2022年度
沙湾区信访局部门决算
目录
公开时间：2023年10月30日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）主要职能。
1、贯彻落实党的群众路线和区委区政府指示，研究部署、指导、检查、考核全区信访和群众工作。
2、接待处理区内外群众向区委、区政府的来信来访；及时向区委区政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时通报重大信访问题和事件；综合分析信访信息，开展调查研究，提出改进工作、完善政策的建议；转送交办信访事项，协调处理重要信访问题；协调处理异常、突发信访事件。
3、检查督促区委区政府有关信访和群众工作的指示的落实、信访事项的办理和问题解决、突出信访问题排查调处、有关群众利益政策的贯彻落实，维护群众合法权益。
4、组织信访和群众工作干部培训，指导乡镇和区级部门信访和群众工作部门建设，进行信访和群众工作宣传和信息发布，协调信访和群众工作的交流和联络。
（二）2022年重点工作完成情况。
圆满了完成2022年信访工作目标任务。
乐山市沙湾区信访局部门属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为276.23万元。与2021年相比，收、支总计各增加40.64万元，增长17.25%。主要变动原因是本年项目支出有所增加。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计265.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入265.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计272.37万元，其中：基本支出210.13万元，占77.1%；项目支出62.24万元，占23.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计均为276.23万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加40.64万元，增长17.25%。主要变动原因是本年项目支出有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出276.23万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.64万元，增长17.25%%。主要变动原因是本年项目支出有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出272.37万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出236.6万元，占86.7%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.55万元，占5.7%；卫生健康支出4.98万元，占1.8%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出15.24万元，占5.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出全年预算数为276.23万元，支出决算数为272.37万元，完成全年预算数的98.6%。其中：
1.一般公共服务支出（类）***（款）***（项）: 全年预算为240.46万元，支出决算为236.6万元，完成全年预算的198.4%。支出决算小于全年预算的原因是少量办公费尚未结账。
2.社会保障和就业支出（类）***（款）***（项）: 全年预算为15.55万元，支出决算为15.55万元，完成全年预算的100%。
3.卫生健康支出（类）***（款）***（项）: 全年预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成全年预算的100%。
4.住房保障支出（类）***（款）***（项）: 全年预算为15.24万元，支出决算为15.24万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出210.13万元，其中：
人员经费182.39万元，主要包括：基本工资51.03万元、津贴补贴28.27万元、奖金44万元、绩效工资17.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.84万元、职工基本医疗保险缴费4.98万元、其他社会保障缴费2.71万元、住房公积金15.24万元、其他工资福利支出5.96万元、生活补助1.9万元、奖励金0.01万元。
公用经费25.83万元，主要包括：办公费7.65万元、邮电费1.13万元、公务接待费0.05万元、工会经费1.8万元、福利费2.41万元、其他交通费7.18万元、其他商品和服务支出5.61万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0.65万元，支出决算为0.05万元，完成预算的7.7%；较上年减少0.67万元，下降93.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年实际接待开支较少。决算数较上年减少的主要原因是本年实际接待开支较少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.65万元，支出决算为0.05万元，完成预算的7.7%。较上年减少0.67万元，下降93.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年实际接待开支较少。决算数较上年减少的主要原因是本年实际接待开支较少。其中：
国内公务接待支出0.05万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，7人次，共计支出0.05万元，具体内容包括：餐费0.05万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，乐山市沙湾区信访局机关运行经费支出25.83万元，比2021年减少0.01万元，减少0.01%。主要原因是本年度有少量办公费尚未结账支付。
（二）政府采购支出情况
2022年，乐山市沙湾区信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，乐山市沙湾区信访局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对信访维稳经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。
十、外交支出（类）…（款）…（项）：指……。
十一、公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。
十二、教育支出（类）…（款）…（项）：指……。
十三、科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。
十四、文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。
十五、社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。
十六、卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。
十七、节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。
十八、城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。
十九、农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。
二十、交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。
二十一、资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。
二十二、商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。
二十三、金融支出（类）…（款）…（项）：指……。
二十四、自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。
二十五、住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。
二十六、粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。
二十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2022年乐山市沙湾区信访局
部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
沙湾区信访局下设综合股、网信股、接访股和群众来访接待中心。
（二）机构职能和人员概况。
沙湾区信访局主要承担群众来信、来访、网上投诉、书记信箱、人民网地方领导留言的转交办、督办工作。
（三）年度主要工作任务。
部门人员编制为：行政编制9人，事业编制2人。而实有行政工作人员8人，事业人员2人。
（四）部门整体支出绩效目标。
办理群众的来信来访、网上投诉、领导信箱留言工作。做好矛盾纠纷排查，为区委区政府的工作提供领导决策，保障我区社会稳定。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年，区信访局财政资金收入2762275.38元。
2. 部门总体支出情况
2022年，区信访局财政资金支出2723657.30元。
3. 部门总体结转结余情况
2022年，区信访局财政结转结余金额为38618.08元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年，区信访局部门财政拨款收入2762275.38元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年，区信访局部门财政拨款支出2723657.30元。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年，区信访局财政拨款结转结余为38618.08元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
严格执行财政政策，保障工资保险等资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理。目标实现：全年已完成发放；支出控制：人员类总额支出控制在预算总额内；及时处置：100%；执行进度：100%；预算完成情况：100%；资金结余率：0%；无违规情况。
2.运转类项目绩效分析
运转类项目绩效目标制定：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。目标实现：全年已完成发放；支出控制：运转总额支出控制在预算总额内；及时处置：100%；执行进度：100%；预算完成情况：100%；资金结余率：0%，无违规情况。
3.特定目标类项目绩效分析
无
（二）部门整体履职绩效分析。
在规定的时效范围内完成了预算编制工作，预算编制准确。人大预工委对我局的预算没有提出过修改意见；部门整体绩效目标完整、合理反映了区信访局年度职责履行情况，项目支出绩效目标编制明确、量化。区信访局按要求严格预算执行管理,按照时间进度,工作进度使用预算资金,无中期评估调整取消资金和结余注销资金。
（三）结果应用情况。
项目资金严格按专项资金管理办法的相关规定和“专户储存、专账管理、专款专用、绩效考核”的原则，建立专账，对专项资金进行单独核算，确保其及时、真实、准确和完整性，没有出现超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨专项资金的情况。按照区财政要求，对部门整体支出和项目支出开展了自评公开工作，对评价结果积极进行整改，不断提升预算管理水平与质量。
（四）自评质量。
对我单位2022年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。2022 年度部门整体支出绩效自评分为93分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
沙湾区信访局整体支出绩效良好，能根据部门职责编制准确的预算，按时间、进度要求执行预算，有严格的财经纪律、制度约束，无违规违纪案件发生。
（二）存在问题。
目前我单位存在的主要问题是政府采购工作推进滞后，单位设备到期未更换内容较多。
（三）改进建议。
积极与财政部门对接，完善相关手续和流程，尽快将我局到期损坏无法使用的设备进行更换。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
项目名称 |
51000021Y000000011490-定额公用经费 |
|
主管部门 |
乐山市沙湾区信访局部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区信访局 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
16.50 |
9.88 |
9.88 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
其中：财政资金 |
16.50 |
9.88 |
9.88 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
项目名称 |
51000021Y000000011491-非定额公用经费 |
|
主管部门 |
乐山市沙湾区信访局部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区信访局 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
5.12 |
2.90 |
2.90 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
其中：财政资金 |
5.12 |
2.90 |
2.90 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
项目名称 |
51111121R000000055260-行政工资性支出 |
|
主管部门 |
乐山市沙湾区信访局部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区信访局 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
76.28 |
76.28 |
76.28 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
其中：财政资金 |
76.28 |
76.28 |
76.28 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
项目名称 |
51111121R000000055262-事业工资性支出 |
|
主管部门 |
乐山市沙湾区信访局部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区信访局 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
11.22 |
10.50 |
10.50 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
其中：财政资金 |
11.22 |
10.50 |
10.50 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
项目名称 |
51111121R000000066964-在职人员单位缴费 |
|
主管部门 |
乐山市沙湾区信访局部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区信访局 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
36.33 |
35.77 |
35.77 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
其中：财政资金 |
36.33 |
35.77 |
35.77 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
项目名称 |
51111121Y000000057011-党组织活动费用 |
|
主管部门 |
乐山市沙湾区信访局部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区信访局 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
1.58 |
1.25 |
1.25 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
其中：财政资金 |
1.58 |
1.25 |
1.25 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
项目名称 |
51111122R000005771495-人员类补助 |
|
主管部门 |
乐山市沙湾区信访局部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区信访局 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
16.05 |
12.19 |
75.94% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
16.05 |
12.19 |
75.94% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
项目名称 |
51111122R000006360092-绩效工资、慰问费 |
|
主管部门 |
乐山市沙湾区信访局部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区信访局 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
54.15 |
54.15 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
54.15 |
54.15 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
项目名称 |
51111122T000004926742-信访维稳专项经费1 |
|
主管部门 |
乐山市沙湾区信访局部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区信访局 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
确保全年各重要时间节点的信访稳定 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
80.00 |
62.24 |
62.24 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
其中：财政资金 |
80.00 |
62.24 |
62.24 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
确保两会召开 |
＝ |
0 |
人次 |
|
30 |
|
|
|
质量指标 |
确保全国省市两会召开 |
定性 |
优良中低差 |
人次 |
|
30 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障全区信访稳定 |
定性 |
优良中低差 |
人次 |
|
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
项目名称 |
51111122Y000005164168-2021存量--单位经费 |
|
主管部门 |
乐山市沙湾区信访局部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区信访局 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
7.22 |
7.22 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.22 |
7.22 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
