2022年度

沙湾区沙湾镇中心卫生院

单位决算

目录

公开时间：2023年10月30日

第一部分 单位概况....................................................... 4

一、主要职责........................................................ 4

二、机构设置........................................................ 5

第二部分 2022年度单位决算情况说明...................................... 6

一、收入支出决算总体情况说明........................................ 6

二、收入决算情况说明................................................ 6

三、支出决算情况说明................................................ 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................ 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................... 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................ 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................. 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................... 14

十、其他重要事项的情况说明......................................... 15

第三部分 名词解释...................................................... 16

第四部分 附件.......................................................... 19

第五部分 附表.......................................................... 25

一、收入支出决算总表............................................... 25

二、收入决算表..................................................... 25

三、支出决算表..................................................... 25

四、财政拨款收入支出决算总表....................................... 25

五、财政拨款支出决算明细表......................................... 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................. 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................. 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................. 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................. 25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................... 25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................... 25

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................... 25

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表............................... 25

第一部分 单位概况

     一、主要职责

  （一）单位主要职能。

 （1）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

 （2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

 （3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

 （4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

 （5）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

 （6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

 （二）2022年重点工作完成情况。

 2022年全面防控新冠肺炎疫情；继续深化医药卫生体制改革，加大公立医院的改革力度，进一步扩大基本药物制度的实施范围，全面实施基本药物制度；巩固基本公共卫生服务成效，实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等11类国家基本公共卫生服务项目，定期开展65岁以上老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇做产前检查和产后访视活动，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务；安全生产，认真做好医院内部安全生产特别是消防安全工作。健全组织机构,完善各项安全生产工作制度。

    二、机构设置

  乐山市沙湾镇中心卫生院属于卫生健康局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

  纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

 1. 乐山市沙湾镇中心卫生院

 单位内设科室及相关情况：预防保健科，全科医疗科，内科，外科，妇产科，儿科，医学检验科，医学影像科，中医科等。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

 2022年度收、支总计均为6349.93万元。与2021年相比，收、支总计各增加6349.93万元，增长100%。主要变动原因是2022年部门决算新增单位。

  二、收入决算情况说明

  2022年本年收入合计6349.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1626.58万元，占26%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4723.35万元，占74%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  三、支出决算情况说明

  2022年本年支出合计6349.93万元，其中：基本支出6349.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年财政拨款收、支总计均为1626.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1626.58万元，增长100%。主要变动原因是2022年部门决算新增单位。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2022年一般公共预算财政拨款支出1626.58万元，占本年支出合计的26%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1626.58万元，增长100%。主要变动原因是2022年决算新增单位。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2022年一般公共预算财政拨款支出1626.58万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出200.19万元，占3%；卫生健康支出6057.19万元，占95%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出92.55万元，占2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2022年一般公共预算支出全年预算数为1626.58万元，支出决算数为1626.58万元，完成全年预算数的100%。其中：

  1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:  全年预算为97.87万元，支出决算为97.87万元，完成全年预算的100%。

  2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:  全年预算为15.22万元，支出决算为15.22万元，完成全年预算的100%。

  3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:  全年预算为37.64万元，支出决算为36.74万元，完成全年预算的100%。

  4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）: 全年预算为1354.82万元，支出决算为1354.82万元，完成全年预算的100%。

  5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 全年预算为46.97万元，支出决算为46.97万元，完成全年预算的100%。

  6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为74.06万元，支出决算为74.06万元，完成全年预算的100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2022年一般公共预算财政拨款基本支出1626.58万元，其中：

  人员经费1626.58万元，主要包括：基本工资1109.28万元、津贴补贴61.86万元、绩效工资178.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.87万元、职业年金缴费15.22万元、职工基本医疗保险缴费46.97万元、其他社会保障缴费37.64万元、住房公积金74.06万元、生活补助4.83万元、奖励金0.15万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元。

  公用经费0万元。

  七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是乡镇卫生院未预算“三公”经费。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

  2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

  其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型8辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长。

  国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

  外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

  乐山市沙湾区沙湾镇中心卫生院属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

  （二）政府采购支出情况

  2022年，乐山市沙湾区沙湾镇中心卫生院未发生政府采购支出。

  （三）国有资产占有使用情况

  截至2022年12月31日，乐山市沙湾区沙湾镇中心卫生院共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆。其中：其他用车主要是用于基本公共卫生服务及医疗救治服务等。

  单价100万元（含）以上设备0台（套）。

 （四）预算绩效管理情况。

  根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对其他人员支出项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如诊疗收入、药品收入、检查收入、治疗收入等。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出

  十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出

  十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:  指除上述项目外，其他用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的工伤保险支出。

  十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）: 指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出。

  十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件 

   第五部分 附表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、财政拨款支出决算明细表

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   十三、财政拨款“三公”经费支出决算表