2022年度

沙湾区地方志办公室

单位决算

目录

公开时间：2023年10月26日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

乐山市沙湾区地方志办公室（中共乐山市沙湾区委党史研究室）为乐山市沙湾区人民政府直属事业单位，为正科级单位。沙湾区地志办的主要职责：

1.组织指导全区各级各类志书编纂。

2.负责制定沙湾区地方志编纂方案及规划。

3.负责协调各级各类志书编纂工作中的重要事项；承担《沙湾区志》及续志的组稿、总纂、审定、出版等业务工作；承担《沙湾年鉴》的编纂工作。

4.负责指导各类地情资料图书及部门志、厂矿企业志、乡镇志等的编纂工作。

5.负责全区地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作，为政府及社会各界提供地情咨询服务。

6.负责组织地方志理论学习、工作经验交流及修志队伍的培训工作。

7.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.切实加强业务知识学习提高。一年来，认真学习有关地方志工作的方针、政策和重要会议精神，组织全体干部品读精品年鉴，组织业务骨干先后3次参加省、市业务部门举办的地方志年鉴编纂和《区委执政纪》编纂审读业务培训，认真学习党中央、国务院、省、市有关党史和地方志工作的方针政策、领导讲话；学习省、市志办的重要文件和工作要求，四川省《地方志工作条例》以及有关业务知识。协调解决工作中的有关问题。

 2.认真开展党史宣教。11月14日，区委党史研究室为入党积极分子培训班开展党史知识专题课学习培训。进一步激发广大干部知史爱党、知史爱国、知史爱家乡。积极配合区委党史学习教育领导小组开展党史主体宣讲走乡镇、进机关、到社区，共开展主题宣讲3次，受教育机关干部1000余人。

3.开展地方志和全区综合年鉴编纂工作。一是按时完成了省、市年鉴的组稿任务。按照省、市要求，及时落实具体编纂人员，开展省、市年鉴组稿工作，于6月底完成组稿报送任务；二是开展《乐山市沙湾区年鉴（2022年卷》编纂工作。指导督促镇（街道）部门积极组稿，经由地志办负责总纂、审校、送交出版社三审三校，于11月底完成《乐山市沙湾区年鉴（2022年卷）》完成二校稿，全书共51.5万字，力争年底完成公开出版；三是指导乡镇村志、部门志编纂工作。全年完成乡镇村志编纂计划任务，指导开展《谭坝乡志》《轸溪乡志》《龚嘴镇志》《福禄镇志（续）》编纂工作，力争在2022年完成编纂出版。分别到轸溪、太平和福禄镇指导乡镇志编纂工作，《谭坝乡志》《龚嘴镇志》《轸溪乡志》共三部志书已完成初稿，力争今年底付印出版。11月30日，市史志办二级巡视员邓力群率调研组来沙湾区调研，对我区乡镇志编纂工作抓的扎实给予充分肯定。

二、机构设置

沙湾区地方志办公室属于沙湾区地方志办公室下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业机构0个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：乐山市沙湾区地方志办公室。

单位内设科室及相关情况：根据区委编办的文件，沙湾区地方志办公室内设股室2个，分别是:综合股和党史研究室。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为163.26万元。与2021年收、支总计151.02万元相比，收、支总计均增加了12.24万元，增长了8.1%。主要变动原因是：第一、根据国家政策，在职人员工资性收入正常增长。第二、因单位业务工作需要，财政补助公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计157.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计163.26万元，其中：基本支出151.65万元，占92.9%；项目支出11.61万元，占7.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为163.26万元。与2021年收、支总计151.02万元相比，收、支总计均增加了12.24万元，增长了8.1%。主要变动原因是：第一、根据国家政策，在职人员工资性收入正常增长。第二、因单位业务工作需要，财政补助公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出163.26万元，占本年支出总计163.26万元的100%。与2021年支出总计144.91万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加了18.35万元，增长了12.7%。主要变动原因是：第一、根据国家政策，在职人员工资性收入正常增长。第二、因单位业务工作需要，财政补助公用经费增加。

                     （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出163.26万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出136.47万元，占83.6%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.51万元，占7.1%；卫生健康支出3.65万元，占2.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出11.63万元，占7.1%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出全年预算数为157.15万元，支出决算数为157.15万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 全年预算为92.15万元，支出决算为92.15万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 全年预算为11.61万元，支出决算为11.61万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 全年预算为26.6万元，支出决算为26.6万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）: 全年预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 全年预算为9.52万元，支出决算为9.52万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 全年预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 全年预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为11.63万元，支出决算为11.63万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出151.65万元，其中：

人员经费135.52万元，主要包括：基本工资40.3万元、津贴补贴21.34万元、奖金40.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.52万元、职工基本医疗保险缴费3.65万元、其他社会保障缴费6.96万元、住房公积金11.63万元、其他工资福利支出1.16万元、生活补助0.16万元。

公用经费16.13万元，主要包括：办公费3.72万元、水费0.09万元、邮电费0.5万元、差旅费1.03万元、维修（护）费1.35万元、培训费0.04万元、劳务费0.6万元、工会经费1.51万元、福利费0.61万元、其他交通费6.58万元、其他商品和服务支出0.11万元。

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年决算0.1万元减少了0.1万元，下降了100%。

决算数小于预算数的主要原因是：第一我单位认真落实中央八项规定，严格执行纪委、财政的财经纪律，厉行节约；第二根据区委区政府及财政的要求，我单位尽量压减一般性支出。

决算数小于上一年度决算数的主要原因是：第一我单位严格落实中央八项规定，严格执行各级纪委、财政部门的纪律，厉行节约；第二单位领导加强监督检查、要求财务人员严格把关、认真审核，减少不必要的公务接待，对于手续不全、没有函的公务事项一律不予安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于。

截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。主要用于。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。主要用于。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，沙湾区地方志办公室运行经费支出16.13万元，比2021年支出17.04万元减少0.91万元，下降5.3%。主要原因是：第一单位领导高度重视机关财务和运行情况，严格执行中央八项规定，厉行节约；第二领导和综合股负责人严格把关，切实减少没有实质意义的公务支出；第三财务人员主动作为、压缩开支，减少了不必要浪费。

（二）政府采购支出情况

2022年，沙湾区地方志办公室未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沙湾区地方志办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对学前教育减免保教费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指用于保障我单位基本运转的工资福利性支出和公用支出。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指用于我单位完成全区地方志事务管理方面的支出。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指用于我单位完成区委、区政府交办的其他与地方志事务管理相关的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:指用于退休人员管理机构的相关经费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于全体教职工养老保险缴费方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指用于按规定为教职工缴纳工伤等保险方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指用于我单位职工医疗保险缴费方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于全体职工住房公积金缴费方面的支出。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表