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索引号:008558201/2023-00044
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主题分类:19,108,278,295
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发布机构:来源: 区教育局
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发布日期:2023-10-26
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文号:无
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关键词:沙湾小学决算公开说明
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内容描述:2022年度乐山市沙湾小学单位决算目录公开时间：2023年10月26日第一部分单位概况4一、主要职责4二、机构设置5第二部分2022年度单位决算情况说明11一、收入支出决算总体情况说明11二、收入决算情况说明11三、支出决算情况说明12四、财政拨款收入支出决算总体情况说明13五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明14六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明18七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明18八、政府性基金预算支出决算情况说明21九、国有资本经营预算支出决算情况说明21十、其他重要事项的情
乐山市沙湾小学2022年单位决算公开编制说明
2022年度
乐山市沙湾小学
单位决算
目录
公开时间：2023年10月26日
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度。
2.制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，抓好组织实施和落实工作。
3.现固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育的实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、职称岗位、继续教育、年度考核等工作。
6.负责本校财务和基建管理，努力筹措资金，改善办学条件等工作。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育、提高教育教学质量。
8.完成上级部门交办的其他工作。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.统一思想、强化认识，认真贯彻“双减”政策
为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（简称“双减”），一年多来，学校通过召开行政会、教师会、家长会、微信公众号等途径与方式，让师生、家长和社会深入了解“双减”的政策，转变过去陈旧的思维定式，同时积极配合学校让“双减”“五项管理”等政策落实落地。
我们认真组织并开展好课后服务，尤其是进一步完善社团活动管理制度，确保活动成效和特色鲜明。学校还通过扎实开展《基于沫若文化创办“大才教育”特色学校》课题研究，整合资源，构建学校校本课程体系，创建特色学校。依托市级课题《优化作业设计》，细化作业管理措施。
2.开拓创新、规范管理，深入推进人事改革
今年是全区教育系统换届之年，为了贯彻落实中共中央办公厅印发《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》的通知精神，我校率先实施党总支书记与校长分设。在此基础上，为进一步贯彻落实《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，做好学校中层行政干部的配备工作，建设一支高素质的行政干部队伍，加快推进学校发展，办好党和人民满意的教育。根据中共中央办公厅印发的《事业单位领导人员管理暂行规定》有关精神，结合学校发展需要和中层干部队伍建设实际，制定《乐山市沙湾小学中层行政干部(特岗)竞聘工作方案》。
按照教育局核定的学校中层行政岗位职数，结合学校实际需选配教导主任和教导副主任各1名，教科室主任1名，办公室主任1名。（另：根据学校工作需要，需增设各类工作干事4—5名，分别为：党务办公室干事1名，德育干事1名，学校宣传干事1名，教务员1—2名）。为了体现竞聘过程公平、公正、公开的原则，我们严格按照选拔任用程序，于今年暑期（8月）顺利完成学校中层干部调整。新的中层行政班子成员都是80后，9月份正式上岗至今已有几个月，新老交接和各项工作都能正常平稳过渡。今后还需继续加强各部门之间的协调配合，强化工作主动意识，树立质量与创新意识。
3.立足课堂、加强研究，着力提高教育质量
质量是永恒的主题。“以教学为中心，质量为核心，调考年级为重心”。这是我们思考安排工作的出发点和落脚点，不能偏颇，不能顾此失彼。教导处、教研组根据这一主导思想，追根溯源，精心考虑，制定具体的、切实可行的、行之有效的办法和措施，保证主导思想落到实处。各学科教学成绩在原有基础上，要有新突破。对考试成绩不理想的学科及相关教师，要认真查找原因，制定整改措施，拿出实际行动，确保本期教学质量上档升位。
（1）狠抓教学“六认真”常规，以管理促质量。追求真实、朴实、扎实的课堂教学。更加强化教学计划、目标、过程管理、质量检测分析。教导处每学月对教学工作做一次检查，对存在的问题将实行跟踪负责制，直至问题得以解决。加强校风、班风建设，形成“师师言教学、生生谈学习”的良好学习氛围。
（2）进一步加强教科研工作。由教科室具体负责，每学月集中开展一次教学研究活动，特别是集体备课制度的落实。切实加强课程改革及校本教研工作的领导，教研组要制定切实可行的教研计划。
（3）深化学校教育科研工作。围绕新课程标准的学习和科研课题开展研究、培训工作，以继续教育为契机，重在实际应用，加强理论提升，使全体教师学有所获、学有所用。
（4）落实好一、二年级学生的“素养测试”工作；继续抓好调考年级、毕业班教学质量的管理。
（5）重视实验教学、信息技术、电化教学，应用现代化教学手段进行教学活动，积极准备校、区级课堂教学竞赛。定期开放学校图书室，营造人人读书的学习氛围。
4.结合实际、注重过程，建立完善教学评价
教育部等六部门联合印发的《义务教育质量评价指南》明确指出：要把学生发展质量作为学校办学质量评价和县域义务教育质量评价的重要依据。推动学校高品质发展，需要对《义务教育评价指南》，在理念共识、教师队伍建设、课程体系构建、家校社协同育人机制等方面发力，梳理学校教育主张，激发教职工主体意识； 对标《评价指南》，系统规划学生发展指导路径；变革校本研修方式，赋能教师“双减”胜任力；建立健全制度，提升学校高质量发展的教育合力。教育评价改革结果是学校高品质发展的指挥棒，学校要重视评价结果在教育教学工作中的运用，强化教育评价的导向、调控和改进功能，在学时上综合安排、在内容设计上有机渗透、在育人方式上统筹兼顾,不断健全和完善学生培养体系，促进学生德智体美劳全面发展，健康成长。
为落实立德树人根本任务，遵循教育规律，全面实施素质教育，建立健全教育教学质量监控体系，科学、客观地评价教师的教育教学工作，不断深化教育教学改革，促进教育教学高质量发展，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，我校制定《乐山市沙湾小学教师评价考核实施方案》。
在结合教育部、省市区各级关于义务教育评价政策的基础上，结合实际，我们遵循以下评价原则：
（1）全员评价和全面评价的原则
本评价制度面向全体教师，要求对教师的职业道德、文化素养、教学能力、参与意识、善于共事、终身学习等整体方面进行全面的评价。
（2）全体参与和共同进步的原则
本评价制度不仅要求改善少数教师的工作表现，而且要求改善全体教师的工作表现。其目的是通过全体教师的共同进步，从而促进每一位教师的未来发展，促进学校的未来发展和提高学校的办学效益。
（3）自我诊断和自我评价的原则
教师评价要强调突出教师的主体地位，鼓励教师进行自我评价。引导教师经常性地开展自我诊断、自我分析和自我总结，扬长避短，不断朝名教师、优秀教师方向发展。
（4）民主性原则
增加评价过程的透明度，充分调动广大教师的参与意识，激发教师的积极性。要认真听取周围教师的意见、家长的意见、学生的意见，多比较、多总结、取长补短，加速进步。
（5）定性评价与定量评价相结合的原则
对教师工作的评价，既要看教师工作量，又要看教师完成工作的质量。在教师评价过程中，对评价的数据、信息、评价结果进行量化处理，以数据的形式反映评价结论。
5.携手奋进、再铸辉煌，坚定“大才教育”笃力前行，取得的成绩：2022年1月获乐山市机器人大赛团体第三名。五名学生获单项一等奖。2022年3月学校被授予“嘉阳河”川剧艺术传习普及展示基地。2022年4月获区科技教育工作优秀组织单位。多名教师和学生获科技创新大赛一等奖。赵玉富、段立平老师科技创新作品获市长奖。2022年5月教师扬子代表学校参加乐山市课堂教学竞赛获一等奖。2022年9月在乐山市暑期消防我心中的火焰蓝宣传活动中获区一等奖。省级专版推送信息。2022年9月在乐山市信息技术素养提升实践活动中获市一等奖。2022年9月在校园影视教育成果展示交流活动中分别获省级一、二、三等奖。在四川省校园小主持人比赛中获三等奖。2022年9月“快闪”作品《灯火里的中国》获省级一等奖。舞蹈作品《美丽新沙湾》获省二等奖。2022年9月《AI追梦》在市展演中获一等奖（市教育局）。2022年11月获沙湾区足球比赛第一名。2022年11月乐山市校园足球联赛小学组第二名（市教育局）。2022年12月乐山市教学质量综合评价一等奖（乐山市教科所）。2022年12月获教育系统“一校一品”优秀党建品牌市级优秀单位。2022年11月学校德育处代表在乐山市少先队工作会上作经验交流。
二、机构设置
乐山市沙湾小学属于沙湾区教育局部门（汇总）下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业机构0个。
纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：乐山市沙湾小学。
单位内设科室及相关情况：根据区委编办的文件，沙湾小学内设股室5个，分别是:办公室、教导处、总务处、教科室、少队部。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1585.82万元。与2021年收、支总计1463.44万元相比，收、支总计均增加了122.38万元，增长了8.4%。主要变动原因是：第一、根据国家政策，在职教师工资正常增长，财政补助增加；第二、随着城市化进程的持续推进，我校作为城区小学，生源持续增加，财政补助公用经费也增加；第三、为了进一步改善办学条件，办人民满意的教育，我校积极争取上级专项资金200万元，用于购置教学设备。
图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1494.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1494.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1557.35万元，其中：基本支出1316.26万元，占84.5%；项目支出241.09万元，占15.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计均为1585.82万元。与2021年收、支总计1463.44万元相比，收、支总计均增加了122.38万元，增长了8.4%。主要变动原因是：第一、根据国家政策，在职教师工资正常增长，财政补助增加；第二、随着城市化进程的持续推进，我校作为城区小学，生源持续增加，财政补助公用经费也增加；第三、为了进一步改善办学条件，办人民满意的教育，我校积极争取上级专项资金200万元，用于购置教学设备。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出1557.35万元，占本年支出总计1585.82万元的98.2%。与2021年支出总计1395.97万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.38万元，增长11.6%。主要变动原因是：第一、根据国家政策，在职教师工资正常增长，财政补助增加；第二、随着城市化进程的持续推进，我校作为城区小学，生源持续增加，财政补助公用经费也增加；第三、为了进一步改善办学条件，办人民满意的教育，我校积极争取上级专项资金200万元，用于购置教学设备。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1557.35万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出1222.83万元，占78.5%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出167.87万元，占10.8%；卫生健康支出55.52万元，占3.6%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出111.14万元，占7.1%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出全年预算数为1494.61万元，支出决算数为1585.82万元（含上一年度结转和结余的91.21万元），完成全年预算数的94.2%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 全年预算为1162.83万元，支出决算为1194.36万元（不含上年度结转和结余88.46万元），完成全年预算的102.7%。决算数大于全年预算数的主要原因是：本年度实际完成的支付中有88.47万元是上一年度结转的资金，本年度按资金原有用途继续使用，财政安排拨款支付。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）: 全年预算为9.1万元，支出决算为9.1万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 全年预算为106.92万元，支出决算为106.92万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 全年预算为27.12万元，支出决算为27.12万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 全年预算为24.73万元，支出决算为24.73万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 全年预算为55.52万元，支出决算为55.52万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为111.14万元，支出决算为111.14万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1316.26万元，其中：
人员经费1250.46万元，主要包括：基本工资500.48万元、津贴补贴19.87万元、绩效工资367.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.92万元、职业年金缴费27.12万元、职工基本医疗保险缴费55.52万元、其他社会保障缴费24.73万元、住房公积金111.14万元、其他工资福利支出5.84万元、生活补助31.3万元、奖励金0.1万元。
公用经费65.8万元，主要包括：办公费13.47万元、电费1.84万元、邮电费0.41万元、差旅费0.25万元、维修（护）费3.65万元、培训费1.42万元、劳务费0.31万元、会经费12.6万元、福利费19.22万元、其他商品和服务支出12.63万元。
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2021年决算0.06万元减少了0.06万元，下降100%。
决算数与预算数都是0元的主要原因是：第一我校认真落实中央八项规定，严格执行纪委、财政的财经纪律，厉行节约；第二我校严格落实教育局党组的要求：下属所有单位、学校都严格执行中央八项规定，厉行节约；第三根据区委区政府及财政的要求，所有单位尽量压减一般性支出。
决算数小于上一年度决算数的主要原因是：第一我校严格落实中央八项规定，严格执行各级纪委、财政部门的纪律，厉行节约；第二我校严格落实教育局党组的要求：下属所有单位、学校都严格执行中央八项规定，厉行节约；第三学校领导高度重视，加强监督检查、督促财务严格把关，减少不必要的公务接待，对于手续不全、没有函的公务事项一律不予以安排。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于。
截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算比2021年的0.06万元减少了0.06万元，下降100%。主要原因是：第一我校严格落实中央八项规定，严格执行各级纪委、财政部门的纪律，厉行节约；第二我校严格落实教育局党组的要求：下属所有单位、学校都严格执行中央八项规定，厉行节约；第三学校领导高度重视，加强监督检查、督促财务严格把关，减少不必要的公务接待，对于手续不全、没有函的公务事项一律不予以安排。其中：
国内公务接待支出0万元。主要用于。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。主要用于。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2022年，乐山市沙湾小学属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，乐山市沙湾小学未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，乐山市沙湾小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对综合楼维修改造等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 指用于保障我校辖区内义务教育小学教育事业发展方面的经费支出。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:指用于我校退休教职工方面的相关经费支出。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于我单位全体教职工养老保险缴费方面的支出。
十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于我单位全体教职工职业年金缴费方面的支出。
十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指用于按规定为教职工缴纳工伤等保险方面的支出。
十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指用于全体教职工医疗保险缴费方面的支出。
十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于全体教职工住房公积金缴费方面的支出。
十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十九、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
1.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51000021R000000019952-其他人员支出 | |||||||||
主管部门 | 教育部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.86 | 1.04 | 1.04 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 1.86 | 1.04 | 1.04 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 22.5 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
2.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51000021R000000019954-聘用人员经费 | |||||||||
主管部门 | 教育部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.42 | 6.42 | 5.84 | 90.97% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 6.42 | 6.42 | 5.84 | 90.97% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | ||||
足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 22.5 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
3.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51000021R000000019957-其他补助支出 | |||||||||
主管部门 | 教育部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.07 | 45.06 | 45.06 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 8.07 | 45.06 | 45.06 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | ||||
足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 22.5 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
4.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51000021Y000000011490-定额公用经费 | |||||||||
主管部门 | 教育部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.78 | 3.16 | 3.16 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 3.78 | 3.16 | 3.16 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | ||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | ||||
运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||||
合计 | 100 | |||||||||
5.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51000021Y000000011491-非定额公用经费 | |||||||||
主管部门 | 教育部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 41.24 | 40.94 | 40.94 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 41.24 | 40.94 | 40.94 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | ||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | ||||
运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||||
合计 | 100 | |||||||||
6.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||
主管部门 | 教育部门 | |||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | ||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | ||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | ||
总额 | 634.63 | 621.47 | 621.47 | |||
其中：财政资金 | 634.63 | 621.47 | 621.47 | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | |
足额保障率 | ＝ | 100 | % | |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | |
合计 | ||||||
7.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51111121R000000066964-在职人员单位缴费 | |||||||||
主管部门 | 教育部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 267.42 | 258.56 | 258.56 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 267.42 | 258.56 | 258.56 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | ||||
足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 22.5 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
8.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 51111121Y000000057011-党组织活动费用 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 教育部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾小学 | |||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||
总额 | 12.69 | 12.60 | 12.60 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 12.69 | 12.60 | 12.60 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | ||||||||||||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||||||||||||
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | ||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||
9.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 51111122R000005771495-人员类补助 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 教育部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾小学 | |||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||
总额 | 0.00 | 118.95 | 118.35 | 99.50% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 118.95 | 118.35 | 99.50% | / | / | ||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||
10.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51111122R000006360092-绩效工资、慰问费 | |||||||||
主管部门 | 教育部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 197.40 | 197.40 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 197.40 | 197.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
11.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51111122T000004746272-综合楼校舍维修改造 | |||||||||
主管部门 | 教育部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
及时支付相关款项，惠及了我校1891名学生，让学生能在综合楼开展多种多样的活动，为学生的全面发展提供了必要的保障。为学生成长成为阳光少年提供必要的保障。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
效益指标 | 经济效益指标 | 2022年2月前支付 | 定性 | 高中低 | 项 | 20 | ||||
社会效益指标 | 为教育的持续发展提供保障 | 定性 | 高中低 | 项 | 20 | |||||
可持续发展指标 | 为学校的持续发展提供保障 | 定性 | 高中低 | 项 | 30 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让1891名学生及家长满意 | 定性 | 高中低 | 项 | 20 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
12.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51111122T000004865076-义务教育学生作业本费 | |||||||||
主管部门 | 教育部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
川财教【2014】7号文件，免费为义务教育中小学省提供作业本，标准为每生每年30元，区级财政承担45%，让学生享受免费作业本费，体现政府对义务教育学生的关心，保障学生入学。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.55 | 5.96 | 4.96 | 83.23% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 2.55 | 5.96 | 4.96 | 83.23% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
效益指标 | 社会效益指标 | 体现政府对义务教育的关心 | 定性 | 高中低 | 项 | 30 | ||||
可持续发展指标 | 让学生每年免作业本费 | 定性 | 高中低 | 项 | 30 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让学生及家长满意 | 定性 | 高中低 | 项 | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
13.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51111122T000005135710-2021存量-作业本费 | |||||||||
主管部门 | 教育部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.57 | 2.57 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.57 | 2.57 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
14.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51111122T000005138620-2021存量-城乡义务教育中央补助资金 | |||||||||
主管部门 | 教育部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 57.43 | 57.43 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 57.43 | 57.43 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
15.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51111122T000005980758-特级教师奖励金 | |||||||||
主管部门 | 教育部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
16.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51111122T000006110048-城乡义务教育中央补助资金 | |||||||||
主管部门 | 教育部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 108.34 | 82.05 | 75.74% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 108.34 | 82.05 | 75.74% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
17.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51111122T000006110053-城乡义务教育省级补助资金 | |||||||||
主管部门 | 教育部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 16.25 | 16.25 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 16.25 | 16.25 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
18.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51111122T000007394639-学校零星维修及设备购置(区级资金） | |||||||||
主管部门 | 教育部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
19.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51111122Y000000259183-离退休人员活动经费 | |||||||||||||||||||||
主管部门 | 教育部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾小学 | |||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||
总额 | 5.59 | 9.10 | 9.10 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||
其中：财政资金 | 5.59 | 9.10 | 9.10 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | ||||||||||||||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | |||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | ||||||||||||||||
运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||
20.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51111122Y000005164168-2021存量--单位经费 | |||||||||||||||||||||
主管部门 | 教育部门 | 实施单位 （盖章） | 乐山市沙湾小学 | |||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||
总额 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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