2022年度

沙湾区嘉农镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2023年10月28日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

嘉农镇人民政府是制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；实施乡村振兴战略，指导农村经济发展负责镇域内民政、计划生育、卫生、教育等社会公益事业的综合性工作；开展精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构。

（二）2022年重点工作完成情况。

一是统筹做好有效衔接。持续做好全镇脱贫户106户255人、监测户10户24人的帮扶工作。完成改厕200户，完成率100%。乡村振兴打开新局面，通过“去石覆土”发展“石堆”经济，规划嘉农镇粮蔬现代农业园区5000余亩，协助引入智慧农业。整治撂荒地202.8亩，其中王场3组为全区撂荒地整治示范点。防治生态大道沿线红火蚁“疫情”共计1919亩。

二是稳步推进工业发展。切实做好园区服务工作，推动工业企业74家，其中规上企业43家不断转型升级。推动四川精杰新材料有限公司，乾旻复合材料有限公司落地嘉农镇，协助引入35万吨光伏脚手架、2万吨黑钛高端不锈钢装饰材料生产线、20万吨畜禽饲料生产加工等项目。保障了规上企业昆宏有限责任公司用电设施建设，涉及修建变电站用塔基3座。

三是大力发展商贸旅游。6-7月，“三区”（沙湾区、市中区、高新区）联防联控规范管理安谷电站网红夜市，嘉农镇按照属地原则做好治安维护、食品安全等工作。8月，协助形成“天上的街市”，设摊位180余个，盘活了沙湾夜市经济。依托我镇3Ａ旅游景区1个、3级景区1个和著名书画家余新志老宅申报了“乐山市文旅发展重点镇”。

四是基础设施日趋完善。投资10余万元新增农贸市场雨棚900多平米，解决摊位“日晒雨淋”的问题。全镇检修路灯200余盏，新安装路灯48盏。建设农村道路安防工程1.396公里，总投资36.2845万元。养护全镇农村道路883.57公里。争取46万元整治玉龙村张山徧地质灾害点。对3个安置小区以及农村部分住房实施了房屋维修、外观风貌等改造提升工程。

二、机构设置

乐山市沙湾区嘉农镇人民政府部门属于一级预算单位，下属预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.乐山市沙湾区嘉农镇人民政府。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,397.62万元。与2021年相比，收、支总计各减少767.91万元，下降24.3%。主要变动原因是压减经费开支，做到厉行节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,596.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,436.54万元，占90.9%；政府性基金预算财政拨款收入159.91万元，占9.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2397.62万元，其中：基本支出1289.39万元，占53.78%；项目支出1108.23万元，占46.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为2397.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少767.91万元，下降24.3%。主要变动原因是压减经费开支，做到厉行节约。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2237.71万元，占本年支出合计的93.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少366.72万元，下降14.1%。主要变动原因是主要变动原因是人员工资、保险、公积金等增加，人员经费增加；公用经费预算调整按照单位人数对应匹配资金数，公用经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2237.71万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出43万元，占1.9%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出4.22万元，占0.2%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出1.07万元，占0%；社会保障和就业支出94.06万元，占4.2%；卫生健康支出19.62万元，占0.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出656.97万元，占29.4%；农林水支出1358.74万元，占60.7%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出60.04万元，占2.7%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出全年预算数为2237.71万元，支出决算数为2237.71万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 全年预算为43万元，支出决算为43万元，完成全年预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 全年预算为48.26万元，支出决算为48.26万元，完成全年预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 全年预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成全年预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）: 全年预算为8.01万元，支出决算为8.01万元，完成全年预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤:  全年预算为20.62万元，支出决算为20.62万元，完成全年预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业: 全年预算为12.64万元，支出决算为12.64万元，完成全年预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 全年预算为19.62万元，支出决算为19.62万元，完成全年预算的100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）: 全年预算为656.97万元，支出决算为656.97万元，完成全年预算的100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）: 全年预算为449.86万元，支出决算为449.86万元，完成全年预算的100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 全年预算为270.1万元，支出决算为270.1万元，完成全年预算的100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）: 全年预算为125.8万元，支出决算为125.8万元，完成全年预算的100%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）: 全年预算为17.8万元，支出决算为17.8万元，完成全年预算的100%。

13.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）: 全年预算为4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 全年预算为396.17万元，支出决算为396.17万元，完成全年预算的100%。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 全年预算为95万元，支出决算为95万元，完成全年预算的100%。

16.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 全年预算为60.04万元，支出决算为60.04万元，完成全年预算的100%。

17.公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）: 全年预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，完成全年预算的100%。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）: 全年预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1289.39万元，其中：

人员经费1152.96万元，主要包括：基本工资186.45万元、津贴补贴90.61万元、奖金117.5万元、绩效工资185.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.26万元、职业年金缴费4.53万元、职工基本医疗保险缴费19.62万元、其他社会保障缴费11.92万元、住房公积金60.04万元、其他工资福利支出214.63万元、抚恤金20.62万元、生活补助192.88万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助支出0.45万元。

公用经费136.43万元，主要包括：办公费35.02万元、水费0.26万元、电费12.72万元、邮电费14.42万元、差旅费1.43万元、维修（护）费0.28万元、公务接待费0.37万元、工会经费4.99万元、福利费10.29万元、其他交通费17.71万元、其他商品和服务支出38.94万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%；较上年减少18.43万元，下降98%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是2022年单位厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.37万元，支出决算为0.37元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2021年减少18.43万元，下降98%。主要原因是压减经费开支，做到厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，54人次，共计支出0.37万元，具体内容包括：上级部门检查及考察业务工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出159.91万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市沙湾区嘉农镇人民政府机关运行经费支出136.43万元，比2021年减少6.8万元，下降4.7%。主要原因是厉行节约，机关运行项目减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市沙湾区嘉农镇人民政府政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置电脑及打印机。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市沙湾区嘉农镇人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对集镇管理项目等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市沙湾区嘉农镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，乐山市沙湾区嘉农镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.2分，绩效自评综述：2022年严格按照《预算法》规定，对预算执行严格按照已有编制的项目进行，其中基本支出、项目支出用款当月根据实际需要向对口科室申报，确保单位正常运转，项目经费全部用于业务开展和需求，预算执行情况总体良好。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指人民政府的基本支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）: 反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤:指遗属死亡抚恤。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）: 指城乡社区日常管理事务支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）: 反映用于农村社会事业发展的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情检测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十二.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）: 指专职安全员工资，以及综治维稳工作经费。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）:反映其他文化体育与传媒方面的支出。

二十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 

附件1：

2022年乐山市沙湾区嘉农镇人民政府

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

嘉农镇人民政府含行政单位1个，事业单位4个。根据镇政府主要职责，我镇行政内部机构置设7个职能办公室，即：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、财政所。事业单位4个即：便民服务中心，农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

嘉农镇人民政府是制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；负责镇域内民政、计划生育、卫生、教育等社会公益事业的综合性工作；抓精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构。在编人员48人，其中行政编19人，工勤编2人，事业编27人。

（三）年度主要工作任务。

2022年，在区委、区政府的坚强领导下，嘉农镇坚持“干在实处、走在前列”工作取向，紧扣区委“农旅兴区、工业强区”发展主线和“1145”工作思路，围绕“工业强镇、农旅兴镇”工作路径，全镇上下充分发扬“千锤百炼、百炼成钢”的“不锈钢精神”，以“创先争优”为工作主线，以“实干担当”为思想指导，实现了全镇经济平稳发展、社会局面和谐稳定、民生福祉全面提升、各项事业协调推进。

过去的一年，是我们奋勇争先、转方式强活力，经济发展提质增效的一年。2022年，嘉农镇项目入库24个，入库金额70.5亿元，项目投资完成45.09亿元，规模工业增加值增速达11.4%。农村人均收入42602.5，同比增长1.2％，城镇居民收入43745.7，同比增长9.8％，社会消费品零售总额达6.946亿元，增速8.9％。

过去的一年，是我们同心协力、防风险抓治理，社会大局安定有序的一年。一年来，我们不断优化社会治理方式，以高效能治理助推高质量发展，确保社会和谐稳定，群众安全感不断增强。

过去的一年，是我们倾心尽力、解民忧增福祉，人民群众安居乐业的一年。一年来，我们积极践行以人为本、民生优先的理念，努力满足群众对更可靠的社会保障、更稳定的工作、更满意的收入、更舒适的居住条件以及更丰富的精神文化生活的期盼。

过去的一年，是我们攻坚克难、破瓶颈补短板，重点工作落地开花的一年。一年来，我们强化责任担当，攻坚克难、苦干实干，从最难啃的硬骨头着手，全力推进重点项目和遗留问题提速提质解决。

过去的一年，是我们凝心聚力、转思想改作风，履职素能切实提升的一年。一年来，我们坚持从严治政、依法执政，不断推动中心工作、建设队伍、服务群众深度融合，不断开创政府工作新局面。

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年沙湾区嘉农镇收入预算总额为2397.62万元，其中：当年财政拨款收入1596.45万元，上年结转收入801.17万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年本年支出合计2397.62万元，其中：基本支出1289.39万元，项目支出1108.23万元，年末结转和结余0万元。

2022年“三公”经费预算执行情况：出国境费用支出0万元，公务接待费支出0.37万元，公务用车运行经费支出0万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

无结转结余

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

  本单位按照《预算法》编制预算、决算，并按照财政规定安排预算支出，做到收支平衡，并接受有关部门监督，保证了各项工作的顺利进行。2022年严格按照《预算法》规定，对预算执行严格按照已有编制的项目进行，其中基本支出、项目支出用款当月根据实际需要向对口科室申报，确保单位正常运转，项目经费全部用于业务开展和需求，预算执行情况总体良好。

（二）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1.整体情况

单位支出绩效总体良好，整体绩效自评体系自评95.2分，主要扣分在于资金结余率及目标实现。

2.100万以上项目：

项目1：嘉农镇第二安置小区费用

嘉农镇第二安置小区住宅、门市及生产用房不足部分回购款:嘉农镇第二安置小区用于安置我镇盐溪口村（原双槐村、燎原村、齐安村、加华村）王场村（白岩村）因不锈钢产业园区建设和镇域内高压输电线路建设搬迁的还房户，共拆迁188户，拆迁面积31057.765平方米。项目于2013年10月开工建设，总建筑面积为38047.07平方米，由于明星汽修厂及1户农户房屋未拆迁，经区人民政府同意减少建筑面积，共建成住宅244套，共建成门市及生产用房147间。由于嘉农镇第二安置小区规划的1栋楼未修建，经核算与还房户签订的拆迁补偿安置协议：一是门市缺少35间（不临乐沙路门市缺少13间，临乐沙路门市缺少22间），生产用房缺少37间；二是118平方米户型住宅缺少26套（24户）。按照与还房户签订的拆迁补偿安置协议已于2021年12月31日前支付第一批回购资金，2022年底因财政资金紧张，预算执行率为0，资金已于2023年1月支付第二批回购资金。

项目2：沫东、魏坝、白岩、杨沟、徐沟、新园等全镇工程项目相关费用

该费用涉及全镇工程项目，2022年涉及杨沟防洪安全整治工程、原四方公司灌溉改道，新园2组地灾点抢险工程等已完成工程费用支出。

其中杨沟防洪安全整治工程：杨沟河2018年遭遇特大洪水及泥石流伤害，河道内乱石泥沙堆积，车辆行人无法通过，存在较大安全隐患，并严重影响杨沟泄洪安全。该项目为水利设施整治，完工后可消除嘉农镇新泉村杨沟河泄洪安全隐患，恢复行洪断面，消除村委会阵地安全隐患，保障村民出行，改善项目区排灌条件。目前项目已完成，为实现农业增收打下基础，改善生产生活环境，社会经济效益明显。

（三）结果应用情况。

高度重视单位财政资金的支出绩效工作，对财政下达给本单位的经费使用情况严格执行财务管理各项规定，定期开展自查自纠，确保了财政资金支出的均衡平稳，科学合理。做好单位自评质量、绩效公开、评价结果应用等工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

嘉农镇支出绩效总体良好。2022年，嘉农镇在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，全面贯彻落实党的会议精神。按时完成预决算编制，在执行过程中有计划地进行资金申报使用，使收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。坚持厉行节约，在压缩一般性支出的任务下，确保了重点工程项目的顺利实施，同时确保了全镇财政正常运转。

（二）存在问题。

随着财经管理体系的不断规范，财务制度不断更新，需要加强财务人员学习，加强资金使用管理，熟悉各项规章制度，认真学习领会，按文件执行。

（三）改进建议。

强化财经纪律意识，重视内部财务管理，加强人员学习监督，提升财务人员业务能力。进一步加强财政资金使用管理，提高资金使用绩效。严格落实中央八项规定，严控“三公”经费、始终坚持厉行节约。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表