2022年度

共青团乐山市沙湾区委员会（汇总）部门决算

目录

公开时间：2023年10月26日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）单位主要职能

指导全区共青团、青联和少先队工作；对全区性青年社团组织进行指导和管理；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好大、中、小学生教育管理；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定我区有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结；承担区委、区政府交办的有关事项等。

（二）2022年重点工作完成情况

1、以“四规范”行动为抓手，不断夯实组织力。一是规范组织运行。全面清理规范基层团、队组织，成立铜河街道团工委、推动8镇团委完成换届选举；成立教育团工委，实现学校领域团组织归口管理；新建两新团组织12个，率先在全市成立文化旅游团指委，进一步推进新兴领域团的工作。召开沙湾区第二次少代会，全区22个中小学校成立少工委。二是规范入团程序。按照“上下结合、自上而下”的原则，合理下发新发展团员指导数，统一制定全区各学校入团流程，召开专题培训会2期，严把发展团员“入口关”，全年发展团员360人。顺利推动分批入队试点工作，凤凰学校第一批入队儿童90人。三是规范团费管理。开展团费收缴专项整顿工作，指导基层团组织以村级建制调整改革为契机，摸清团员底数，建立工作台账，规范团费收缴。团区委严格落实会计、出纳分设要求，集体研究使用，确保团费管理、使用从严从实。四是规范队伍管理。建立全区团干部、少先队辅导员管理台账，分层分类举办培训班4期，召开首次团组织书记述职大会，不断压紧工作责任、提升工作素能、发挥工作实效。强化团员青年管理，建立团员入党申请人台账，细化推优指标，从严做好优秀团员推荐入党工作。团建基础不断提升，2022年全市团建工作现场会在沙湾召开。

2、以青少年思想引领为关键，不断强化引领力。一是持续推进“青年大学习”。坚持将“青年大学习”作为青年思想政治教育的主要载体，积极组织全区青年团员参与，锁定全区中学学生和团干部为学习主体，将参与大学习情况纳入学校和机关党组织书记述职评议内容，压实组织责任，提升参学比率。二是常态开展主题活动。在全区387个团组织、240个队组织中全覆盖开展“绽放战役青春·坚定制度自信”“致敬抗美援朝·争做时代新人”“红领巾心向党”“向国旗敬礼”“迎接少代会·争做好队员”等主题活动。团区委走进学校、社区等领域，开展“学习五四精神”“弘扬志愿精神”等主题宣讲活动4次，切实引导青少年听党话、跟党走，筑牢青年意识形态阵地。三是发挥榜样引领作用。表扬区级优秀共青团员24人、优秀团干部23人、五四红旗团组织9个、优秀青年志愿者24人，4名优秀青年和2个组织获得全市表扬；评选表扬第一届沙湾区十佳少先队员、少先队辅导员、少先队组织，1名优秀少辅被评为全省优秀少先队辅导员，1名优秀少辅在全市少辅首届技能大赛中获得第一名，用身边人和事教育引导青少年积极向上。

3、以青少年需求为导向，不断提升服务力。一是做好青年发展统筹协调工作。召开沙湾区实施《四川省中长期青年发展规划（2017-2025年）》工作联席会议第二次全体会议并印发工作要点，打造青年之家2个，建立志愿服务、创业就业和文艺体育三大类团属社会组织，提高青年服务针对性。做好团员学社衔接工作，提升青年团员党风廉政建设社会评价满意度。二是强化西部计划志愿者管理。积极对接组织人事部门落实西部计划志愿者转编工作，2020年有4名西部计划志愿者通过考核招聘录用为乡镇事业单位工作人员；积极对接财政、审计等部门，落实西部计划志愿者交通补贴；常态开展重要节日慰问、生日慰问，提升志愿者福利，增强志愿者服务热情和归属感。三是有序推进童伴计划。积极争取沙湾农信联社资金支持，打造葫芦镇祝村、嘉农镇嘉农社区两个童伴之家，聘请童伴妈妈2人，整合价值4万余元物资，全年服务留守儿童80余人，服务时长1200余小时。四是提供公益性公考服务。组织专业老师，常态化面向全区青年提供免费培训，全年培训200余人次，发放价值4万元的书籍和课程。

4、以发挥作用为目标，不断深化贡献度。在常态化开展好公益美术培训、助力高考和春运等志愿活动的基础上，围绕全区中心工作做好相关志愿服务工作。一是扎实做好疫情防控。招募疫情防控志愿者26名，成立青年突击队10个，开展了村道卡点24小时值守、居家隔离人员检测、防疫宣传、便民理发、送岗上门等志愿服务，累计服务1588个小时，服务群众5000余人次，被新华网等省市主流媒体报道。二是积极融入城乡基层治理。招募青年志愿者60余人，成立城乡基层治理志愿服务队，开展墙绘活动，改造面积1000余平方米，服务时长900余小时；开展党性教育情景助教，服务市内外党组织40余个、党员800余人。同时，拍摄墙绘专题宣传片《小满》，呼吁广大青年积极参与乡村振兴。三是圆满完成省旅发会志愿服务。面向全区各机关企事业单位招募青年志愿者105名。

二、机构设置

中国共产主义青年团乐山市沙湾区委员会属于一级预算单位，下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国共产主义青年团乐山市沙湾区委员会（本级）

2.乐山市沙湾区青少年宫

中国共产主义青年团乐山市沙湾区委员会总编制5名，其中：行政编制3名，工勤编制0名，非参公事业编制3名。2022年年末在职人员总数5名，其中行政编制2名，工勤编制0名，非参公事业编制3名。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计均为248.78万元。与2021年相比，收支总计各增加2.55万元，增长1.04%。主要变动原因是本单位2022年大学生西部计划志愿者生活补贴项目支出38.17万元，支出增长。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计246.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入246.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计248.78万元，其中：基本支出183.55万元，占73.78%；项目支出26.22万元，占63.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总计均为248.78万元。与2021年相比，财政拨款收支总计各增加3.21万元，增长1.31%。主要变动原因本单位2022年大学生西部计划志愿者生活补贴项目支出38.17万元，支出增长。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出248.78万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加3.21万元，增长1.31%。主要变动原因是本单位2022年大学生西部计划志愿者生活补贴项目支出38.17万元，支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出248.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出207.16万元，占83.27%；社会保障和就业支出（类）支出21.70万元，占8.72%；卫生健康支出（类）支出8.15万元，占3.28%；住房保障支出（类）支出11.77万元，占4.73%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出全年预算数为248.78万元，决算数为248.78万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：支出决算为87.27万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

2. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：支出决算为20万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

3. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）事业运行（50）：支出决算为54.66万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

4. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：支出决算为45.23万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）：支出决算为0.22万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为19.93万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为1.56万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为6.58万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为1.57万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

10. 住房保障支出（221）住房保障支出（02）住房公积金（01）：支出决算为11.77万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出183.55万元，其中：人员经费171.33万元，主要包括：基本工资25.87万元、津贴补贴6.58万元、奖金11.79万元、伙食补助费0万元、绩效工资25.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.93万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费8.15万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费9.32万元、住房公积金11.77万元、医疗费0万元、其他工资福利支出16.58万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助35.50万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.02万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费12.22万元，主要包括：办公费2.95万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.47万元、邮电费0.84万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.21万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.21万元、公务接待费0.22万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.24万元、委托业务费0万元、工会经费0.71万元、福利费1.01万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1.56万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.80万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0.22万元，决算为0.22万元，完成预算100%，决算数较上年减少1.08万元，下降82.81%。主要原因是厉行节俭，减少三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%，公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1万元，下降100%。主要原因是2022年公务用车次数少，车辆维护费用少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.22万元，完成预算100%，与2021年相比，公务接待费支出决算比2021年减少0.08万元，减少25.50%。主要变动原因是厉行节约，尽量减少公务接待开支。

国内公务接待支出0.22万元。国内公务接待2批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共青年团乐山市沙湾区委员会（汇总）机关运行经费支出5.43万元，与2021年决算数相比增加0.18万元，增长3.43%。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共青年团乐山市沙湾区委员会（汇总）采购支出总额3.22万元，其中：政府采购货物支出3.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共青年团乐山市沙湾区委员会（汇总）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对团委日常工作经费、区关工委工作经费、大学生西部计划志愿者生活补贴等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共青年团乐山市沙湾区委员会

部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分。年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，绩效自评报告详见附件。（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公 务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位 。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022年区级部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

共青年团乐山市沙湾区委员会内设机构1个，二级预算单位1个沙湾区青少年宫。

（二）机构职能和人员概况。

指导全区共青团、青联和少先队工作；对全区性青年社团组织进行指导和管理；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好大、中、小学生教育管理；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定我区有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结；承担区委、区政府交办的有关事项等。

2022年末实有人数17人，其中行政人员2人，事业人员3人，大学生西部计划志愿者9人，临聘人员3人。

（三）年度主要工作任务。

开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。持续深化党史学习教育。引导青少年“践行十爱”系列活动。做好庆祝建团100周年相关工作。认真落实党的意识形态工作责任制。深化青春建功“十四五”行动。深化乡村振兴青春建功行动。推动《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》纵深实施。深化共青团服务青年就业创业工作。巩固和扩大新时代青年爱国统一战线。加强预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障团区委日常工作运转，以及开展少先队接送工作，团建工作，西部计划志愿者工作，志愿服务工作，青少年工作，区委区政府和团市委安排的工作等的实施。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年度收入总计175.08万元。与2021年相比，收入总计减少70.86万元，下降28.78%。主要变动原因是区关工委职能调整划出和大学生西部计划志愿者人员减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年本年支出总计175.37万元，其中：基本支出117.2万元，占66.83%；项目支出58.17万元，占33.17%。主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出145.43万元，占82.93%；社会保障和就业（208）支出16.43万元，占9.37%；卫生健康（210）支出6.58万元，占3.75%；住房保障（221）支出6.92万元，占3.95%。

（三）部门财政资金结转结余情况。

财政资金年初结转结余3.55万元。年末结转结余0.66万元。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

团区委按要求对2022年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。保障单位所有人员工资开支，保质保量完成各项志愿者服务工作，夯实团的工作根基，围绕建团百年系列活动，认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命。关工委广泛开展爱国主义者思想教育，关心关爱儿童。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项规章制度执行。

 严格按照预算执行管理,按照时间进度,工作进度使用预算资金,无中期评估调整取消资金和结余注销资金。严格执行中央八项规定和省、市、区相关要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善制度，加强管理，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算管理，继续按照“只减不增”的原则编制“三公”经费预算，“三公”经费和会议费比上年只减不增，严格和加强机构编制管理，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化，符合区财政局及对应股室的要求，无违规记录等情况。

团区委在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府工作大局，全体干部职工团结一心，攻坚克难，完成了2022年自查报告以前的各项工作任务。截止现在总预算收入为175.37万元，其中：当年财政拨款收入175.08万元，事业收入0万元，其他收入0元。总支出为175.37万元，其中：基本支出117.2万元，项目支出58.17万元。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1、项目绩效目标制定

2022年团区委项目经费总共58.17万元，包括团委日常工作经费10万元、区关工委工作经费10万元，大学生西部计划志愿者生活补贴38.17万元。目标是保障团区委日常工作的运转和开展推动各项活动。区关工委工作经费10万元，目标是保障区关工委运转和开展各项青少年关心关爱活动，大学生西部计划志愿者生活补贴38.17万元。目标是保障按时发放西部计划志愿者生活补贴。

2、项目完成情况

紧紧围绕建团百年系列活动，认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命,在全团438个团组织开展团支部教育实践工作及入团仪式，593个少先队组织开展“红领巾”主题队会。郭沫若故居景区成功创建为四川省少先队实践教育基地。

以召开座谈会、培训和开展青马工程等方式集中组织全区团干、西部计划志愿者等共计200余人集中学习党的二十大精神、习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神和省第十二次党代会精神。

积极组织全区团员团干参与“青年大学习”，保持每期参学比率140%左右，参学人数3600人以上；组织少先队员开展“红领巾爱学习”网上主题队课。

新时代文明实践青年宣讲分团围绕“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程”等主题，目前已开展6场宣讲，参加人数4000余人。积极组织全区各学校少先队员开展红领巾讲解员活动，5名同学被评为2022 年乐山市优秀红领巾讲解员。

以高质量团建为目标，夯实团的工作根基2022年新建非公企业团组织15个、住宅小区团组织6个、国有企业团组织1个、新社会组织团组织2个、机关事业单位团组织9个和农村团组织1个。

统一规范全区各学校及社会领域入团流程，严把发展团员“入口关”，全年发展团员339人。

建成疫情防控、礼仪、应急救援、墙绘、旅游、情景助教6个志愿服务队，建立青年之家9个，“志愿四川”注册志愿者4877人，组织开展活动220余次，服务人数4.3万余人次，服务时长3.2万个小时。

聘请童伴妈妈2人，每月开展1次特色主题活动，服务留守儿童80余人，服务时长1600余小时。春节、五一、端午、国庆小长假期间在8个点位开展“心连心”旅游志愿服务活动，招募志愿者360余名，累计发放宣传资料500余份，免费提供口罩2000余只,志愿者服务2万余人次，志愿者累计服务时长3000余小时。为全区四川省第二届“美丽乡村健康跑”示范活动暨“百城千乡万村·社区”系列赛、“第九届旅博会暨沫若文化年”系列活动等大型活动提供优质细致全面志愿服务，获得省级优秀组织奖。通过申报项目、筹集捐款、联系人大代表等方式，向省青少年发展基金会等组织和个人申报捐赠资金78.8万元及5万元的捐赠物资，切实关爱青少年等工作全面按时完成。

3、项目效果情况

有力保障日常工作的开展和西部计划志愿者基本生活。

1.整体情况

2.100万以上项目：

无

（三）结果应用情况。

从评价情况来看我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。保障单位所有人员工资开支，保质保量完成各项日常工作，并组织全区团员青少年广泛开展各类活动，让更多的青少年积极参加团组织和关工委活动中。

做好了预算项目绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活了各类财政资金。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项规章制度执行，提高了财政资金的使用效益。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

（二）存在问题。

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规范等，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议。

科学合理编制预决算，严格执行预决算管理。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出和项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高编制严谨性和可控性。

进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制；做好项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，提高专项资金的使用效益。

加强相关人员的学习培训工作，提高工作人员专业水平和业务技能；进一步完善内控管理制度，提升管理效能，更好地履行本单位职能职责。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表