目录

公开时间：2023年10月27日

第一部分 单位概况...........................................................................................................................................4

一、主要职责.........................................................................................................................................................4

二、机构设置.........................................................................................................................................................4

第二部分 2022年度单位决算情况说明................................................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明..............................................................................................................5

二、收入决算情况说明...................................................................................................................................5

三、支出决算情况说明....................................................................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................................................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................................................13

十、其他重要事项的情况说明...................................................................................................................13

第三部分 名词解释............................................................................................................................................15

第四部分 附件........................................................................................................................................................17

第五部分 附表........................................................................................................................................................19

一、收入支出决算总表.....................................................................................................................................19

二、收入决算表......................................................................................................................................................19

三、支出决算表......................................................................................................................................................19

四、财政拨款收入支出决算总表...............................................................................................................19

五、财政拨款支出决算明细表...................................................................................................................19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................................................19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................................................19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................................................19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................................................19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................................................................19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...............................................................19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........................................................................19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表......................................................................................19

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

沙湾区红猫堰保护服务中心承担沙湾区和市中区两个乡镇的灌溉、防洪、人畜饮水等公益性任务、工业用水、生态纳污等职能。

（二）2022年重点工作完成情况。

保证了灌区嘉农镇和水口镇1.3万亩农田灌溉和除涝，保障了灌区工农业生产生活用水和防洪，促进了灌区内“三农”稳定，促进了水资源可持续利用，为地区经济和社会可持续发展创造好条件。

二、机构设置

沙湾区红猫堰保护服务中心属于乐山市沙湾区水务局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

沙湾区红猫堰保护服务中心

单位内设科室及相关情况：内设办公室、枢纽站、水口站

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为132.38万元。与2021年相比，收、支总计各减少7.71万元，下降5.5%。主要变动原因是2022年年初结转结余减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计130.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图））

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计132.38万元，其中：基本支出122.49万元，占92.5%；项目支出9.89万元，占7.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为132.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少7.71万元，下降5.5%。主要变动原因是2022年年初结转结余减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出132.38万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.03万元，增长1.6%。主要变动原因是岁修项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出132.38万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.84万元，占8.2%；卫生健康支出2.98万元，占2.3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出109.37万元，占82.6%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出9.19万元，占6.9%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出全年预算数为132.38万元，支出决算数为132.38万元，完成全年预算数的100%。其中：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:  全年预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成全年预算的100%。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:  全年预算为7.43万元，支出决算为7.43万元，完成全年预算的100%。

　　3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:  全年预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成全年预算的100%。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 全年预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成全年预算的100%。

5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）: 全年预算为109.37万元，支出决算为109.37万元，完成全年预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）: 全年预算为9.19万元，支出决算为9.19万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出122.49万元，其中：

人员经费114.13万元，主要包括：基本工资29.63万元、津贴补贴0.97万元、绩效工资50.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.43万元、职工基本医疗保险缴费2.98万元、其他社会保障缴费2.39万元、住房公积金9.19万元、生活补助10.72万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

公用经费8.36万元，主要包括：办公费3.22万元、邮电费0.05万元、工会经费0.74万元、福利费1.41万元、其他交通费1.5万元、其他商品和服务支出1.44万元。

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无三公经费活动支出。决算数与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，沙湾区红猫堰保护服务中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，沙湾区红猫堰保护服务中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沙湾区红猫堰保护服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对红猫堰2022年度岁修1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）: 指退休人员活动经费支出。

十、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出（项）：指用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十三、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:指用于水利行业业务管理方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表