目录

公开时间：2023年10月27日

第一部分 部门概况.................................................................................................................................................4

一、部门职责......................................................................................................................................................4

二、机构设置......................................................................................................................................................9

第二部分 2022年度部门决算情况说明....................................................................................................10

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................................................10

二、收入决算情况说明...............................................................................................................................10

三、支出决算情况说明...............................................................................................................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................................................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................................12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................................15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................................................................17

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................................................................19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................................................................................21

十、其他重要事项的情况说明................................................................................................................21

第三部分 名词解释...................................................................................................................................................24

第四部分 附件..............................................................................................................................................................28

附件1...........................................................................................................................................................................28

附件2............................................................................................................................................................................62

第五部分 附表..............................................................................................................................................................71

一、收入支出决算总表.................................................................................................................................71

二、收入决算表...................................................................................................................................................71

三、支出决算表...................................................................................................................................................71

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................................71

五、财政拨款支出决算明细表...................................................................................................................71

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................................................71

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................................................................71

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................................................................71

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................................................71

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................................................................71

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................................................................71

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................................................................71

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........................................................................................71

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

乐山市沙湾区水务局是区政府组成部门，其主要职责是：贯彻执行水利法律法规并监督实施。负责编制全区城乡水务发展规划并监督实施。组织有关建设的水资源利用和防洪论证工作。负责组织编制全区供水规划和供水行业管理等相关工作。编制水土保持规划并组织实施；负责水土保持预防监督、水土流失监测和综合防治工作；指导水系绿化工作。组织、指导、监督全区防洪、抗旱工作，承担区政府防汛抗旱指挥部的相关工作、指导全区江河、滩涂的综合治理与开发。负责河道采砂的管理。承担水利水电工程移民工作职责。承担沙湾区和市中区两个乡镇的灌溉、防洪、人畜饮水等公益性任务、工业用水、生态纳污等职能。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.积极争取项目资金，创先争优取得显著成绩

对上争取资金共计7085万元。其中：移民直发直补资金652万；2022年第一批移民项目资金1937万；抗旱资金472万；水库除险加固、山洪灾害非工程措施191万；2022年第二批移民后扶项目资金3833万。

沙湾区水务局荣获2021年全省防汛抗旱先进集体；沙湾区河长制办公室及1名县级河长、1名村级河长荣获省总河长办公室通报表扬；河湖长制工作接受省委常委、宣传部部长郑莉、副市长张德平、市政协副主席袁仕伦等省、市级河长来沙湾巡河调研，受到了高度肯定。

2.加强项目规划建设，夯实水利发展基础

认真落实“水利工程补短板、水利行业强监管”工作要求，着力推进水利工程建设。一是开工建设一批。整合资金521万元，推进乐山市沙湾区2022年抗旱项目。二是完工建设一批。完成沙湾区太平镇沫溪河防洪治理工程完工验收工作；落实资金220.3万元，完成红阳水库除险加固工程主体工程建设；完成总投资6520.06万元的大渡河左岸乐山市沙湾区葫芦防洪工程，新建堤防4.575km。三是加快推进一批。落实资金180万元，开展丰都庙-南广庙防洪治理工程前期工作，正在编制可行性研究报告。四是加强水库、电站管护。完成小型水库管理体制改造，落实红阳水库专业化管护单位，实现专业化管护；指导挺心水电站完成标准化建设工作，开展安全生产整改工作，挺心水电站全年未发生一起安全生产事故。

3.治理水土流失，加强水土保持监管

加强与农业农村局、自然资源局的工作沟通，指导完成水土流失治理12平方公里；开展了生产建设项目水土保持监督管理工作，督促28个生产建设项目办理水保手续，征收水土保持补偿费200余万元，督促36个生产建设项目完成水保设施验收。

4.做好水旱灾害防御，确保群众生命财产安全

认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于防汛减灾工作的重要指示批示精神，全力落实防汛减灾各项工作。一是抓好隐患整治。投入180万元完成全区7处河流、溪沟隐患整治，投入220万元实施了红阳水库除险加固工作，落实运维资金15万元，保证了23个自动监测站点、4个视频站点设备正常使用。二是及时修订、完善防汛预案。培训防汛减灾队伍400多人，开展防汛减灾应急抢险演练171次，印发防汛宣传资料4000多份。三是加强隐患排查。共出动队伍2300多人次，排查出隐患点位149处，全部整治完成。今年汛期共出现6次区域性暴雨天气，无人员因灾伤亡，无安全事故发生。

5.复苏河湖生态环境，维护河湖健康生命

河道管理工作。一是牵头组织开展河湖“清四乱”及河道采砂常态化联合执法巡查20余次，指导属地镇开展清河、清渠、清库“三清”行动工作10余次，指导区级相关部门依法依规排除区管河道（溪沟）影响行洪安全隐患。二是完成现有采砂企业河道砂石采运单信息平台安装，实现水利部及省市相关部门在线全程监管。三是编制《沙湾区2022年度和2023年度龚嘴电站库区、铜街子电站库区河道采砂项目实施报告》，并上报市局审查通过后取得相应的批复；四是指导业主编制、上报《沙湾电站鱼道工程涉河方案报告》《铜街子水电站鱼道工程涉河方案报告》，这两个项目为全区创收近1000万元。

河湖长制工作。聚焦管好盛水的“盆”和“盆”中的水，统筹推进“六大任务”“5+9”等重点工作，持续改善河湖面貌，提升水环境质量，保护河湖生态环境，推动建设造福人民的幸福河湖。一是各级河（湖）长完成巡河问河8万余次，共发现并整治河湖问题7000余个。二是在大渡河、沫溪河流域各打造1个河湖长制示范点，成立村级河湖长工作室，设立党员护河先锋队，示范带动党员群众共同参与河湖保护。三是组建10个联合清理小组，对大渡河、沫溪河等河湖及天然溪沟常态开展联合清理和督查。组织清理行动25次，累计清理河、渠近200公里，搬离河道堆弃物500余立方，打捞清运水面漂浮物近70吨。四是大渡河、沫溪河出境断面水持质稳定达到II类，开展了扬河、眠羊溪（沙湾区段）健康评价工作，评价结果分别为非常健康、健康。

6.强化水资源管理，提升城乡供水保障水平

全方位推进“四水四定”原则贯彻落实，推动水资源集约节约利用。一是落实最严格的水资源管理措施，加强对取用水日常监管工作，严格核定水资源税计量管理。每日查看下泄生态流量系统并做好监管工作，确保下泄生态流量达标。二是做好抗旱工作。累计投入抗旱资金825万元，组织各镇（街道）通过新开水源、建蓄水池、新铺设供水管道等方式开展抗旱自救，并为受旱严重的饮水困难群众送水1300余方，通过多方努力，解决因旱饮水困难群众5000余人。三是农村供水能力持续巩固提升。农村规模化供水人口覆盖率达66.44%，农村自来水普及率已达91.62%，供水工程水质抽检合格率为100%，10处农村集中供水工程规范化管理达标率为100%。四是城乡供水一体化项目有力推进。已落实地方政府专项债券资金1.1亿元，完成资金支付1.1亿元。葫芦水厂设计方案已公示，完成施工图设计、水源水质检测、水厂和管网地形测绘、水厂地质勘探工作。督促指导华盈水投公司完成中阳水务公司供水资产收购工作，已办理资产过户和人员交接工作。五是做好城区供水工作。通过严格监控城区供水情况，对重点小区安装增压柜落实供水增压措施，城区供水水压不足问题已基本解决。

7.全力推进移民相关工作

坚持以“政策兑现、资金安全、移民满意、社会稳定”为目标，扎实推进移民后扶各项工作，有力改善水库移民生产生活条件。一是通过积极努力争取，获得乐山市移民后扶与水务融合发展专项规划首个试点项目，总投资1989万元，结合轸溪镇“国家级全域土地综合整治试点项目”，惠及轸溪镇9个村（社区）居民及2263 个移民。二是开展移民后扶工作“百日攻坚”行动，督促指导项目镇实施完成了2019-2022年146个项目。三是通过“一卡通”资金监管平台，按月精准发放直补资金1000.25万元。四是完成了完成了沙湾电站规划调整报告初稿编制工作，完成了安谷电站资金清理工作，开展了竣工验收前的移民安置资金专项审计。

8.保证了灌区两个乡镇(嘉农镇和水口镇)1.3万亩农田灌溉和除涝，保障了灌区工农业生产生活用水和防洪，促进了灌区内“三农”稳定，促进了水资源可持续利用，为地区经济和社会可持续发展创造好条件。

二、机构设置

乐山市沙湾区水务局部门属于一级预算单位，下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.乐山市沙湾区水务局（本级）

2.沙湾区红猫堰保护服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为9185.55万元。与2021年相比，收、支总计各减少3173.81万元，下降25.7%。主要变动原因是本年度项目安排较上年度减少全年预算数减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计6885.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1168.79万元，占17%；政府性基金预算财政拨款收入5717.02万元，占83%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计9185.55万元，其中：基本支出637.04万元，占6.9%；项目支出8548.51万元，占93.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为9185.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3173.81万元，下降25.7%。主要变动原因是本年度项目安排较上年度减少全年预算数减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3468.53万元，占本年支出合计的37.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1569.53万元，增长82.7%。主要变动原因是本年度支付上年度结转项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3468.53万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出53.13万元，占1.5%；卫生健康支出14.65万元，占0.4%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出3354.23万元，占96.7%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出46.52万元，占1.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出全年预算数为3468.53万元，支出决算数为3468.53万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 全年预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成全年预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）: 全年预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成全年预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 全年预算为36.77万元，支出决算为36.77万元，完成全年预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 全年预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成全年预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:  全年预算为9.02万元，支出决算为9.02万元，完成全年预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 全年预算为11.67万元，支出决算为11.67万元，完成全年预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 全年预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成全年预算的100%。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:全年预算为269.85万元，支出决算为269.85万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:全年预算为147.84万元，支出决算为147.84万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:全年预算为859.9万元，支出决算为859.9万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:全年预算为14.76万元，支出决算为14.76万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）:全年预算为328.2万元，支出决算为328.2万元，完成预算100%

13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:全年预算为1733.68万元，支出决算为1733.68万元，完成预算100%

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为46.52万元，支出决算为46.52万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出637.04万元，其中：

人员经费553.13万元，主要包括：基本工资149.14万元、津贴补贴41.71万元、奖金73.78万元、绩效工资143.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.77万元、职业年金缴费4.61万元、职工基本医疗保险缴费14.65万元、其他社会保障缴费9.02万元、住房公积金46.52万元、其他工资福利支出6.54万元、生活补助26.44万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.91万元。

公用经费83.91万元，主要包括：办公费27.69万元、印刷费0.85万元、水费0.21万元、电费2.12万元、邮电费3.09万元、差旅费4.77万元、维修（护）费0.95万元、培训费0.49万元、公务接待费3.18万元、劳务费3.57万元、工会经费5.21万元、福利费8.15万元、公务用车运行维护费1.15万元、其他交通费14.45万元、其他商品和服务支出8.03万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成预算的100%；较上年减少4.44万元，下降50.7%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算管理。决算数较上年减少的主要原因是相关活动工作减少及公务车大修较上年减少压缩经费，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.15万元，占26.6%；公务接待费支出决算3.18万元，占73.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1.15万元,支出决算为1.15万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少4.17万元，下降78.4%。主要原因是相关活动工作减少及公务车大修较上年减少压缩经费，缩减开支。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出1.15万元。主要用于水利、防汛、水土保持、河道管理、河长制等工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为3.18万元，支出决算为3.18万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.27万元，下降7.8%。主要原因是相关活动工作减少压缩经费，缩减开支。其中：

国内公务接待支出3.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，357人次，共计支出3.18万元，具体内容包括：省厅检查葫芦堤防质量与安全0.12万元；省级开展移民后扶监测评估工作0.11万元；省防汛指挥部河地灾办到沙督导防汛和地灾工作0.02万元；市水务局到沙湾指导移民后扶工作0.02万元；市水务局到我区检查滥田湾防洪治理工程0.06万元等公务接待项目。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出5717.02万元。

其中；

 2021基金结转-用于中央和省级大中型水库移民后期扶持直发直补240万元； 

 2022年沙湾区移民直发直补784.8万元； 

 2021基金结转-用于2021年中央大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展基金1,247.92万元； 

 2018年沙湾区第三批移民后期扶持（葫芦镇祝村道路）  12万元 

 2019年移民后期扶持项目107.85 万元；

 2018年移民后期扶持项目1,027.39万元； 

 2020年移民后期扶持项目519.7万元；

 沙湾区城乡供水安全应急抢险专项经费5.1万元；

 乐山市沙湾区2017年农村饮水安全巩固提升工程10.2万元； 

 沙湾区太平镇沫溪河马胡埂村上游段防洪治理工程5万元；

 大渡河左岸乐山市沙湾区葫芦防洪工程（征地及青苗补偿费、第三方服务费）140万元；

 沙湾区“十四五'新时期农村水利规划编制费用4.6万元 ；

 沙湾区2019-2021年生产建设项目水土保持“天地一体化”监管服务5万元；

 区管13条河流、渠堰和水库管理范围划定服务20万元； 

 红猫堰灌区2015年春、冬修节水改造和维修养护工程尾款  6.12万元； 

 2018年高效节水灌溉项目30万元； 

 沙湾区增压泵房至清水池输水管道改建抢险救灾工程37万元； 

 沙湾区2015年农村饮水安全工程监理费2.76 万元；

 2017年山洪灾害防治项目 7万元； 

 G348现生态环境整治提升工程（插旗沟超限检测站（左侧）至轸溪乡寨子村路口（左侧）段）3.52万元； 

 沫溪河堤防隐患整治工程（施工）19.22 万元；

 红阳水库安全鉴定及肖店水库降等整治费9.86万元； 

 沙湾电站大坝及相关设施实施安全鉴定服务16.8万元； 

 山洪灾害危险区责任人补助费27.7万元；

 沙湾区滥田湾防洪治理工程款、第三方服务费60万元； 

 2018年农村饮水安全巩固提升工程22.21万元； 

 乐山市沙湾区太平镇沫溪河防洪治理工程施工费、占地费、第三方服务费 200万元；

 乐山市沙湾区河湖及水利工程管理范围划定项目“一张图”规模以下数据生产入库及实施方案 12.8万元；

 太平镇罗一村引水工程费、第三方服务费14.98万元； 

 移民后扶项目870万元；

 2021基金结转-用于中央和省级大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展88万元；

 2021年第三批移民后期扶持项目159.49万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市沙湾区水务局机关运行经费支出75.56万元，比2021年增加16.03万元，增长26.9%。主要原因是调入2人机关运行经费增加及上年结转应付增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市沙湾区水务局未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市沙湾区水务局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对大渡河左岸乐山市沙湾区葫芦防洪工程、大沫、沫水、碧山电站增效扩容、中央和省级大中型水库移民后期扶持直发直补、移民后扶项目等项目开展了预算事前绩效评估，对50个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取50个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成水务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、福禄集镇农贸市场复建补偿费专项资金预算项目、沙湾区太平镇沫溪河防洪治理工程项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，水务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：2022年预算严格按照新《预算法》和区财政局要求编制，及时报送财政，预算编制质量较高，项目支出基本做到提前细化，项目建设进程加快，预算执行情况总体良好。同时严格控制“三公”经费支出，严格按照厉行节约的要求压缩预算，部门三公经费压缩比例达到预期目标。部门依托内控建设，逐步建立完善的财务管理制度，严格按照政府会计制度核算，项目资金专款专用；对照部门支出绩效评价体系标准及剔除不适用指标后自评得分93分。福禄集镇农贸市场复建补偿费专项资金预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目资金全额支付，完成年度目标计划100%，新建农贸市场投入使用，移民满意度达到90%以上。沙湾区太平镇沫溪河防洪治理工程项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：截至评价之日，项目已完工并经验收合格，项目质量目标完成良好；项目实施后，沫溪河马胡埂村、双星村段形成了完整的防洪体系，提高了保护区防洪能力，保护沿河两岸人口400余人，耕地630亩（田），水产养殖300亩。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。　　　

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指单位发放退休人员年终一次性奖。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:指退休人员活动经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

十六、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:指用于保障机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

十七、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:指用于水利行业业务管理方面的支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:指用于堤防治理等工程支出。

十九、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:指用于消除防汛安全隐患，确保安全度汛等防汛经费支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）:指用于大中型水库农村移民后期扶持的专项支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指用于上述水利款以外其他用于水利方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

二十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年沙湾区水务局部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

乐山市沙湾区水务局部门下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。包括：

乐山市沙湾区水务局（本级）；

沙湾区红猫堰保护服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

乐山市沙湾区水务局是区政府组成部门，其主要职责是：贯彻执行有关水务工作的法律、法规和方针政策。负责编制全区城乡水务发展规划，组织拟订全区各类水资源规划，拟订全区供水计划和旱情紧急情况下水量调度预案，并监督实施。组织有关全区国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作；发布全区水资源公报，承担实施最严格管理制度相关工作。实施水资源的统一监督管理。组织编制并实施全区节约用水、计划用水规划和有关标准。负责组织编制全区城乡供水规划和供水行业管理工作；负责全区供水企业的资质管理；负责城镇供水运营管理工作；负责自备井的管理和指导。组织建设和管理重要水利工程；负责水利基建工程项目的建设管理工作。编制水土保持规划并组织实施；负责水土保持预防监督、水土流失监测和综合防治工作；指导水利绿化工作。组织指导农村小水电相关项目建设。指导全区江河、滩涂的综合治理与开发；负责河道采砂的方案编制及采砂监督管理工作。组织编制移民后期扶持项目规划和制订移民区经济发展规划，实施省市移民主管部门批准下达的移民后期扶持项目，并督促检查其实施情况。负责移民后期扶持人口动态管理，拟订后期扶持年度计划并指导实施，开展移民群众生产技能和劳动力转移培训、移民工作人员政策培训。严格执行移民项目资金管理的有关规定，协调解决移民工作中的重大问题。

乐山市沙湾区水务局机关行政编制6名，后勤用工控制数1名，事业编制14名。现实有公务员12名，机关工勤人员1人，事业人员14人。

沙湾区红猫堰保护服务中心事业编制7名，实有人员7人。　　　　　　　

（三）年度主要工作任务。

1.规划实施水利工程项目

完成沫溪河堤防隐患整治工程（修复50米水毁堤防，综合整治河道1.3km）；完成乐山市沙湾区太平镇沫溪河防洪治理工程，新建堤防4.4km，综合整治河道4.4km；完成滥田湾防洪工程整治，新建堤防1.2km。正在建设大渡河左岸乐山市沙湾区葫芦防洪工程，已完成800米混凝土挡墙浇筑、河道疏浚13.2万方。完成沙湾区沫溪河太平镇马胡埂村上游段防洪治理项目（沫溪河5期）勘察设计工作并取得批复。完成福禄镇红阳水库安全鉴定工作，并列入水库“十四五”除险加固计划。

2.认真开展水土保持工作

强化水土保持日常监管，对全区生产建设项目开展全覆盖大排查，配合区行政审批局完成审批（承诺）项目28个，严格按照要求落实生产建设项目水土保持自主验收报备制度，完成自主验收报备项目15个。每月按时向区税务局推送水土保持缴费信息，完成水土保持收费约175万元。依托高标准农田项目和世界银行贷款长江上游森林生态系统恢复项目，完成治理水土流失12平方公里。

3.落实最严格水资源管理制度，强化城区和村镇供水监管

一是坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，大力推进节约集约用水，用水效率不断提高，2021年用水量严格控制在市下用水总量1.12亿立方米范围内。二是全面推进城乡供水一体化工作，协调铺设乐山第四水厂至嘉农、太平水厂供水管网11.81km，实现了乐山市第四水厂向嘉农、太平片区供水，使嘉农片区、太平片区的水量及水质得到进一步改善。督促、指导华盈水投加快新建葫芦水厂，已聘请现航天设计院根据新建水厂变更后规模初步测算投资费用及用地规模。三是指导各镇（街道）做好农村集中供水水质监测工作，全年农村饮水工程水质达标率达到92.31%，农村集中供水率达到89.9%，农村自来水普及率达到85%，农村水费收缴率达到98%。

4.全面推进河湖长制工作

全区625名区、镇、村、组四级河（湖）长、28个区级河（湖）长联络员单位，四级河（湖）长无死角开展巡河问河7.5万余次，发现整治河湖问题300余个；纵深开展清河、护岸、净水、保水“四项行动”、河湖“清四乱”、农村水环境治理、长江流域十年禁渔、“五清”等行动。完成区管河流余溪河开展健康评价工作，通过对水文水资源、物理结构、水质、生物、河湖管理与社会服务功能等准则层进行综合评价，认定余溪河健康状况为非常健康。

沙湾区河湖长制工作始终保持先进行列。水利部、公安部等5部委来沙湾检查督导河道采砂专项整治工作对我区充分运用河长制加强河道采砂监管的做法给予了高度肯定；大渡河市级河长、市长陈光浩、市政协副主席肖瑶伦3次巡河调研，江西省鹰潭市人大常委会考察调研，给予了高度评价；江西省鹰潭市人大常委会副主任、市总工会主席胡高堂一行在乐山市人大常委会副主任廖策军的陪同下，考察调研沙湾区河湖长制工作，给予了充分肯定。

5.加强河道管理

一是认真开展河道水域岸线、涉河建筑项目、河道采砂日常监管工作，开展了河道堆积物清理专项整治行动。二是保持对非法采砂的高压态势。组织砂场业主培训5次，开展河道管理法律法规宣传15次，开展明查暗访120次，同区级相关部门开展联合执法巡查25次，协助峨边县查处非法采砂3起，对易发生非法采砂河段下河通道进行封堵，从源头上消灭非法采砂行为。今年沙湾区无非法开采河道砂石行为发生。三是按照中央省市要求对区管9条河流（溪沟）、1条堰、3座小型水库河湖岸线进行管理范围划界工作，并完成入库。四是编制完成2022年度龚嘴电站库区、铜街子电站库区采砂项目实施报告，报市水务局审查通过。五是受省、市推荐，国家五部委对我区河道采砂综合专项整治行动进行联合督导，给予了好评。

6.做好了水旱灾害防治工作

认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于防汛减灾工作的重要指示批示精神，抓实抓细了防汛减灾各项工作。一是投入资金3000多万元整治山洪沟,争取147万山洪灾害非工程措施资金，对全区站点进行巩固提升及群测群防体系建设。二是开展防汛减灾宣传活动15次，组织各级责任人共400多人进行防汛减灾培训，开展应急抢险演练178次，印发防汛减灾工作手册1000余份、宣传资料50000余份、制发简报13期；三是投入队伍1043组次，累计投入人员3002人次，累计排查防汛隐患点位2497处次，排查出问题295处，整改 295处。四是开展会商研判30次，启动防汛Ⅳ级应急响应一次，成功应对了“7.7”“7.14”“7.21”“8.10”“8.17”“9.3”等暴雨天气，提前转移5000多人，做到“应转必转、应转尽转”，未落下一户一人，无人员因灾伤亡、失踪，实现了安全度汛。

7.认真开展移民安置与后期扶持工作

一是完成移民后期扶持项目197个，上报2022年移民后期扶持项目年度计划。二是按月足额发放移民后期扶持补助资金，今年已发放1017.465万元。三是基本完成了沙湾电站和安谷电站移民安置资金梳理工作，正开展沙湾电站、安谷电站专业项目结算和个案项目清理。四是启动了福禄集镇农贸市场建设，目前已完成招投标工作。五是初步确定大钢劳务司安置方案，待审查后报省厅批复实施。

8. 保证了灌区两个乡镇(嘉农镇和水口镇)1.3万亩农田灌溉和除涝，保障了灌区工农业生产生活用水和防洪，促进了灌区内“三农”稳定，促进了水资源可持续利用，为地区经济和社会可持续发展创造好条件。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障机关所有人员开支，为水务工作提供人员保障；保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位正常运转；积极向上争取项目资金；继续做好河（湖）长制工作，加强河湖管理，持续提升河湖环境，为筑牢长江上游生态屏障作出积极贡献；强化水土流失治理，完成3平方公里治理目标；完成大渡河左岸葫芦堤防工程项目等工作；做好防汛减灾工作，确保安全度汛，山洪灾害防治；完成红猫堰岁修清淤及工程整治，保障红猫堰渠道正常运行，确保灌区用水；合理调度保障安全度汛；完成美丽家园建设项目、散居移民基础设施完善、产业转型升级等移民后扶工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年部门总体收入9185.55万元，与2021年相比，减少3173.81万元，减少25.7%,主要是项目预算支出安排减少。其中本年度收入6885.81万元，上年度结转2299.74万元。

2.部门总体支出情况

2022年部门总体支出9185.55万元，与2021年相比，减少3173.81万元，减少25.7%,主要是项目预算支出安排减少。

3.部门总体结转结余情况

2022年部门财政资金结转结余为0

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入9185.55万元，与2021年相比，减少3173.81万元，减少25.7%,主要是项目预算支出安排减少。其中本年度收入6885.81万元，上年度结转2299.74万元。

2.部门财政拨款支出情况

　　2022年部门财政拨款支出9185.55万元，与2021年相比，减少3173.81万元，减少25.7%,主要是项目预算支出安排减少。

3.部门财政拨款结转结余情况

　2022年部门财政资金结转结余为0

三、部门整体绩效分析

绩效目标制定，部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核，部门绩效目标基本科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

绩效目标实现，部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的略有偏离，主要是厉行节约压缩三公经费年初预算支出0.9万元，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离主要是调剂48万元上级资金项目为乡村振兴资金安排。

支出控制，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度在10%以内，严格按照厉行节约的方针要求支出管理。及时处置，绩效运行监控对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实。

执行进度，部门预算执行进度在6、9、11月实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%的要求。预算完成情况，2022年基本支出决算执行完成预算的100%；项目支出完成预算的100%。资金结余率，按支出结余为零。

违规记录，依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，未出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题。                   

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类项目绩效目标制定，严格按照人事批准的工资标准及预算统一口径制定年初预算，工资发放严格按照预算执行，按时发放率100%。并根据人员变动及时完成清算，做到不差分毫，全年预算执行率100%。资金结余率为零。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目年初预算参照上年资金使用情况结合本年度工作任务安排合理完整、细化量化制定。部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度在10%以内，严格按照厉行节约的方针要求支出管理。2022年基本支出决算执行完成预算的100%，资金结余率为零。

3.特定目标类项目绩效分析

根据年初财政安排资金及上年结转项目资金结合项目进度合理科学安排预算项目，项目支出完成预算的100%。资金结余率为零。依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规等问题。      

（二）部门整体履职绩效分析。

我部门2022年预算编制严格按照区级部门预算编制通知、编制口径及有关要求，依据我部门2022年工作任务测算，提前细化专项预算，按时完成了预决算编制工作、绩效目标填报等。实行预决算动态管理，于8月和11月对预算进度进行了统计分析，适时调整进度及指标用途调剂。强化预决算硬约束性，加大资金支付内控管理。2022年基本支出决算执行完成预算的100%；项目支出完成预算的100%。

（三）结果应用情况。

将把绩效评价结果充分运用到部门预算编制工作中，开展项目预算事前绩效评估，以绩效定预算，在确保基本人员开支和正常运行支出的前提下，坚持“保重点、促发展”的原则，统筹安排水利事业发展，开展预算执行进度绩效监控，适时对绩效目标进行调整，让绩效管理贯穿于预算编制全过程。项目完成后部门组织对项目开展绩效自评，按时公开部门绩效自评报告。

（四）自评质量。

预算编制质量较高，项目支出基本做到提前细化，项目建设进程加快，预算执行情况总体良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年预算严格按照新《预算法》和区财政局要求编制，及时报送财政，预算编制质量较高，项目支出基本做到提前细化，项目建设进程加快，预算执行情况总体良好。同时严格控制“三公”经费支出，严格按照厉行节约的要求压缩预算，部门三公经费压缩比例达到预期目标。部门依托内控建设，逐步建立完善的财务管理制度，严格按照政府会计制度核算，项目资金专款专用；对照部门支出绩效评价体系标准及剔除不适用指标后自评得分93分。

（二）存在问题。

部门绩效评价工作尚在摸索阶段，对绩效管理工作还缺乏具体的、科学的方案和方法，导致评价内容不够全面；绩效自评、绩效管理等工作未纳入常态，绩效评价质量不高。

（三）改进建议。

1、科学规划设计, 明确目标任务,细化工作方案,扎实有序做好项目前期工作,加强与财政、发改、审计等部门的衔接，加快水利项目实施进度。

 2、探索建立标准化的部门绩效目标指标体系，加大对下属单位绩效管理指导，共同提高部门整体绩效评价质量。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）