2022年度

      乐山市沙湾区卫生健康局（汇总）决算编制说明

目录

公开时间：2023年 10 月  30 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1、贯彻落实党和国家、省、州关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规、制订全区疾病预防控制规划、拟订并实施基层卫生和计划生育服务、制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

2、组织推进全区公立医院改革、贯彻落实国家基本公共卫生服务政策及和国家基本药物制度。

3、组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制、拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设、拟订全区卫生和计划生育科技发展规划。

4、完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

5、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作、宣传贯彻《红十字会法》，开展备灾救灾等人道主义服务工作。

6、承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区地方病防治工作领导小组、区人口和计划生育领导小组、区“健康巴东”全民行动领导小组的日常工作等。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年，我区卫健系统工作在市卫健委精心指导下，在区委、区政府坚强领导下，紧紧围绕任务目标，抢抓机遇，务实创新，不断推进卫生健康工作再上新台阶。2022年度，区卫健局荣获第二届四川省“美丽乡村健康跑”示范活动优秀组织奖，并被市委、市政府评为乐山市2022年抗击新冠肺炎疫情先进集体；合作项目市中医院（新区）医疗中心、康养中心投入使用，区妇幼保健院（新区）搬迁使用；福禄-牛石县域医疗次中心建设顺利通过省卫健委验收；嘉农镇卫生院中医科成功创建为全省第一批基层医疗卫生机构临床特色科室；沙湾区健康行动创建案例成功入选“四川省健康行动十大典型案例”；新冠疫情防控取得了最终胜利（我区未发生一例），继续巩固了创卫成果，进一步深化医药卫生体制机制改革。

二、机构设置

乐山市沙湾区卫生健康局（汇总）属于一级预算单位，下属一级预算单位3个，二级预算单位10个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。

纳入2022年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1.乐山市沙湾区卫生健康局（本级）

2.乐山市沙湾区区疾病预防控制中心

3.乐山市沙湾区区妇幼保健计划生育服务中心

4.乐山市沙湾区卫生和计划生育监督执法大队

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.乐山市沙湾区人民医院

        2.乐山市沙湾区沙湾镇中心卫生院

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计19,198.77万元。与2021年相比，收、支总计各减少-2,045.66万元，下降-9.6%。主要变动原因是财政拨款在幅减少。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计18,776.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,681.37万元，占35.6%；政府性基金预算财政拨款收入284.72万元，占1.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入11,799.08万元，占62.8%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.54万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计19,198.59万元，其中：基本支出16,379.64万元，占85.3%；项目支出2,818.94万元，占14.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计7,131.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少-2,961.58万元，下降-29.3%。主要变动原因是各项目额度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出6,847.13万元，占本年支出合计的35.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少-2,640.55万元，增长/下降-27.8%。主要变动原因是各项目额度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出6847.13万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出408.99万元，占5.97%；卫生健康支出6186.02万元，占90.34%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出252.11万元，占3.69%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为6,847.13万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出208（类）05、08、99（款）01、03、05、06、99（项）:  全年预算为408.99万元，支出决算为408.99万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2.卫生健康支出210（类）01、02、03、04、07、11、99（款）01、02、03、08、09、17、99（项）: 全年预算为6186.03万元，支出决算为6186.03万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:全年预算为252.11万元，支出决算为252.11万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出4,312.91万元，其中：

人员经费4,121.56万元，主要包括：基本工资1952.18万元、津贴补贴204.9万元、奖金166.09万元、绩效工资659.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费271.89万元、职业年金缴费36.4万元、职工基本医疗保险缴费116.03万元、其他社会保障缴费74.07万元、住房公积金252.11万元、其他工资福利支出156.73万元、抚恤金41.32万元、生活补助184.25万元、奖励金0.31万元、其他对个人和家庭的补助支出5.49万元。

公用经费191.35万元，主要包括：办公费78.2万元、印刷费1.21万元、手续费0.19万元、水费1.32万元、电费1.32万元、邮电费5.97万元、物业管理费1.74万元、差旅费9.56万元、维修（护）费1.02万元、培训费1.74万元、公务接待费3.41万元、专用材料费1.33万元、劳务费1.24万元、委托业务费0.85万元、工会经费13.93万元、福利费15.79万元、公务用车运行维护费17.85万元、其他交通费11.51万元、其他商品和服务支出6.29万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为41.36万元，完成预算99.3%；较上年增加15.67万元，增长61%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是预算精细程度不够，本年度主要是公务用车较上年度增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.85万元，占91.5%；公务接待费支出决算3.51万元，占8.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为41.65万元,支出决算为41.36万元，完成预算的99.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加17.17万元，增长83%。。主要原因是公务用车增加，主要是新冠疫情防控接送隔离人员大量增加。

其中：公务用车购置费支出20万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型1辆、金额20万元，主要用于疫情防控。截至2022年12月31日，本部门共有公务用车24辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型20辆。

公务用车运行维护费支出17.85万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为3.81万元，支出决算为3.51万元，完成预算的99.3%。公务接待费支出决算比2021年减少1.5万元，下降29.9%。主要原因是公务接待减少。

国内公务接待支出3.51万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待49批次，372人次，共计支出3.51万元，具体内容包括：各项工作的督导、检查等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出284.72万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市沙湾区卫生健康局（汇总）机关运行经费支出70.69万元（只计算行政单位和参公单位），比2021年减少60.93万元，下降624.4%。主要原因是各单位积极贯彻执行中央八项规定、省市“十项”规定的要求，主动压减运行经费，其次是各项工作安排紧凑，相应工作经费均大幅下降。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市沙湾区卫生健康局（汇总）政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市沙湾区卫生健康局（汇总）共有车辆24辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用20辆。其中：其他用车主要是用于基层医疗机构医疗活动、疫情防控及公共卫生等工作。单价100万元（含）以上设备12台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对计划生育服务等1个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成沙湾区卫健部门整体绩效自评报告。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息等收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、社会保障和就业支出208（类）05、08、99（款）01、03、05、06、99（项）指行政单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。

十、卫生健康支出210（类）01、02、03、04、07、11、99（款）01、02、03、08、09、17、99（项）指行政运行、其他卫生健康管理事务支出、综合医院、中医（民族）医院、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育服务、 行政单位医疗、事业单位医疗、其他卫生健康支出。

十一、住房保障支出221（类）02款）01（项）：指住房公积金支出。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年沙湾区卫健部门整体支出绩效评价报告

（包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

沙湾区卫健局局机关根据区委编办、区政府文件和上级业务主管部门的机构设置，结合我区的实际共设置了4个股室：综合股、医政医管股、防保股、统计流管股。内设计生协会。下级单位含4个直属医疗卫生机构（区人民医院、区疾病预防控制中心、区妇幼保健和计划生育服务中心、区卫生执法监督大队）和9个基层医疗机构，其中区疾病预防控制中心、区妇幼保健和计划生育服务中心、区卫生执法监督大队为一级预算单位，区人民医院和9个基层医疗机构为二级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

1、贯彻落实党和国家、省、州关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规、制订全区疾病预防控制规划、拟订并实施基层卫生和计划生育服务、制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

2、组织推进全区公立医院改革、贯彻落实国家基本公共卫生服务政策及和国家基本药物制度。

3、组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制、拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设、拟订全区卫生和计划生育科技发展规划。

4、完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

5、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作、宣传贯彻《红十字会法》，开展备灾救灾等人道主义服务工作。

6、承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区地方病防治工作领导小组、区人口和计划生育领导小组、区“健康巴东”全民行动领导小组的日常工作等。

卫健局及下属(人民医院和9个基层医疗机构)10个二级预算单位财政供养人数（即在职人数）330人，其中：在职公务员10人、参公人员3人、在职事业（工勤）317人。离退休人数128人，其中：离休0人、退休公务员19人、退休参公人员2人，退休事业（工勤）107人。

乐山市沙湾区疾病预防控制中心财政供养人数（即在职人数）35人，其中：在职公务员人、参公人员0人、在职事业（工勤）35人。离退休人数0人，其中：离休0人、退休公务员0人、退休事业（工勤）15人。

沙湾区妇幼保健计划生育服务中心财政供养人数（即在职人数）32人，其中：在职公务员0人、参公人员0人、在职事业（工勤）32人。离退休人数8人，其中：离休0人、退休公务员0人、退休事业（工勤）8人。

区卫生执法大队财政供养人员（即在职人数）3人，其中：在职公务员3人，在职事业（工勤）1人。离退休人数2人，其中：离休0人，退休公务员2人，退休事业（工勤）0人。

（三）年度主要工作任务。

卫健局党组根据我区卫健发展规划并结合区委、区政府2022年工作计划2022年重点工作：全面防控新冠肺炎疫情；继续深化医药卫生体制改革，加大公立医院的改革力度，进一步扩大基本药物制度的实施范围，全面实施取消公立医院药品加成，巩固基本公共卫生服务成效；大力争取对上资金和项目，加大医疗卫生和计生基础设施建设。

（四）部门整体支出绩效目标。

紧扣“农旅兴区、工业园区”发展主线，认真贯彻区第九次党代会精神，继续坚持“树龙头、强基层、补短板”总体思路，把保障全区人民健康放在优先发展的战略地位，认真贯彻落实健康中国战略，坚持全民参与、共建共享的基本原则，推动重大疾病防控和健康知识普及，提升医防综合服务能力，全方位全周期保障全区人民健康。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年，卫健部门财政资金总收入6966.09万元，其中一般公共预算6681.37万元，政府性基金预算284.72万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年，卫健部门财政资金总支出7131.85万元，其中本年一般公共和政府性基金预算6966.09万元，上年一般公共预算结转165.76万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2022年末财政资金结转165.76万元。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

基本支出主要是人员工资、津补贴、绩效工资以及职工的“五险一金”支出，该部分支出全部完成；其次为维持单位运行的公用支出，各项支出均按照年初预算执行，尤其是“三公”经费，严格按照“八项”规定执行，绩效目标完成较好；存在不足的主要是特定项目类目标的支付执行进度未及时和完整。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

根据2022年度的整体目标任务，我们制定了本年度工作计划，对各项工作作出了明确要求，规定了要达到的目标和完成的时限，对特定目标类项目，除上级下达的项目（各项目上级均下对业务部门下发有相应的实施方案）外，本级超100万项目也制了相应的要求和方案，对各项目制定了绩效目标考核细则（包括上级下达项目），目标的制定依据项目的实施内容合规、合理，同时项目的执行严格按照目标的完成情况执行且与绩效挂勾，大部分项目预算完成较好，个别项目存在资金执行不及时而延后的情况，项目已完成却因资金当年暂未执行的，财政于次年以一般公共预年形式继续执行。各项目均严格按照相关规定和实施方案执行，无违规情况发生。

项目1：重大传染病防控项目

 项目绩效目标制定

根据工作内容，制定了总体目标：1.开展0-6岁适龄儿童常规接种；2.全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，3.及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。4.持续巩固血吸虫病防治成果，加强血吸虫病监测。5、推广癌症、心脑血管疾病、呼吸系统疾病等慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢病及其危险因素监测；加强防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。

产出指标：肺结核患者成功治疗率80%、血吸虫病筛查任务完成率90%、艾滋病免费抗病毒治疗率95%、适龄儿童常规接种率90%、在册严重精神障碍患者管理率80%、艾滋病哨点监测完成率95%。

效益指标：传染病防控效果

满意度指标：服务对象满意度100%

目标实现

2022年各项工作稳步推进，保质保量的完成了总体目标。产出、效益、满意度指标率完成如下：肺结核患者成功治疗率达100%、血吸虫病筛查任务完成率达100%、艾滋病免费抗病毒治疗率达97.31%、适龄儿童常规接种率达93%、在册严重精神障碍患者管理率达98.72%、艾滋病哨点监测完成率达100%、传染病防控效果显著、服务对象满意度100%。

支出控制

   严格按照省卫健委制定的资金使用方案制度本中心的资金实施方案，实行经费控制，严禁无预算列支经费。

及时处置

    项目资金计划下达时，我中心及时在预算管理一体化系统中建立项目登记和项目入库，并完成了基本信息、测算明细、资金构成、绩效评估和目标表的填报，处置及时准确。

执行进度

    各项工作已按要求保质保量完成。

预算完成情况

预算资金105.42万元，2022年暂未支付资金，本年度暂未执行，计划2023年积极向财政争取资金及时支付。

项目2：新冠肺炎监测及疫情处置项目

项目绩效目标制定

根据工作内容，制定了总体目标：做到早发现、早报告，及时采取防控措施进行处置，防止新冠疫情扩散。产出指标：新冠核酸检测试剂及耗材储备100%、处置疫情防护物资储备100%、特定人群监测100%。满意度指标：服务对象满意度100%。

目标实现

通过制定应急技术方案和完整的管理制度，确保了卫生应急物资的储备。在处置新冠疫情中反应迅速，处理及时，措施得当，确保了我区广大人民群众的身体健康安全。今年，我中心累计派出卫生专业技术人员29人次先后支援犍为、夹江、市中区、甘孜、宜宾、南充等地新冠疫情处置工作。强化风险人员管控：我区累计转运风险人员1739人次，其中入境人员352人次；集中隔离 1387人次，协助属地政府管控重点人员11267人次。强化新冠核酸检测能力，检测能力由1462管/日提升至7462管/日，进一步提升了检测能力与检测速度。2022年，我中心累计检测4.6万余管核酸样本，其中人员4.3万管约28.8万人次，环境样本约3000管3.0万份。各项产出、满意度指标均达到完成。

支出控制

   严格按照财经相关各项制度开展经费列支，确保专款专用，

及时处置

     项目资金计划下达时，我中心及时在预算管理一体化系统中建立项目登记和项目入库，并完成了基本信息、测算明细、资金构成、绩效评估和目标表的填报，处置及时准确。

执行进度

    各项工作已按要求保质保量完成。

预算完成情况

预算资金163万元，预算资金执行率100%。

项目3：2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）

全年预算114.2万元，用于开展专业人才技术培养、完善医院信息化系统、打造具有妇幼保健特色的中医馆、采购设施设备。发展目标是拓展妇女儿童中医保健服务项目，夯实临床科室整体技术服务水平，提升信息化系统智能服务能力，保障医疗安全和诊疗效率，全面提高医院整体服务质量。现已按方案开展了专技人才培养、信息化建设和设备采购工作，已产生合同资金90万元，但实际支付资金仅0.845元，预算执行率为0.007%，资金未支付到位。无违规违纪问题。

（三）结果应用情况。

按照各项目的预定目标，各业务股室对各自实施的项目进行了考核评分，整个考核评分过程做到全公开、公正、透明，同时进行了总结和分析，对存在不足的地方加以改进，做得好方面加以推广。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

     整体绩效良好。

（二）存在问题。

  部分特定类项目的目标制定欠合理，考核细则需进一步完善；部分转移支付项目因资金不能及时到位，也造成该项目的推进存在一些困难。

（三）改进建议。

 进一步完善预算，尽量做到精细预算，在绩效目标的和考核细则制定上要进一步加强和完善，积极与财政衔接，加快项目的执行进度，严格按照实施方案执行；修改并和完善内部控制制度，力争在来年中整体绩效更上一个台阶。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度