2022年度

沙湾区社会保险事务中心

单位决算

目录

公开时间：2023年 10 月 27 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

沙湾区社会保险事务中心负责社会保险的扩面和社会保险的征集，负责社会保险基金的管理、使用，负责离退休职工的社会化管理和养老金社会化发放。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.深入实施全民社保计划，多渠道促进参保扩面

一是加强社保政策宣传，成立宣传小组，深入全区各乡镇、社区进行政策讲解，引导符合条件的法定人群参加社会保险；二是加大审计稽核力度，对全区参保企业进行稽核，要求参保企业规范参保、应参尽参；三是联合劳动监察部门，对未参保企业进行排查，要求企业依法参保；四是加强与住建、经信、应急管理等行业主管部门联系，做好全区厂、矿对农民工、灵活就业人员、新形态从业人员等群体的参保引导。全年，累计深入乡镇、社区12余次，实地走访企业45家，累计发放宣传5000余份。 预计至12月底，全区参加城镇职工基本养老保险人数70185人，其中企业职工基本养老保险在职参保人数38510人；机关事业单位职工基本养老保险参保人数5950人；城乡居民基本养老保险参保58736人；参加工伤保险人数20683人。

2.加强宣传和指导，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接

加强社保政策宣传和业务指导，持续推进城乡居民养老保险参保。一是利用“三下乡”、“互动党日”等活动，深入到镇、街道，面对面向群众宣传养老保险政策宣传；二是加强参保业务指导，组织业务骨干下沉到乡镇便民服务中心，指导乡镇快捷、有效为群众办理参保业务；三是严格落实“四个不摘”要求，继续开展社保扶贫，为全区脱贫户、低保户、特困人员、重度残疾人等缴费特殊困难群体代缴城乡居民养老保险。预计至12月底，完成全区特殊困难人员代缴城乡居民养老保险4430人。

3.持续深化基金管理问题专项整治，做好社保风险防控

今年，我中心在2021年开展社保基金管理问题专项整治工作基础上，继续对社保基金管理问题进行整治，对排查出的问题进行及时整改。一是严格社保业务经办，照省、市区上级部门对社保基金管理要求，执行社保各项业务经办规定，在源头上对各项社保业务经办加强管理。二是健全社保稽核机制，常态化开展基金稽核。加强内部社保业务经办稽核稽查，按月对各股室经办业务进行抽查，不定期对重点和高风险业务进行抽查，做好问题台账和整改。三是加大对涉嫌冒领社保基金案件排查力度，对历史性冒领基金案件，与公安、乡镇等部门加大协同力度，确保基金全部追回。截至目前，我中心累计追回城乡居民养老保险基金1.75万元，涉及人数30人；企业职工基本养老保险追回66.8万元，涉及人数14人，工伤保险追回17万元，涉及人数19人。

4.扎实推进社保费缓缴，助企降本增效

今年，我中心聚焦社保缓缴政策落实和服务优化，运用“合、新、简”措施，加大助企纾困力度，支持企业降本增效。“合”上着力，强化资源整合，联合区税务部门，召开阶段性缓缴社会保险费政策专题会议，成立缓缴社保费政策工作组，合力推进我区阶段性缓缴社会保险费政策有效落实。“新”上发力，让惠企政策知晓用足。利用企业工作群、“沙湾人社之窗”公众号等线上渠道、“一对一”电话指导服务，印制缓缴政策宣传资料、开展“一线工作法”主动送政策上门等方式，让企业用足用好政策。“简”上用力，让办事流程更加优化，深化“网上办、不见面”线上办理方式，采取“不见面”线上申报方式进行缓缴申报，对不符合条件的企业，及时告知不符合条件的原因或需要补正的材料，提升服务效率和质量。截至目前，已收到20家企业申请缓缴社会保险费，缓缴金额346.42万元，1182名职工享受缓缴政策。

5.抓好各项社保待遇计发，确保社会稳定

一是做到社保待遇按时足额发放，不漏发不迟发。按时编制和申报发放计划，每月与财政衔接确保资金足额到位，并督促金融机构及时把应发养老金及相关待遇划入职工个人账户，保证发放率达100%。预计全年，发放城镇职工养老金87000万元、城乡居民养老金3000万元、机关事业单位个人账户养老金13000万元。二是今年7月底已完成2022年度全区养老保险待遇调整工作，完成全区31278名退休人员养老保险待遇调整增加和补发工作，完成16613名城乡居民养老保险待遇调整工作，并确保调整金额及时发放到位。三是完成全区260名1-4级工伤人员伤残津贴和151名工伤供养人员待遇调整。全年累计支付工伤人员医疗费用3464万元。

6.开展“我为群众办实事”系列活动，提升社保服务质量

一是关爱特殊群体，开展上门认证。2022年，我中心组织巾帼自愿者到区社会救助福利院，上门为行动不便的退休老人办理养老待遇资格认证，做好政策宣传。此次上门活动，共为37名退休老人成功完成认证，解决了他们认证过程中遇到的困扰，受到他们的一致好评。二是关心女性养老，开展普法宣传。为增强广大妇女的参保意识和维权意识，区社保中心组织人员走进社区，开展养老政策宣传，进行《社会保险法》、《劳动法》等法律法规知识宣讲和咨询服务，鼓励广大妇女自强、自立，积极参加养老保险，解决养老后顾之忧。三是打造“温暖人社”，对高龄、失能、留守老年人以及残疾人等特殊群体，开设绿色通道，提供上门认证服务，全年为特殊群体提供上门认证服务12次。

7.规范社保各项业务经办，完成企业职工养老保险省级统筹

一是统一养老保险政策方面。我区严格执行全省统一的养老保险政策，不存在开展不符合条件一次性缴纳养老保险费问题，按照全省规定规范待遇项目，不存在扩大清单内待遇项目支出范围，2022年度被征地农民历史欠费完成清欠目标任务，养老保险工作未被省及省以上约谈、通报批评，严格落实政策，无人到省到京集访。

二是统一基金收支管理方面。完成2022年参保扩面任务，养老保险待遇支出预算未超标，基金财务数据质量达标，按时上报基金要情。

三是统一经办管理和信息系统方面。全国统筹业务管控、电子数据材料报送符合要求，按全省规定严格开展转移接续、退休人员资格认证等业务。信息系统建设和数据管理符合省市要求。社会保障卡应用符合要求，认真做好风险防控，人社部下发疑点数据核查率达100%。

四是按时完成省市交办的各项养老保险工作，未发生养老金发放延迟现象，未出台违反国家、省法律法规和政策的文件，未出现重大基金案件。

8有效落实民生实事，持续巩固社保扶贫成果

一是完成全区困难人群城乡居民养老保险代缴。2022年，我中心继续落实社保扶贫，为全区脱贫户、低保户、特困人员、重度残疾人等缴费困难群体代缴城乡居民养老保险。通过加强与民政局、乡村振兴局等部门联系，核实缴费困难群体人员信息，确保人员信息准确；及时做好人员增减调整，做到应代缴尽代缴；积极向上汇报，主动与财政对接，确保资金按时到位。截至11月底，我中心完成了全区4244名缴费困难人员代缴城乡居民养老保险，完成目标人数3800人的111%。

二是认真落实养老待遇调整政策，及时提高养老待遇，按时足额向符合条件的人员发放养老金。截至11月底，我区对50318名符合领取条件的人员进行养老金发放，其中企业职工基本养老保险发放31434人，完成民生目标人数30600人的103%，机关养老保险发放2016人，完成民生目标人数1800人的112%，城乡居民养老保险发放16868人，完成民生目标人数16800人的100%。 根据四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政他《关于2022年调整退休人员基本养老金的通知》（川人社规〔2022〕5号）文件，今年7月完成全区3.14万名退休人员基本养老金待遇调整。

二、机构设置

沙湾区社会保险事务中心属于乐山市沙湾区人力资源和社会保障局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构0个。

纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：乐山市沙湾区社会保险事务中心。

单位内设科室及相关情况：沙湾区社会保险事务中心为副科级财政全额拨款参公管理事业单位。设为“一室五股”，分别为主任室、办公室、财务股、征缴股、审计股、退管股。2022年我中心编制为20人，其中领导编制1人；在职人员19人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计920.66万元。与2021年相比，收、支总计各增加6.2万元，增长0.7%。主要变动原因是人均工资增长，养老、医疗、公积金缴费基数增加造成收、支总计增加。

                         （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计909.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入909.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                             （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计920.55万元，其中：基本支出364.48万元，占39.6%；项目支出556.07万元，占60.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                              （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计920.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加6.2万元，增长0.7%。主要变动原因是人均工资增长，养老、医疗、公积金缴费基数增加造成收、支总计增加。

                      （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出920.55万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.4万元，增长1.3%。主要变动原因是人均工资增长，养老、医疗、公积金缴费基数增加造成收、支总计增加。

                   （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出920.55万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出888.23万元，占96.5%；卫生健康支出7.99万元，占0.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出24.33万元，占2.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

                     （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为920.55万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保险管理事务（款）行政运行（项）:  全年预算为288.288.95万元，支出决算为288.84万元，完成全年预算的99.99%。决算数小于全年预算数的主要原因是有结转结余0.11万元。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保险管理事务（款）信息化建设（项）:  全年预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成全年预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保险管理事务（款）事业运行（项）:  全年预算为17.93万元，支出决算为17.93万元，完成全年预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:  全年预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成全年预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:  全年预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成全年预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:  全年预算为20.14万元，支出决算为20.14万元，完成全年预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:  全年预算为558.19万元，支出决算为558.19万元，完成全年预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 全年预算为7.99万元，支出决算为7.99万元，完成全年预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 全年预算为24.33万元，支出决算为24.33万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出364.48万元，其中：

人员经费316.76万元，主要包括：基本工资79.24万元、津贴补贴51.43万元、奖金73.49万元、绩效工资17.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.14万元、职工基本医疗保险缴费7.99万元、其他社会保障缴费4.5万元、住房公积金24.33万元、其他工资福利支出35.39万元、生活补助2.29万元、奖励金0.03万元。

公用经费47.72万元，主要包括：办公费4.69万元、印刷手续费0.01万元、电费2.24万元、邮电费0.4万元、差旅费1.72万元、维修（护）费1.6万元、公务接待费0.04万元、专用材料费0.45万元、劳务费5.85万元、工会经费5.84万元、福利费8.1万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费13.55万元、其他商品和服务支出2.23万元。

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元，完成预算19.1%；较上年减少0.08万元，下降7.1%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，缩减不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占96.2%；公务接待费支出决算0.04万元，占3.8%。具体情况如下：

                        （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为4.3万元，支出1万元，完成预算23.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.05万元，增长5.3%。主要原因是车辆老化，维修保养费用增加。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出1万元。主要用于社保稽核、社保政策宣传（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算数为1.14万元，支出决算数0.04万元，完成预算3.5%。公务接待费支出决算比2021年减少0.13万元，下降76.5%。主要原因是厉行节约，缩减不必要的开支。

其中：

国内公务接待支出0.04万元。主要用于社保调研（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，5人次，共计支出0.04万元，具体内容包括用餐费0.04万元（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市沙湾区社会保险事务中心机关运行经费支出47.72万元，比2021年增加9.77万元，增长25.7%。主要原因是2023年人员的车补费用在机关运行经费中体现，2022年在人员经费中体现，两年口径不一致，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市沙湾区社会保险事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市沙湾区社会保险事务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于社保稽核。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对特殊政策军龄养老金项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指单位人员经费和日常运转使用的支出。

十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指单位的发布信息发生的邮电费和电脑网络信息维修维护费用。

十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指参照公务员管理的行政事业单位中工勤人员的绩效工资。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位开支的离退休人员的退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指单位开支的离退休人员公用经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的机关事业单位基本养老保险费用。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位缴纳的工伤保险费用和其他保险费用。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位缴纳的职工基本医疗保险费用。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金费用。

十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十一、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表