2022年度

乐山市沙湾区经济和信息化局单位决算

目录

公开时间：2023年10月24日

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法 律、法规和方针政策，研究拟定促进我区工业经济和信息化持续协调发展的政策并组织实施；负责工业领域行政执法和执法监督工作。

负责全区工业和信息化结构和布局调整；负责全区产业园区建设发展的指导工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导园区和产业的合理布局，负责推进重点产 业园区建设发展，推进产业园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划；负责信用担保体系建设指导工作。

负责全区工业经济运行调节、监测，分析全区工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；协调解决经济运行。

负责全区技术改造投资管理，协调全区技术改造推进工作；按照投资管理权限负责技术改造项目的上报、登记备案与监督。

负责全区工业和信息化企业技术创新体系建设、研究制 定鼓励工业和信息化企业技术创新的政策措施；负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调 推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大 示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

负责全区中小企业宏观管理和指导工作；综合协调全区 企业治乱减负工作；负责指导中小企业协调发展，研究拟定全区中 小企业发展规划和促进中小企业发展的意见。

负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急 调度和交通运输协调工作；指导和协调应急情况下重要物资的生产 组织和调配工作；负责成品油经营市场监管；指导加油站、天然气输管道安全工作。

统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策， 指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面 向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全区信息基础设 施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件；统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调无线电管理的相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

负责对全区工业企业（不含煤矿和非煤矿山，下同）安全生产工作实施监督管理。依法开展工业企业安全生产行政执法；负责制定、指导和实施工业企业安全生产管理具体办法，督促企业落实安全管理制度和措施。负责宣传贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规、规章、政策等有关规定，组织工业企业开展安全生产培训；建立完善工业企业安全生产举报制度，受理工业企业安全生产举报，指导和督促企业落实整改；协调解决工业企业安全生产工作过程中遇到的矛盾、困难和问题，组织开展安全生产专项整治，及时组织、指导、督促、协调工业企业消除安全隐患；负责工业企业安全生产应急管理工作，建立完善全区工业企业生产安全事故应急预案体系；负责工业企业突发事件应急处置和事故处理工作。

负责贯彻执行国家金融工作的方针、政策，督促落实区委、区政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署；研究分析宏观金融形势、国家金融政策和我区金融运行情况；协助有关监管 部门整顿和规范金融秩序，协调与处理金融风险防范和化解工作；负责政府、政府职能部门及当地企业与金融机构的日常联系和合作；协助、配合金融监管机构加强对各类金融机构的监管，协调地 方金融资源的优化配置；负责全区融资性担保机构和民营贷款公司 的监督管理、设立、资格初审、备案、变更、退出等工作。

承担区政府公布的行政审批事项。

承办区政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况

2022年，区经信局在区委、区政府的坚强领导下，围绕“1145”工作思路和建设“工旅融合发展示范区”战略定位,紧扣“农旅兴区、工业强区”发展主线，坚持稳中求进工作总基调，以“干在实处、走在前列”为取向，主动融入先进制造集聚区建设，打造国家级冶金建材产业基地，努力推动县域经济高质量发展。1-10月，全区规模以上工业企业累计完成工业总产值202.95亿元，同比增长2.96%；实现工业增加值增速2.7%，居全市第3名；预计完成工业投资38.85亿元，技改投资9.68亿元，位居全市主要经济指标“优良差”考评第3名。预计全年我区实现工业总产值245亿元，同比增长3%，实现工业增加值增速2.5%，排名全市第三名。完成工业投资48亿元，圆满完成市下目标任务，优良差考核排名全市保持在前2位。

二、机构设置

乐山市沙湾区经济和信息化局属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

乐山市沙湾区经济和信息化局总编制14名，其中：行政编制11名，行政工勤编制1名，事业编制2名。在职人员总数11名，其中：行政9名，行政工勤1名，事业1名。离休1名。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计均为出1,229.03万元。与2021年相比，收支总计各增加416.75万元，增长51%。主要变动原因是本单位2022年项目增加，本年支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,127.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入388.93万元，占34.48 %；政府性基金预算财政拨款收入688万元，占61%；国有资本经营预算财政拨款收入51.03万元，占4.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,229.03万元，其中：基本支出246.71万元，占20.07%；项目支出982.31万元，占79.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出均为1,229.03万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出各增加416.75万元，增长51%。主要变动原因是本单位2022年项目增加，本年支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,229.03万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加627.13万元，增长104.19%。主要变动原因是2022年项目较上年增加，项目支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出539.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出195.80万元，占15.93%；社会保障和就业支出（类）支出27.52万元，占2.24%；卫生健康支出（类）支出8.58万元，占0.70%；城乡社区支出（类）支出702万元，占57.12%；资源勘探工业信息等支出（类）支出229.29万元，占18.66%；住房保障支出（类）支出14.81万元，占1.21%；国有资本经营预算支出（类）支出51.03万元，占4.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出全年预算数1229.03万元，支出决算数为1,229.03万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）行政运行（01）：支出决算为189.91万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

2. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）  事业运行（50）：支出决算为5.89万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）  行政单位离退休（01）：支出决算为14.63万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 离退休人员管理机构（03）：支出决算为1.95万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为10.94万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为4.44万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为4.15万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

8. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）  征地和拆迁补偿支出（01）：支出决算为688万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

9. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（11）  其他城乡社区支出（99）：支出决算为14万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

10. 资源勘探工业信息等支出（215）制造业（02）  其他制造业支出（99）：支出决算为188.32万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

11. 资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（05） 一般行政管理事务（02）：支出决算为11.54万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

12. 资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）其他工业和信息产业监管支出（99）：支出决算为17.42万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

13. 资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08） 中小企业发展专项（05）：支出决算为12万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

14. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为14.81万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

15. 国有资本经营预算支出（223）解决历史遗留问题及改革成本支出（01）“三供一业”移交补助支出（02）：支出决算为51.03万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出246.71万元，其中：

人员经费214.98万元，主要包括：基本工资47.07万元、津贴补贴23.90万元、奖金50.91万元、伙食补助费1.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.94万元、职工基本医疗保险缴费4.44万元、其他社会保险缴费4.15万元、住房公积金14.81万元、其他工资福利支出21.8万元、医疗费0万元、离休费14.63万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助13.74万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.02万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出7.47万元。等。

公用经费31.73万元，主要包括：办公费5.45万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.03万元、水费0.15万元、电费1.54万元、邮电费2.07万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.04万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.31万元、租赁费0.48万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.41万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费1.79万元、委托业务费0万元、工会经费3.49万元、福利费0.64万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费8.05万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.28万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算100%，较上年减少2.19万元，减少84.31%。主要原因是2022年我单位公务车由机关事务局统一管理，无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.41万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%，与2021相比，公务用车购置及运行维护费支出比2021年减少100%，主要原因是2022年我单位公务车由机关事务局统一管理，无公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.41万元，完成预算100%，与2021年相比，公务接待费支出决算比2021年减少0.29万元，下降41.73%。主要变动原因是主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

4. 国内公务接待支出0.41万元。国内公务接待9批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出688万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出51.03万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市沙湾区经济和信息化局机关运行经费支出31.73万元，支出决算与2021年相比增加15.68万元，增长97.69%。主要原因是2022年办公费和电费等开支增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市沙湾区经济和信息化局采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市沙湾区经济和信息化局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2019年省级第一批工业发展资金、2018年第三批工业发展资金（德胜绿色新材料）、2020年第一批工业发展资金和中小企业发展专项、区级2022春节慰问费、2015年省级技术改造和转型升级专项（第一批）德胜钒钛67万大企业大集团专项资金、2017年第二批省级工业发展资金（德胜钒钛200万冶炼高钛型高炉渣综合利用项目）、2021年省级工业发展应急资金，乐市财政建〔2021〕16号2、2021年省级工业发展应急资金，乐市财政建〔2021〕16号1、规上工业企业统计人员2020年工作补贴、生产要素部门协调及企业遗留问题处理经费、2022年度散乱污企业清理整治专项经费、国有企业职教幼教退休教师专项补助、乐山天华机械制造12万，乐市财政建〔2021〕114号、国企职工家属区三供一业分离移交财政省级补助等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市沙湾区经济和信息化局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分。年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，绩效自评报告详见附件。（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支 出 。

10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

13社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。       

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出 。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）  征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆补偿费支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出 。

18.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

19.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出 。

21.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业职工家属 区供水、供电、供热和物业管理分离移交方面的支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

2022年区级部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

乐山市沙湾区经济和信息化局属行政单位，无下属单位。

（二）机构职能和人员概况。

机构主要的职责

贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法 律、法规和方针政策，研究拟定促进我区工业经济和信息化持续协调发展的政策并组织实施；负责工业领域行政执法和执法监督工作。负责全区工业和信息化结构和布局调整；负责全区产业园区建设发展的指导工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导园区和产业的合理布局，负责推进重点产 业园区建设发展，推进产业园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划；负责信用担保体系建设指导工作。负责全区工业经济运行调节、监测，分析全区工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；协调解决经济运行。负责全区技术改造投资管理，协调全区技术改造推进工作；按照投资管理权限负责技术改造项目的上报、登记备案与监督。负责全区工业和信息化企业技术创新体系建设、研究制 定鼓励工业和信息化企业技术创新的政策措施；负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调 推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大 示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。 负责全区中小企业宏观管理和指导工作；综合协调全区 企业治乱减负工作；负责指导中小企业协调发展，研究拟定全区中 小企业发展规划和促进中小企业发展的意见。负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急 调度和交通运输协调工作；指导和协调应急情况下重要物资的生产 组织和调配工作；负责成品油经营市场监管；指导加油站、天然气输管道安全工作。统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策， 指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面 向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全区信息基础设 施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件；统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调无线电管理的相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。负责对全区工业企业（不含煤矿和非煤矿山，下同）安全生产工作实施监督管理。依法开展工业企业安全生产行政执法；负责制定、指导和实施工业企业安全生产管理具体办法，督促企业落实安全管理制度和措施。负责宣传贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规、规章、政策等有关规定，组织工业企业开展安全生产培训；建立完善工业企业安全生产举报制度，受理工业企业安全生产举报，指导和督促企业落实整改；协调解决工业企业安全生产工作过程中遇到的矛盾、困难和问题，组织开展安全生产专项整治，及时组织、指导、督促、协调工业企业消除安全隐患；负责工业企业安全生产应急管理工作，建立完善全区工业企业生产安全事故应急预案体系；负责工业企业突发事件应急处置和事故处理工作。负责贯彻执行国家金融工作的方针、政策，督促落实区委、区政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署；研究分析宏观金融形势、国家金融政策和我区金融运行情况；协助有关监管 部门整顿和规范金融秩序，协调与处理金融风险防范和化解工作；负责政府、政府职能部门及当地企业与金融机构的日常联系和合作；协助、配合金融监管机构加强对各类金融机构的监管，协调地 方金融资源的优化配置；负责全区融资性担保机构和民营贷款公司 的监督管理、设立、资格初审、备案、变更、退出等工作。承担区政府公布的行政审批事项。承办区政府交办的其他事项。

人员概况

2022年，乐山市沙湾区经济和信息化局在职11人，公务员9人，事业2人。离休1人，退休26人。

（三）年度主要工作任务。

2022年，区经信局在区委、区政府的坚强领导下，围绕“1145”工作思路和建设“工旅融合发展示范区”战略定位,紧扣“农旅兴区、工业强区”发展主线，坚持稳中求进工作总基调，以“干在实处、走在前列”为取向，主动融入先进制造集聚区建设，打造国家级冶金建材产业基地，努力推动县域经济高质量发展。1-10月，全区规模以上工业企业累计完成工业总产值202.95亿元，同比增长2.96%；实现工业增加值增速2.7%，居全市第3名；预计完成工业投资38.85亿元，技改投资9.68亿元，位居全市主要经济指标“优良差”考评第3名。预计全年我区实现工业总产值245亿元，同比增长3%，实现工业增加值增速2.5%，排名全市第三名。完成工业投资48亿元，圆满完成市下目标任务，优良差考核排名全市保持在前2位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

乐山市沙湾区经济和信息化局部门预算反映，2022年总收入合计469.96万元，其中一般公共预算拨款收入469.96万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0%。上年结转545万元。

乐山市沙湾区经济和信息化局部门决算反映，2022年总收入合计1127.96万元，其中一般公共预算拨款收入388.93万元，占比34.48%；政府性基金预算拨款收入688万元，占比61.00%;国有资本经营预算财政拨款收入51.03万元，占比4.52%。年初结转结余资金101.07万元。

（二）部门财政资金支出情况。

乐山市沙湾区经济和信息化局部门预算反映，2022年总支出合计1014.96万元，其中：卫生健康支出8.24万元，占比0.81%；一般公共服务支出98.76万元，占比9.73%；社会保障和就业支出28.95万元，占比2.85%；住房保障支出15万元，占比1.48%；城乡社区支出545万元，占比53.70%；资源勘探工业信息等支出319万元，占比31.43%。

从支出性质上：基本支出150.96万元，其中人员经费124.65万元，公用经费24.32万元；项目支出864万元。

乐山市沙湾区经济和信息化局部门决算反映，2022年总支出合计1229.03万元，其中：卫生健康支出8.58万元，占比0.70%；一般公共服务支出195.80万元，占比15.93%；社会保障和就业支出27.52万元，占比2.24%；住房保障支出14.81万元，占比1.21%；城乡社区支出702万元，占比57.12%；资源勘探工业信息等支出229.29万元，占比18.66%；国有资本经营预算支出51.03万元，占比4.15%。

从支出性质上：基本支出246.71万元，其中人员经费214.98万元，公用经费31.73万元；项目支出982.31万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

目标管理分析

目标制定，目标实现。乐山市沙湾区经济和信息化局2022年部门组织对本部门绩效目标开展内部审核，项目绩效目标要素齐全、目标细化量化与预算安排相匹配并集体决策。                              

目标完成率100%。乐山市沙湾区经济和信息化局项目申报的数量指标均完成。

年初预算编制不够准确，年初预算和调整预算偏差较大。

动态调整分析

支出控制较到位。乐山市沙湾区经济和信息化局2022年度办公费与印刷费的实际支出均未超过年初预算，整体支出未超出年初预算，无偏差。

处置及时。根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，乐山市沙湾区经济和信息化局2022年部门绩效监控调整取消额为0万元，结余注销额为0万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。

过程执行进度较好。根据乐山市沙湾区经济和信息化局预算执行情况进行了数据筛选分析，2022年预算执行进度情况较好。

完成结果分析

预算完成情况较好。

资金结余情况良好。2022年部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数14个，结余率0%；资金结余率大于0.1的项目数0个，结余情况较好。

部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*8

结余率=结余金额/财政资金预算数×100%   

指标得分=4/4*5=5

存在预算管理违规记录。2022年乐山市沙湾区经济和信息化局不存在违规记录。

（二）特定目标类项目绩效分析。

整体绩效目标制定要素齐全、目标细化量化与预算安排相匹配并集体决策、目标完成率100%、整体支出未超出年初预算，支出控制较到位、部门绩效监控调整取消额为0万元，结余注销额为0万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控、执行进度情况较好、预算完成情况良好、资金结余率较低，结余情况良好，无违规记录。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

预算挂钩机制健全。我单位将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立内设机构预算与绩效挂钩机制，预算挂钩机制健全。

2.信息公开

信息公开及时。经核查，我单位暂未开展2022年度决算公开，故部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均未信息公开。

3.整改反馈

及时整改。我单位无整改问题。

（三）结果应用情况。

通过加强部门预算管理，规范财务行为，保障了我单位工作任务的顺利完成。 

1.部门自评质量。我单位高度重视部门整体支出绩效评价，认真开展单位整体支出自评，自评准确率较高。 

2.绩效目标公开和评价结果公开情况。我单位整体绩效目标和各专项绩效目标都按照财政要求及时进行公开。 

3.自评结果整改情况。我单位将根据绩效管理结果，整改发现问题、不断完善预算管理制度，进一步提高预算执行质量。 

4.结果应用反馈情况。我单位按要求及时向区财政局反馈绩效自评结果以及结果应用情况。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，对资金使用情况进行追踪问效，提高了财政资金使用效益。机关行政运行控制严格，行政成本大幅度下降。专项资金本着专款专用的原则、严格资金管理程序、坚持科学的测算和分配方法，按时、保质、保量的完成了项目资金的分配和使用管理，保证了资金安全，提高了资金使用效益。综合评价为良好，自评分90分。

（二）存在问题。

预算调整执行、决算编制工作有待完善，上级项目进展稍缓慢，导致资金拨付缓慢，项目资金也存在跨年度支付。

（三）改进建议。

今后，区经信局将以预算编制科学化、预算执行规范化、预算考核绩效化为着力点，进一步规范和加强预算管理,强化绩效评价结果应用,提高财政资金使用效益。一是加强绩效管理宣传培训，提高绩效管理理念，增强绩效管理意识。二是健全工作机制，探索建立预算绩效事前评估机制、事中控制机制、事后评价机制，进一步完善本部门绩效管理体制。三是加强内部控制与绩效评价的有机结合，将绩效评价作为内部审计和内部控制的重点内容，全面监督、科学评价单位绩效管理情况。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）