读设备和数字资源库，在沙湾小学和凤凰学校开展数字资源共享服务，让学校师生在校园就能享受公共图书馆的阅读服务。利用公共文化资源优势为学校提供更高质量的公共文化服务。
二、机构设置
乐山市沙湾区沫若图书馆属于乐山市沙湾区文化体育和旅游局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
单位内设科室及相关情况：
1.馆长室：主持图书馆全面工作。
2.综合部：负责图书馆行政办公室具体工作（文秘、档案管理、后勤保障）；负责文献资料和地方文献的收集、整理及信息调研材料上报。
3.阅览部：负责图书馆中文图书、报刊杂的征订、编目、上架、借阅以及图书常态化免费开放。
4.财务室及活动部：负责全馆年度财政预决算、日常报账等工作，协助做好全民阅读推广活动后勤保障。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计95.8万元。与2021年相比，收、支总计各增加41.86万元，增长77.6%。主要变动原因是2021年应付未付项目资金21.72万元结转至2022年支付。
图1：收、支决算总计变动情况图
2022年本年收入合计74.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入74.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计95.8万元，其中：基本支出51.62万元，占53.9%；项目支出44.18万元，占46.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计95.8万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加41.86万元，增长77.6%。主要变动原因是2021年应付未付项目资金21.72万元结转至2022年支付。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出95.8万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.67万元，增长180.7%。主要变动原因是2021年下半年图书馆从文化馆分离，开始独立核算，因此2021年图书馆有部分决算支出在文化馆核算。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出95.8万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出87.43万元，占91.3%；社会保障和就业支出2.85万元，占3%；卫生健康支出2.15万元，占2.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出3.37万元，占3.5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出全年预算数为95.8万元，支出决算数为95.8万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）： 全年预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成全年预算的100%。
2.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）图书馆（04）：全年预算为65.17万元，支出决算为65.17万元，完成全年预算的100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：全年预算为3.93万元，支出决算为3.93万元，完成全年预算的100%。
4.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：全年预算为18.33万元，支出决算为18.33万元，完成全年预算的100%。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）： 全年预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成全年预算的100%。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）： 全年预算为2.7万元，支出决算为2.69万元，完成全年预算的100%。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）： 全年预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成全年预算的100%。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）： 全年预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出51.62万元，其中：
人员经费44.46万元，主要包括：基本工资10.23万元、津贴补贴0.41万元、绩效工资21.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.69万元、职工基本医疗保险缴费1.19万元、其他社会保障缴费0.77万元、其他工资福利支出2.91万元、生活补助1.5万元、医疗费0.19万元、奖励金0.02万元、住房公积金3.38万元等。
公用经费7.15万元，主要包括：办公费1.85万元、水费0.01万元、电费0.6万元、邮电费0.1万元、差旅费0.05万元、维修（护）费0.22万元、劳务费0.36万元、委托业务费0.6、工会经费0.45万元、福利费0.45万元、其他商品和服务支出2.46万元等。
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出0万元。
国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2022年，乐山市沙湾区沫若图书馆属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，乐山市沙湾区沫若图书馆政府采购支出总额0万元，未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，乐山市沙湾区沫若图书馆共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对图书馆馆务运转经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）指： 反应住房公积金的支出。
十、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）图书馆（04）指：反应图书馆的支出。
十一、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）指：反应群众文化方面的支出。
十二、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）指：反应其他用于文化和旅游的支出。
十三、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）指：反应各类离退休人员管理机构的支出。
十四、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）指：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出
十五、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）指：反应财政部门安排的事业单位医疗缴纳保险经费。
十六、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）指：反应其他行政事业单位医疗支出。
十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51000021Y000000011490-定额公用经费 | |||||||||
51000021Y000000011490-日常公用经费 | ||||||||||
主管部门 | 文体旅游部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾区沫若图书馆 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.60 | 2.04 | 2.04 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 3.60 | 2.04 | 2.04 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | ||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | ||||
运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||||
合计 | 100 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51000021Y000000011491-非定额公用经费 | |||||||||
主管部门 | 文体旅游部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾区沫若图书馆 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.93 | 0.69 | 0.69 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.93 | 0.69 | 0.69 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | ||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | ||||||
合计 | 100 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51111121R000000055262-事业工资性支出 | |||||||||
主管部门 | 文体旅游部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾区沫若图书馆 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 22.5 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51111121R000000066964-在职人员单位缴费 | |||||||||
主管部门 | 文体旅游部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾区沫若图书馆 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 22.5 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51111122R000005771495-人员类补助 | |||||||||
主管部门 | 文体旅游部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾区沫若图书馆 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.23 | 2.95 | 91.37% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.23 | 2.95 | 91.37% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51111122R000006360092-绩效工资、慰问费 | |||||||||
主管部门 | 文体旅游部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾区沫若图书馆 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 13.66 | 13.66 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 13.66 | 13.66 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51111122T000004704304-图书馆免费开放资金（区级配套） | |||||||||
主管部门 | 文体旅游部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾区沫若图书馆 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
维持图书馆正常开展文化活动，服务场地长期稳定对群众开放 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 图书馆流通人次 | ≥ | 0.96 | 万人次 | 50 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 艺术普及活动类型 | ≥ | 2 | 类 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51111122T000004704383-图书馆馆务运转经费 | |||||||||
主管部门 | 文体旅游部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾区沫若图书馆 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.完善群众服务工作，提升群众满意度。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 国家基本公共数字文化资源库资源建设量 | ≥ | 2 | TB | 5 | ||||
展览展示持续时间 | ≥ | 7 | 天 | 10 | ||||||
展览展示项目数量 | ≥ | 1 | 项 | 10 | ||||||
书籍资源入库 | ≥ | 10000 | 本 | 5 | ||||||
图书馆流通人次 | ≥ | 0.96 | 万人次 | 40 | ||||||
质量指标 | 展览观众投诉率 | ≤ | 5 | % | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 参展观众人次 | ≥ | 500 | 人次 | 10 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51111122T000004704412-（春节急需资金）2021007-2019年图书文化馆免费开放中央结算补助资金 | |||||||||
主管部门 | 文体旅游部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾区沫若图书馆 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
应付未付图书馆订阅读者报刊杂志2.18976万元，云阅读地方文献平台服务数字化建设2.98万元，郭沫若文献数字化服务2.88万元，书籍RFIDD芯片2万张4万元； | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 郭沫若文献数字化服务 | ≥ | 2.88 | 万元 | 25 | ||||
购置RFIDD芯片 | ≥ | 2 | 万个 | 10 | ||||||
订阅报刊杂志 | ≥ | 2.18976 | 万元 | 25 | ||||||
云阅读地方文献平台服务数字化建设 | ≥ | 2.98 | 万元 | 25 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者使用资源满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51111122T000004704439-（春节急需资金）文化馆、图书馆两馆务运转经费 | |||||||||
主管部门 | 文体旅游部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾区沫若图书馆 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
应付未付图书馆采购吧台服务、开放活动使用计算机及多功能设备2.4万元； | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购吧台服务、开放活动使用计算机及多功能设备 | ＝ | 24 | 万元 | 50 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高图书馆电子化服务水平 | 定性 | 优良中低差 | 期/年 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者对电子化服务满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51111122T000005132909-2021存量-公共图书馆免费开放专项资金 | |||||||||
主管部门 | 文体旅游部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾区沫若图书馆 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 14.52 | 14.52 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 14.52 | 14.52 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51111122T000005133124-2021存量-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | |||||||||
主管部门 | 文体旅游部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾区沫若图书馆 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.25 | 3.25 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.25 | 3.25 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51111122T000006834351-图书馆免费开放资金（中央配套） | |||||||||
主管部门 | 文体旅游部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾区沫若图书馆 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 16.00 | 7.41 | 46.31% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 16.00 | 7.41 | 46.31% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51111122T000006834486-图书馆免费开放资金（省级配套） | |||||||||
主管部门 | 文体旅游部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾区沫若图书馆 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51111122T000006834509-图书馆免费开放资金（市） | |||||||||
主管部门 | 文体旅游部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾区沫若图书馆 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51111122Y000000259183-离退休人员活动经费 | |||||||||
主管部门 | 文体旅游部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾区沫若图书馆 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.26 | 0.16 | 0.16 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.26 | 0.16 | 0.16 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | ||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | ||||||
合计 | 100 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51111122Y000005164168-2021存量--单位经费 | |||||||||
主管部门 | 文体旅游部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾区沫若图书馆 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.94 | 3.94 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.94 | 3.94 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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