3、组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制、拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设、拟订全区卫生和计划生育科技发展规划。

4、完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

5、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作、宣传贯彻《红十字会法》，开展备灾救灾等人道主义服务工作。

6、承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区地方病防治工作领导小组、区人口和计划生育领导小组、区“健康巴东”全民行动领导小组的日常工作等。

（二）2022年重点工作完成情况。

1、全面贯彻落实中央和省市区委关于疫情防控工作的决策部署，组织党员、干部带头坚守防“疫”一线，成立了4个“疫情防控卫生突击队临时党支部”圆满完成对成都、内江、犍为、马边、夹江、市中区等地的驰援任务。

2、一是重拳整治医疗市场。重点关注高值医用耗材、药品及器械采购、项目建设等重点环节，规范不合理用药、违规重复检查、不合理组合检查等重点问题。截至目前，查处医疗机构案件总数22起，取缔6个游动牙医摊，罚款共24000元。医疗机构不良执业记分累计扣分50分，医务人员不良执业记分20人，累计扣分150分。二是不断提升服务能力。区人民医院发挥“龙头”作用，在2022年度发展内分泌、康复科、骨科等重点学科，开展无痛胃镜707余例、无痛分娩6例、超声引导下神经阻滞麻醉血管穿刺223例、心肌梗死的静脉溶栓1次。福禄-牛石片区县域医疗次中心发挥辅助作用，配备10余个临床及医技科室和公共卫生科，截至目前，开展普外科、泌尿外科、妇科等29种微创手术、40种开放手术，并顺利开展三级及三级以下手术160余例，是全区唯一恢复外科手术的基层医疗机构。三是及时调整防控重心。自新冠防控措施调整以来，我系统始终把医疗救治工作放在第一位，及时调整工作重心，把排查管控调整到保障服务上来，不断加强政策宣传，化解老百姓焦虑情绪及恐惧心理。同时，在全区设置发热门诊3家、发热诊室10家、哨点6家，保证了前期发热患者就诊需求；新增床位461张，缓解了新冠感染患者住院需求；督促医疗机构加强药品储存，确保了人民群众购药需求。四是全面发展中医事业。依托乐山市中医医院（新区）医疗中心、康养中心及中医药宣传教育基地，由市中医医院的两个省级重点中医专科“老年病科”和“针灸推拿康复科”整体搬迁进驻医疗中心，联合打造以老年病诊疗为主的综合医疗中心，满足了老年群体高质量就医和康复治疗需求。目前，康养中心已正式开放运营，医疗中心开放床位100张，出院各类病人300余人次。引进中医、中西医结合、中医康复理疗等中医适宜技术急紧缺专业人才7名，不断强化基层医疗机构中医药服务水平。2022年，全区基层公立医疗机构“精品中医馆”100%全覆盖，中医药服务达10.8万余人次，同比增长17%；中医类医疗收入达1026余万元，同比增长29%，中医药服务量达39%。

3、一是不断提升公共服务。通过健全居民健康档案、加强特殊人群管理、引导孕产妇优生优育等措施，实现基本公共卫生服务居民全覆盖。截至目前，全区累计建立居民健康档案14.2万余人（份）。在管高血压病人11596人、糖尿病病人3945人，登记管理严重精神障碍患者897例，特殊人群健康管理率98.54%。免费为65岁以上老年人体检2.2万余人（次），全区孕产妇住院分娩率保持在99.9%，为全区2151名农村妇女提供“两癌”筛查服务，孕产妇死亡率连续10年为0，婴幼儿死亡率连续10年低于全省、全市平均水平。二是全力打造细胞工程。自2021年全国健康促进示范区获省级评估后，累计打造62个健康社区，占辖区社区总数的67.39%，形成全社会健康生活新风尚。三是做实做细签约服务。沙湾区作为乐山市首批家庭医生契约服务改革试点区，积极探索家庭医生签约“深度服务”新模式。全区组建77个家庭医生签约服务团队，持续为辖区常住人口提供家庭医生签约服务，将签约服务真正落实到“人”，让辖区群众得到了全生命周期的健康管理和服务。家庭医生签约率服务达78.64%，重点人群签约率达99.47%。

4、一是促进作风行风建设。组织开展了作风建设教育整顿“百日提升”行动，针对工作中存在的“庸、懒”“散、浮”“慢、软”等现象进行整顿，全年开展廉洁警示教育3次，通报典型案例16个，廉政谈话85人次，开展以案释纪、以案释法教育4次。二是全力配合巡察监督。针对区委第二巡察组对我系统指出的问题，建立问题清单、任务清单、责任清单，明确责任股室、责任人和整改时限，建立整改台账，制定切实有效的整改措施，确保整改落实到位。三是优化干部队伍建设。今年以来，区卫健系统获评“嘉州名医”1名、“沫若名医”2名、“乐山好医生”2名、“沙湾好干部”1名，营造了创先争优的良好氛围。

二、机构设置

乐山市沙湾区卫生健康局（本级），属于一级预算单位，根据区委编办、区政府文件和上级业务主管部门的机构设置，结合我区的实际共设置了4个股室：综合股、医政医管股、防保股、统计流管股。内设计生协会。公务员编制10人，事业编制12人，聘用人员2人，实有车辆1台（车改保留轿车-预算在机关事务中心）。纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构只有：乐山市沙湾区卫生健康局（本级）。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,619.01万元。与2021年相比，收、支总计各减少16155.19万元，下降616.84%。主要变动原因是2021年决算数含局机关、人民医院及基层医疗机构，而2022年只有局机关。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,619.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,604.16万元，占99.4%；政府性基金预算财政拨款收入14.85万元，占0.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,619.01万元，其中：基本支出536.42万元，占20.5%；项目支出2,082.5万元，占79.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为2,619.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5004.19万元，下降65.64%。主要变动原因是2021年决算数含局机关、人民医院及基层医疗机构，而2022年只有局机关。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,604.16万元，占本年支出合计的99.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4119.04万元，下降61.27%。主要变动原因是2021年决算数含局机关、人民医院及基层医疗机构，而2022年只有局机关。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,604.16万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出45.82万元，占1.8%；卫生健康支出2,522.97万元，占96.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出35.38万元，占1.4%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为2,604.16万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）208、221（款）05、06、99（项）: 全年预算为81.2万元，支出决算为81.2万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。其中：离退休人员管理机构2.27万元；行政单位离退休支出0.87；机关事业单位基本养老保险缴费支出26.44万元；机关事业单位职业年金缴费支出9.36万元；其他社会保障和就业支出6.87万元；住房公积金支出35.38万元。

2.卫生健康支出（类）210（款）01、02、03、04、07、11、99（项）01、02、08、09、17、99: 全年预算为2522.97万元，支出决算为2522.97万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。其中：行政运行237.14万元；其他卫生健康管理事务支出162.31万元；中医（民族）医院275万元；乡镇卫生院184.60万元；其他基层医疗卫生机构支出526.35万元；基本公共卫生服务381.96万元；重大公共卫生服务38.71万元；计划生育服务385.57万元；行政单位医疗10.33万元；其他卫生健康支出321.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出536.41万元，其中：

人员经费481.18万元，主要包括：基本工资60.70万元、津贴补贴71.55万元、奖金147.44万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.44万元、职业年金缴费9.36万元、职工基本医疗保险缴费10.33万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费6.87万元、住房公积金35.38万元、医疗费0万元、其他工资福利支出8.69万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助103.64万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.03万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.75万元。

公用经费55.23万元，主要包括：办公费29.42万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费6.10万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.13万元、公务接待费1.60万元、专用材料费1.27万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.15万元、委托业务费0万元、工会经费3.02万元、福利费4.67万元、公务用车运行维护费**万元、其他交通费8.88万元、税金及附加费用**万元、其他商品和服务支出0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.7万元，完成预算的85%；较上年减少3万元，下降150%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是实际发生额减少。决算数较上年减少的主要原因是创卫检查和督查减少，其他各项工作的检查也相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决0万元，占0%；公务接待费支出决算1.7万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降**%。主要原因是……。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车**辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于。截至2022年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为2万元，支出决算为1.7万元，完成预算的85%。公务接待费支出决算比2021年减少3万元，下降150%。主要原因是创卫检查和督查减少，其他工作的检查也相应减少。其中：

国内公务接待支出1.7万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，156人次，共计支出1.7万元，具体内容包括：用餐。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。主要用于接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出14.85万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，沙湾区卫生健康局（本级）机关运行经费支出55.23万元，比2021年减少31.32万元，下降36.19%。主要原因是创卫工作量大幅减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，沙湾区卫生健康局（本级）未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沙湾区卫生健康局（本级）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对1个项目（计划生育服务）开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、社会保障和就业支出（类）208、221（款）05、99（项）05、06、99：指行政单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、住房公积金。

三、卫生健康支出（类）210（款）01、02、03、04、07、11、99（项）01、02、08、09、17、99：指行政运行、其他卫生健康管理事务支出、中医（民族）医院、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育服务、行政单位医疗、其他卫生健康支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		其他卫生健康管理项目
主管部门		山市卫生健康委员会					实施单位	沙湾区卫生健康局（本级）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1、及时兑付“乡村医士班”学员的生活费；2、保障“医师节”活动的顺利开展；3、完成基层系统的上云工作并正常运行；4、保障老年在学“送法”下乡活动及沙湾战疫报书刊出版					1、及时拨付了成都针炙班学员的生活费；2、“医师节”得以顺利开展并进行了表彰；3、完成了基层系统上云工作；4、老年大学本年度“送法”下乡活动开展2次。
	2.项目实施内容及过程概述	保障“乡村医十班”学员的生活费及“医师节”活动的开展、老年大学的各项活动，维护基层系统的正常运行
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	39.165	39.165	39.165			100	10	10
	其中：财政资金	39.165	39.165	39.165			100	/	/
	财政专户管理资金							/	/
	单位资金							/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1、拨付“乡村医士班”生活费人数；2、医师节表彰团队个及先进个人数；3、完成基层系统上云家数；4、“送法”下乡次数	定量	2、23人；3、4个和60个；4、9家；5、2次	人、个、家、次	2、23人；3、4个和60个；4、9家；5、2次	40	40
	产出指标	质量指标	活动开展质量	定性	“医师节”活动开展成功，送法下乡活动得好评		100%	40	40
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意度		满意度		85%	10	10
	效益指标	经济效益指标
合计								100	100

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		中医医院建设项目
主管部门		卫生健康部门					实施单位（盖章）	乐山市沙湾区卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	付中医医院基建项目进度款					全部完成
	2.项目实施内容及过程概述	及时拨付
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	275.00	275.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	275.00	275.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	新建中医医院数	定量	1	个	1	20	20
	产出指标	数量指标	新增床位数	定量	800	张	800	21	21
	效益指标	经济效益指标	建成后增加医疗收入	定量	1000	万元	1000	22	22
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	定性	明显提高		明显提高	23	23
	满意度指标	满意度	人民群众满意度	定性	》=85	%	87%	90	90
合计								100	100

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		乐山市沙湾区福禄镇中心卫生院住院部扩建建设项目
主管部门		卫生健康部门					实施单位（盖章）	乐山市沙湾区卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	100.00			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	年增加门急诊人次	定量	.>=20000	人次	20000	20	15
	产出指标	数量指标	年增加住院人次	定量	1500	人次	1502	20	15
	成本指标	经济成本指标	2022年总投资	定量	100	万元	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	定性	明显提高		明显提高	20	20
	满意度指标	人民群众满意度	满意度	定性	》=85	%	85%	10	10
合计								100	90
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		基层医疗机构实施基药后专项补助
主管部门		卫生健康部门					实施单位（盖章）	乐山市沙湾区卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	基层体制机制改革后对基层医疗机构的补偿					达到年初目标要求
	2.项目实施内容及过程概述	依据实际情况对各基层医疗机构实施进一步补助
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	84.00	41.20	41.20			100.00%	10	10
	其中：财政资金	84.00	41.20	41.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	实施机构数	定量	9	家	9	40	40
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	定性	稳步提升		稳步提升	20	20
	效益指标	经济效益指标	弥补收支差	≥	84	万元	84	20	15
	满意度指标	满意度	人民群众满意度	≥	85	%	85	10	10
合计								100	95
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		村医补助
主管部门		卫生健康部门					实施单位（盖章）	乐山市沙湾区卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对实施基本药物制度的村医补偿					达到年初目标要求
	2.项目实施内容及过程概述	对承担基本公共卫生服务的村医予以补助
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	33.50	33.50	33.50			100.00%	10	10
	其中：财政资金	33.50	33.50	33.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	补助机构数	定量	131	个	131	30	30
	产出指标	及时指标	资金及时到位率	定性	年底及时到位		年底及时到位	20	20
	效益指标	经济效益指标	国家鼓励实施基药的补偿	＝	54.33	万元	54.33	30	30
	满意度指标	满意度	人民群众满意度	≥	85	%	85	10	10
合计								100	85
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		乡村健康指导员经经费
主管部门		卫生健康部门					实施单位（盖章）	乐山市沙湾区卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	打造“健康沙湾”，深入实施乡村振兴战略					达到年初目标要求
	2.项目实施内容及过程概述	对乡村健康指导员的生活补助
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	67.00	47.32	47.32			100.00%	10	10
	其中：财政资金	67.00	47.32	47.32			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	实施机构数	定量	11	个	11	30	30
	产出指标	数量指标	人员数量	定量	92	人数	92	30	30
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	定性	稳步提升		稳步提升	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	描述	≥	90	%	95%	10	10
合计								100	100
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		基本药物补偿
主管部门		卫生健康部门					实施单位（盖章）	乐山市沙湾区卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。 3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。					项目预期目标全部完成。
	2.项目实施内容及过程概述	根据基层医疗机构实施基本药物制的情况予以补偿
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	404.30	404.30	404.30			100.00%	10	10
	其中：财政资金	404.30	404.30	404.30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	1、实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比；2、实施基本药物制度的村卫生室占比	定量	1、100%；2、100%	%	1、100%；2、100%	20	20
		数量指标	1、基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例；2、基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	定量	1、≥95%；2、≥60%	%	1、≥95%；2、≥60%	20	20
		时效指标	资金拨进度	定性	本年度内拨付		本年度内拨付	20	18
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	定性	保持稳定		保持稳定	10	10
	效益指标	可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	定性	中长期		中长期	10	10
	满意度指标	满意度	人民群众的满意度	定量	≥80%	%	≥80%	10	10
合计								100	98
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		基本公共卫生经费地方配套
主管部门		卫生健康部门					实施单位（盖章）	乐山市沙湾区卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方疾病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。					基本完成
	2.项目实施内容及过程概述	基层医疗机构按照国家12项目基本公共卫生要求，同时按市区基公指导中心的考核指标全面完成基本公共卫生服务内容
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	381.96	381.96	381.96			100.00%	10
	其中：财政资金	381.96	381.96	381.96			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫计划疫苗接种率	定量	≥90%	%	90%	1.8	1.8
			7岁以下儿童健康管理率		≥85%		85%	1.8	1.8
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		≥90%		90%	1.8	1.8
			孕产妇系统管理率		≥90%		90%	1.8	1.8
			3岁以下儿童系统管理率		≥80%		80%	1.8	1.8
			高血压患者管理人数		11434人	人	11844	1.8	1.8
			2型糖尿病患者管理人数		3851人	%	4079	1.8	1.8
			肺结核患者管理率		≥90%		90%	1.8	1.8
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率		≥80%		80%	1.8	1.8
			儿童中医药健康管理率		≥77%		77%	1.8	1.8
			老年人中医药健康管理率		≥70%		70%	1.8	1.8
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率		≥90%		90%	1.8	1.8
			贫困地区儿童营养改善项目脱贫县覆盖率		≥100%		100%	1.8	1.8
			目标人群叶酸服用率		≥90%		90%	1.8	1.8
			孕前优生健康检查目标人群覆盖率		≥80%		80%	1.8	1.8
			项目地区新生儿两种遗传代谢病（PKU和CH）筛查率		≥95%		95%	1.8	1.8
			项目地区新生儿听力筛查率		≥85%		85%	1.8	1.8
			农村妇女“两癌”检查目标任务完成率		≥100%		100%	1.8	1.8
			65岁及以上失能老年人健康服务目标任务完成率		≥100%		100%	1.8	1.8
			重点职业病监测地市开展率		≥95%		95%	1.8	1.8
			工作场所职业病危害因素监测县（区）覆盖率		＞90%		＞90%	1.8	1.8
			地方病监测完成率		≥95%		95%	1.8	1.8
			麻风病规定随访到位率		≥90%		90%	1.8	1.8
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥61%	%	61%	1.8	1.8
			高血压患者基层规范管理服务率		≥61%		61%	1.8	1.8
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥61%		61%	1.8	1.8
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率		≥61%		61%	1.8	1.8
			传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%		95%	1.8	1.8
			国家、省级卫生应急队伍培训演练合格率		100%		100%	1.8	1.8
			康复站（点）运行率		≥90%		90%	1.8	1.8
			地方病核心指标监测率		≥90%		90%	1.8	1.8
			麻风病可疑线索报告率		≥90%		90%	1.8	1.8
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	较上年提高		较上年提高	5	5
		满意度指标	避孕药具发放满意度	定性	≥80%		80%	5	5
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		不断缩小	2.4	2.4
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		不断提高	20	20
合计								100	100
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		重点人群艾滋病扩大检测
主管部门		卫生健康部门					实施单位（盖章）	乐山市沙湾区卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	最大程度发现并治疗艾滋病感染者，有效控制我区艾滋病疫情					达到年初目标要求
	2.项目实施内容及过程概述	对入医院就诊人员进行艾滋病免费筛查
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	52.43	38.71	38.71			100.00%	10	10
	其中：财政资金	52.43	38.71	38.71			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	免费检测人数	定量	31009	人数	31009	30	24
	产出指标	质量指标	检测质量	定性	按规范保质保量		按规范保质保量	30	30
	效益指标	社会效益指标	艾滋病感染率	定性	明显下降		明显下降	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	描述	≥	85	%	85%	10	10
合计								100	96
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		上级-计划生育项目
主管部门		卫生健康部门					实施单位（盖章）	乐山市沙湾区卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。目标3：独生子女父母优先分享改革发展的成果，稳定家庭功能。					完成农村计划生育奖励扶助5971人补助资料的收集、审核、上报以及资金的发放
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	385.57	385.57			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	385.57	385.57			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	定量	233	人	233	5	5
			扶助独生子女死亡家庭人数		563		563	5	5
			扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数		二级1，三级22		23	5	5
			国家农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		4502		4502	5	5
			省级农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		1469		1469	5	5
			独生子女父母奖励		4357		4357	5	5
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	定量	100	%	100	15	15
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	定量	100	%	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	逐步提高		逐步提高	10	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	定性	逐步提高		逐步提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定量	》=85	%	85%	10	10
合计								100	100
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		春节送温暖慰问
主管部门		卫生健康部门					实施单位（盖章）	乐山市沙湾区卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	春节送温暖慰问活动：对系统内困难群体进行送温暖慰问					达到年初目标要求
	2.项目实施内容及过程概述	年前送温暖
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.90	16.90			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	16.90	16.90			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	慰问艾滋病人数	定量	313	人	313	20	20
		数量指标	慰问困难群体人数	定量	22	人	313	20	20
		及时指标	节前	定性	春节前已慰问		春节前已慰问	20	20
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	稳步提升		稳步提升	20	20
	满意度指标	满意度	人民群众满意度		＞90%	%	90	10	10
合计								100	100
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		创卫工作经费
主管部门		卫生健康部门					实施单位（盖章）	乐山市沙湾区卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	巩固国卫创建成果					顺利通过市级创卫督查
	2.项目实施内容及过程概述	保持创卫现有成果
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.67	29.22	29.22			100.00%	10	10
	其中：财政资金	29.67	29.22	29.22			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	保持和巩固卫生单元	定量	98	个	100	20	20
		数量指标	新增宣传标示牌	定量	23	个	23	20	20
		质量指标	市级卫生督查符合率	定量	98	%	98	20	15
	效益指标	社会效益指标	城乡环境卫生改养善	定性	明显		明显	20	20
	满意度指标	人民群众满意度	满意度	定量	≥85%	%	85%	10	10
合计								100	95
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		疫情防控专项
主管部门		卫生健康部门					实施单位（盖章）	乐山市沙湾区卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	继续加强疫情防控工作					年内无新冠疫情病例发生
	2.项目实施内容及过程概述	继续加强疫情防控工作，主要通过加强自身防护，保足防疫物资，隔离点监控等措施达到有效控制疫情
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	125.00	125.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	125.00	125.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	建立和管理隔离点数量	定量	2	个	2	20	20
		数量指标	采购防护口罩数	定量	3	万个	3	20	20
		质量指标	隔离点条件及防护物资质量	定性	隔离点条件良，采购防护物资符合标准		隔离点条件良，采购防护物资符合标准	20	20
	效益指标	社会效益指标	新冠疫情控制	定性	得到有力控制		得到有力控制	20	20
	满意度指标	满意度	人民群众满意度	定性	≥90%	%	90	90	90
合计								100	100
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		新冠疫情防控
主管部门		卫生健康部门					实施单位（盖章）	乐山市沙湾区卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	有效控制新冠疫情					新冠疫情得到有效控制
	2.项目实施内容及过程概述	加强核酸检测，有效监控管制核酸阳性人员，通过对重点人群的严格管控，有效的控制疫情
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	129.89	129.89			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	129.89	129.89			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	核酸检测人数	定量	12	万人	12.3	20	20
	产出指标	数量指标	收管隔离人数	定量	550	人	582	20	20
	效益指标	社会效益指标	疫情有效控制程度	定性	有效控制		有效控制	20	20
	效益指标	经济效益指标	减少医保因发生新冠支付金额	定量	100	万元	≥100	20	12
	满意度指标	人民群众满意度	满意度	定量	≥90	%	90%	10	10
合计								100	88
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		专债申报服务咨询费
主管部门		卫生健康部门					实施单位（盖章）	乐山市沙湾区卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	区人民医院申报专项债第三方咨询服务费					按合同进度实施达到要求
	2.项目实施内容及过程概述	专项债咨询第三方机构为我局下属单位区人民医院申报专项债提供咨询和服务
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.85	14.85			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	14.85	14.85			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	申报项目个数	定量	1	个	1	40	40
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	定性	明显提高		明显提高	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定量	》=85	%	85	10	10
合计								100	100