2022年度

四川省乐山市沙湾区牛石镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2023年10月25日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

                          第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

 1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

 2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

 3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

 4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、医疗保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。 

 5.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

 6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

 7.做好国防教育和兵役等工作。

 8.做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

 9.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

 10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况

（1）提升基层治理成效。一是持续巩固全省社区治理项目化示范镇建设成效。依托社区治理项目化项目，引入社会组织常态化开展社区服务。二是完成社区养老服务综合体建设工程。严格按照程序，完成工程建设，该项目投入使用后将有效提升全镇老年居民养老服务质量。三是进一步发展壮大农村集体经济，稳步推进各村中省扶持资金项目，全镇中省扶持资金项目覆盖村达80%，村集体经济年收入超10万元的村占比达60%。

（2）调整优化农业结构。分别在高、中、低山片区因地制宜发展特色产业，现已形成高山水稻种植面积5000余亩，“四峨印象”大米品牌效应已初步凸显，2月，沙湾区四峨水稻+生猪现代农业园区被命名为2021年度乐山市市级现代农业园区。围绕三大片区的产业布局形成全镇产业环线，建成铜河银滩农事体验、大渡河流域特色水果采摘、四峨梯田农耕文化研学康养综合基地。

（3）持续改善人居环境。抓牢“三大革命”、“五清”行动及美丽乡村建设，2022年全镇完成改厕目标任务200户，预计年底农村户用卫生厕所普及率达95%；结合“厕污共治”的原则结合建成并投入使用2座村级污水处理厂，5座小微动力污水处理设施，污水有效处理行政村覆盖率100%。新增垃圾分类亭35个，垃圾转运车辆1辆。常态化开展“五清”行动，让“摆顺扫干净”成为老百姓的生活习惯，农村人居环境得到了明显改善。结合村庄清洁、场镇建设、风貌提升、最美庭院打造等行动，开展为期1个月的村庄清洁行动，完成特色主题墙绘800㎡、打造乡村节点景观8个、在主要村组道路新增路灯20余盏。

 二、机构设置 

 乐山市沙湾区牛石镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。 

 乐山市沙湾区牛石镇人民政府总编制44名，其中：行政编制25名，工勤编制0名，非参公事业编制19名。2022年年末在职人员总数35名，其中：行政编制17名，工勤0名，非参公事业编制18名。离休0名。

            第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

 2022年度收支总计均为1,272.94万元。与2021年相比，收支总计各增加81.95万元，增长6.88%。主要变动原因是2022年项目增加，项目支出较上年增长。

                                 图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

  2022年本年收入合计983.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入968.15万元，占98.45%；政府性基金预算财政拨款收入15.20万元，占1.55%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                                     图2：收入决算结构图

 三、 支出决算情况说明

 2022年本年支出合计1,272.94万元，其中：基本支出893万元，占70.15%；项目支出379.93万元，占29.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                                   图3：支出决算结构图

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收入、支出均为1,272.94万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出各增加81.95万元，增长6.88。主要变动原因是2022年项目增加，项目支出较上年增长。

                      （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

 2022年一般公共预算财政拨款支出1,257.74万元，占本年支出合计的98.81%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加192.99?万元，增长18.13。主要变动原因是2022年项目增加，项目支出较上年增长。

                         图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2022年一般公共预算财政拨款支出1,257.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出33.92万元，占2.70%，文化旅游体育与传媒支出类）支出12.48万元，占0.99%，社会保障和就业支出（类）支出45.08万元，占3.58%，卫生健康支出（类）支出14.19万元，占1.13%，城乡社区支出（类）支出34.88万元，占2.77%,农林水支出（类）支出1,069.91万元，占85.07%,住房保障支出（类）支出41.41万元，占3.29%,灾害防治及应急管理支出（类）支出5.87万元，占0.47%。

                      （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2022年一般公共预算支出全年预算数1,257.74万元,支出决算数为1,257.74万元，完成预算100%。其中：

 1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为33.65万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

 2. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

 3. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）    其他文化和旅游支出（99）：支出决算为12.48万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为0.40万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

 5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）：支出决算为0.84万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

 6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为34.54万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

7. 社会保障和就业支出（208）企业改革补助（06）其他企业改革发展补助（99）：支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

 8. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为9.04万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为14.19万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

 10. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：支出决算为34.88万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

 11. 农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：支出决算为354.85万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

 12. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：支出决算为167.24万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

 13. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为104.85万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

 14. 农林水支出（213）水利（03）抗旱（15）：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

 15. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：支出决算为343.97万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

 16. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村集体经济组织的补助（06）：支出决算为95万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

 17. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为41.41万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

 18. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）  安全监管（06）：支出决算为5.87万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年一般公共预算财政拨款基本支出893万元，其中：

 人员经费740.13万元，主要包括：基本工资201.23万元、津贴补贴64.03万元、奖金109.05万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.54万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费14.19万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费8.22万元、住房公积金41.41万元、医疗费0万元、其他工资福利支出210.12万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助56.47万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.05万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.82万元。

 公用经费152.87万元，主要包括：办公费82.6万元、印刷费7.91万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.15万元、电费2.28万元、邮电费4.26万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7.06万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.02万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.25万元、委托业务费0万元、工会经费3.74万元、福利费3.52万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费14.25万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出25.83万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2022年“三公”经费财政拨款支出预算为1.02万元，决算为1.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少4.80万元，下降82.46%。主要原因是本主要变动原因是本年度调整减少接待任务项次和接待方式，并严格控制经费支出，减少不必要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.02万元，占100%。具体情况如下：

                     （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%，与2021年持平。

 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

 公务用车运行维护费支出0万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 3.公务接待费支出1.02万元，完成预算100%，与2021年相比，公务接待费支出决算比2021年减少4.80万元，下降82.46%。主要变动原因是本年度调整减少接待任务项次和接待方式，并严格控制经费支出，减少不必要开支。

国内公务接待支出1.02万元。国内公务接待17批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出1.02万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

 2022年政府性基金预算财政拨款支出15.20万元，主要安排用于骑龙村三倒拐危石隐患抢险、骑龙村川槽子地灾隐患整治费用支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2022年，四川省乐山市沙湾区牛石镇人民政府机关运行经费支出152.87万元，与2021年决算数相比增加49.17万元，增长47.41%。主要原因是按照资金安排和结算情况，上年部分公用经费费用结转本年度结算支付。

（二）政府采购支出情况

 2022年，四川省乐山市沙湾区牛石镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2022年12月31日，四川省乐山市沙湾区牛石镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

 根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2020存量-退休社会化管理补助资金、2021存量-文化站免费开放经费项目、文化站免费开放资金（中央）、2021存量-中央用于支持地方公共文化服务体系建设专项资金、2021存量-用于国有企业退休人员社会化管理工作、2021年省级财政社保公共服务能力建设资金、2021年省级财政社保公共服务能力建设资金、2021年信访维稳工作经费、骑龙村川槽子地灾隐患整治、骑龙村川槽子地灾隐患整治、骑龙村三倒拐危石隐患抢险工程、人大代表选举及召开镇人代会、2020乡镇工作经费、2020乡镇工作经费、创建2020年乡村振兴先进镇重点建设项目、创建2020年乡村振兴先进镇重点建设项目、开展创建国家级卫生镇、集镇管理费、2021存量-一事一议项目、抗旱应急经费、2022年农村公共服务运行（上级）、农村公共服务运行费、2021存量-2021农村公共运行维护费、2021存量-用于豆地坪村扶持集体经济、安全补助经费等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控。

 组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市乐山市沙湾区牛石镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分。年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评，绩效自评报告详见附件。（第四部分）。

                      第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从区级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映以外的其他一般公共服务支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映以外其他用于文化和旅游方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映以外财政用于企业改革发展方面的补助。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行 与资产维护等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映以外其他用于农业农村方面的支出。

22.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.灾害防治及应急管理支（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                          第四部分 附件

2022年区级部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

沙湾区牛石镇人民政府，含行政单位1个，其他事业单位4个：农业综合服务中心（挂国土资源所、畜牧兽医站牌子）、社会治理服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站、农民工服务中心牌子）、文化旅游服务中心。根据牛石镇人民政府主要职责，行政内设7个办公室，即：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室、经济发展办公室牌子）、规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）、综合执法办公室（挂应急管理办公室牌子）、财政所。有6个村、1个社区。

（二）机构职能和人员概况。

牛石镇政府主要职责：

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、

文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、医疗保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

7.做好国防教育和兵役等工作。

8.做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

9.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

人员概况：

牛石镇人民政府现有编制44人，其中：行政编制25名，事业编制19名。2022年末实有人数35人，其中：机关行政17人，事业人员18人。

（三）年度主要工作任务

一是坚持讲政治抓落实，行政效能更加优质。

政治建设不断加强。严守政治纪律和政治规矩，坚决贯彻落实上级决策部署，全面精准落实区委、区政府工作要求，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，大力弘扬“严细深实勤俭廉+快”的工作作风，“四个意识”更加牢固、“四个自信”更加坚定、“两个维护”更加自觉。效能建设显著提升。常态化推进党史学习教育，紧扣我为群众办实事“百日攻坚”专项行动，解决红房子工人欠薪、社区饮水、校园周边破损道路整治等群众急难愁盼之事40余件，办理“心连心”服务热线群众诉求69件。法治建设日趋完善。全面履行党风廉政建设“一岗双责”，扎实巡视巡察反馈问题整改；开展普法宣传，自觉接受人大法律监督、工作监督，广泛听取社会各界意见，办结人大代表建议、政协委员提案6件，满意率达100%。

二是坚持拼经济搞建设，发展动能更加强劲。

抓项目添动力。开工建设乡村振兴、移民后扶、地灾整治、交通建设等项目32个，完成29个，梳理开工历史遗留难点项目3个，完成2个；践行“走上去、走出去”的工作理念，向国能大渡河流域水电开发有限公司龚电总厂争取项目资金20万元，用于牛石社区共建党员活动室建设；主动到省人防办汇报工作，积极争取省级人防疏散基地创建资金200万元。今年农村户厕改造完成163户108.7%，我镇厕所革命累计完成1319户，完成任务109.3%。抓产业促振兴。全面完成粮食生猪、耕地保护任务，发展种植川佛手柑、淫羊藿570亩及巨黄竹2000亩，推进官帽山茶叶+水果现代农业园区创建工作，依托中省项目种植赤松茸70亩，注册‘喻农掌柜”综合性商标，并被《四川乡村新闻》宣传报道，全镇村集体经济收入预计160余万元，同比增长36.4%，豆地坪村荣获“全省合并村集体经济融合发展试点先进村”称号。抓特色谋新局。围绕“石崖经济”引进RGB项目，总投资5亿元，第一期硝斗岩景区、野奢帐篷营地、户外运动公园已基本建成，硝斗岩天坑实现“野生”变“野奢”；全面重启“红房子艺术家村落（一期）”，获2022年度四川省文化旅游融合示范项目（800万元）支持；开启平安渡运项目，红房子渡口及航线项目提上议程，大渡河研学旅游产业带初具雏形。

三是坚持办实事强治理，民生福祉更加殷实。

抓好有效衔接。全面完成粮食生猪、耕地保护任务，开展常态化防返贫致贫摸排，未发生规模返贫；申报家庭奋进种养殖业的311项，实施饮水项目、入户路、厕所改造巩固脱贫攻坚成果补短板共32户，一次性交通补贴42户，小额信贷借贷64户，发放金额36.5万元。抓实疫情防控。妥善应对疫情大考，在我区“10·5”首次疫情发生后，有效贡献牛石力量，被表扬为“10·5”新冠肺炎疫情处置工作优秀单位。抓实牛石集中隔离点的管理服务，组织干部群众编排“抗疫三句半”，并被《乐山新闻》宣传报道，获乐山市2022年抗击新冠肺炎疫情先进集体。抓细民生保障。建立“讲、解、评”基层治理机制，全域开展“五清行动”，在豆地坪村桢楠湾开展“积分制+”管理试点；对全镇891名新老低保对象、建档立卡贫困对象等开展核查工作，发放低保资金472.6万元；开展城乡环境治理工作，常态化管理和维护16座公厕，新增垃圾分类亭23个；春秋季征兵上站19人，合格2人，送兵2人。

四是坚持保安全促发展，社会大局更加稳定。

全力保障社会安宁。落实矛盾纠纷多元化解机制，扎实做好党的二十大、全国“两会”期间的信访维稳，选派2名同志外出开展信访维稳工作；全力推进扫黑除恶工作，深化平安建设，做好极端人士和精神病人的摸底及日常管理工作，为社会大局稳定“保驾护航”。全力夯实安全底线。加强乱占耕地建房、地质灾害点管理，排查2512幢自建房、323户天然气用户、14户液化气用户，发现隐患100个，对194户燃气管道进行了更换；深入开展安全生产整治行动，抓实道路交通、矿山、危险等重点行业，森林防灭火、食品药品安全工作扎实推进，全镇安全生产形势持续向好。全力筑牢应急保障。组建应急救援队伍8支87人，开展各类型演练30余次，参与群众达1500余人次；设立镇级应急专项物资储备库1个，并配备专人2名管理；与5家商户签订生活物资供应协议，确保应急状态下基本生活物资的保供。

（四）部门整体支出绩效目标

 牛石镇紧紧围绕区委区政府工作目标任务，2022年预算执行情况总体较好，确保了镇政府机关人员经费和日常办公费用的基本保障支出，基本保障了镇政府为完成区委区府各项工作目标任务的基本支出需要。使全镇镇容镇貌、村容村貌、人居环境、基础设施等得到明显改善，各项工作有序推进，项目实施有效完成，村级组织有效、高效的运转和为群众服务，旱情问题得到解决、群众生活不断丰富提升、困难群众得到救助、安全隐患得以消除，社会稳定发展。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年牛石镇人民政府收入决算总计为1272.94万元，其中：当年预算财政拨款收入983.35万元（一般公共预算财政拨款收入 968.15万元，政府性基金预算财政拨款收入 15.2万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年牛石镇人民政府支出决算总计为 1272.94万元，其中：本年支出1272.94万元（基本支出 893.01万元，项目支出379.93万元）。

（四）部门财政资金结转结余情况

2022年年初结转289.59万元，年末为0万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

按照综合预算的原则，牛石镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。根据区财政预算管理、编制的有关规定和编制口径要求，对全年全镇的财政收入与支出情况进行预算编制。按时完成基础库及项目库报送，按时完成预算编制并提交部门预算草案,部门预算草案经过区人大审查批复。

2022年牛石镇人民政府部门收入预算数安排 1272.94万元（其中：年初结转 289.59万元，本年度预算收入安排 983.35  万元，支出预算数安排  1272.94万元，较上年相比，收入预算数增加61.95万元），支出年初预算数增加61.95万元。主要原因是部分项目调整变动。

基本支出按月进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按月均衡计划进行申报使用。项目支出根据项目实施使用需要和财政调控分配额度进行申报并支付。

牛石镇政府机关严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电。严格控制三公经费支出，认真执行中央八项规定，切实落实反对浪费厉行节约各项规定。2022年无机关人员因公出国（境）学习培训参观考察事项，无该项费用支出。2022年公务接待经费决算数 1.02万元,和上年相比有所减少，主要是严格按照勤俭节约的原则，严控三公经费支出。公务用车运行经费决算数0万元，由区政府办统一管理。“三公”经费支出控制在预算数内。

（二）项目预算管理

1、集镇管理经费：镇党委政府紧紧围绕区委、区府的战略目标，以提升牛石镇整体形象为目标，以“清洁化、秩序化、优美化、制度化”为标准开展集镇管理治理，其项目主要用于开展城镇集镇环境整治，集镇路灯电费、垃圾清运等费用支出，亮化集镇环境，确保过往车辆、人行安全。该项目我镇经批准的预算为15万元。

预算经费全部用于集镇管理治理，且与项目内容相符，合理可行。

按照“清洁化、秩序化、优美化、制度化”标准，通过日常保洁维护、集镇亮化、环境卫生集中治理等方式，项目绩效指标按期完成，实现了绩效目标，使集镇面貌、人居环境得到明显改善，群众满意度不断提高。

2、农村公共服务运行经费：根据《四川省财政厅关于全面建立基层组织活动和公共服务运行经费保障机制的通知》（川财基〔2016〕1号）和《四川省财政厅关于印发<四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法>的通知》（川财基〔2016〕7号）的文件要求，保障村级组织活动开展、公共服务运行维护和办公运转等。

该项目年初预算数135万元（含上级资金51万元）。用于开展基层组织活动、农村公共服务运行维护和村级日常办公运转，确保村级组织有效、高效的运转和为群众服务。

该项目绩效指标按期完成，实现了绩效目标。该项目的实施保障了村级基层组织活动、农村公共服务运行维护和村级日常办公运转。项目预算当年度执行94万元，按照财政相关安排结转执行41万元，项目已预算执行完毕。

3、抗旱应急经费：按照相关文件要求，抗旱经费用于解决旱情问题，用于为群众修建蓄水池等。

该项目年初预算数 4万元，项目绩效指标按期完成，实现了绩效目标，确保群众生产生活稳定，正常有序。

4、临时救助备用金：根据乐市财政社（2022）51号文件，临时救助备用金困难群众救助补助。

该项目年初预算数 0.96万元，该项目当年度根据实际情况执行0.35万元。该项目的实施，确保对困难群众临时性救助，切实解决了群众临时生活困难问题。

5、文化站免费开放资金：根据川财教（2022）20号下达免费开放图书馆中央资金4万元、省级资金0.3万元；根据乐市财政教（2022）33号下达市级免开文化站经费0.175万元;乐沙财农上（2021）031-033号、乐市财政教（2021）27号-02、04、06文件，用于文化站免费开放，方便群众阅读等，丰富群众生活。

该项目年初预算数 4.475万元，项目已完成，待完备相关资料结转执行。

6、2021年信访维稳工作经费：用于各村（社区）信访工作开展，

该项目年初预算数 6.2万元，项目绩效指标按期完成，实现了绩效目标，确保了社会稳定发展。

7、创建2020年乡村振兴先进镇重点建设项目经费:用于改善全镇人居环境条件，保障提升豆地坪村、喻坝村整体村容村貌，促进成功创建乡村振兴先进镇，推动全区乡村振兴战略实施进度。

该项目年初预算数 14.985万元，项目绩效指标按期完成，实现了绩效目标，助推乡村振兴发展。

8、人大代表选举及召开镇人代会经费:保障行政区划调整后2020年区、镇代表选举及召开镇人代会支出等需要。

该项目年初预算数 1.44万元，项目绩效指标按期完成，实现了绩效目标，圆满完成代表选举及镇人代会各项议程。

9、开展创建国家级卫生镇经费:确保创建完成国家级卫生镇，美化集镇环境，完成基础设施巷道改造，环境卫生达到改善提升等整体提升镇容镇貌，推动乡村振兴。

该项目年初预算数 44万元，项目绩效指标按期完成，实现了绩效目标，集镇镇容镇貌得到明显的整体提升。

10、2020乡镇工作经费:保障乡镇开展部门安排的包干各项工作经费，如统计、脱贫攻坚、维稳、党风廉政建设等及2020年集镇管理费。

该项目年初预算数 10万元，项目绩效指标按期完成，实现了绩效目标，推动了乡镇工作有序开展。

11、沙湾区牛石镇2022年村组道路安防工程经费:该项目为牛石镇八段道路，包含六个村，道路总长13.721公里，设置安防全长约6.144公里。

该项目年初预算数 127万元，该项目已实施完成，待验收。项目的实施促使交通设施得到进一步完善，群众出行安全得到进一步保障。

12、骑龙村三倒拐危石隐患抢险工程经费:用于骑龙村三倒拐危石隐患排除抢险，消除危石崩塌隐患，修复道路通行，

该项目年初预算数 9万元，项目绩效指标按期完成，实现了绩效目标，确保人民群众生命财产安全。

13、骑龙村川槽子地灾隐患整治经费:用于骑龙村川槽子滑坡隐患整治。

该项目年初预算数 6.2万元，项目绩效指标按期完成，实现了绩效目标，安全隐患得以排除，群众生命财产安全得到保障

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

牛石镇无特定目标类项目，100万以上项目1个，为沙湾区牛石镇2022年村组道路安防工程。

2.100万以上项目：

项目1：沙湾区牛石镇2022年村组道路安防工程:该项目为牛石镇八段道路，包含六个村，道路总长13.721公里，设置安防全长约6.144公里。该项目年初预算数 127万元，当年度执行 44.03万元。该项目目前已完工，结转82.97万元待项目验收后执行。项目的实施，使交通基础设施得到进一步完善，群众出行安全得到进一步保障。

（三）结果应用情况。

牛石镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，预算、决算按照规定时间内在公开网站公开。对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。接受上级各部门的专项检查监督，并根据监督检查意见和建议，及时完成整改工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2022年度评价得分为 97分。

牛石镇政府按照预算法和区财政预算口径和统一安排部署，按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用。2022年预算执行情况总体较好，确保了镇政府机关人员经费和日常办公费用的基本保障支出，基本保障了镇政府为完成区委区府各项工作目标任务的基本支出需要。

（二）存在问题。

（1）项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够量化。

（2）因财政资金紧张，部分公用支出不能按时结算，项目资金不能及时到位，部分项目未能及时报账。

（三）改进建议。

（1）进一步加强绩效评价政策学习，深入了解绩效评价各项指标含义，联系实际，提高财务人员绩效评价水平。

（2）加强预算计划执行力度，加快项目支出进度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）