2022年度

中共乐山市沙湾区委政法委员会单位决算

目录

公开时间：2023年10月30日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）根据党中央的路线、方针、政策和区委的决策，统一政法各部门的思想和行动。对一定时期内的全区政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（2）检查、指导政法各部门严格执行法律法规和党的方针政策。研究制定落实党的方针政策的具体措施。监督和支持政法各部门依法行使职权、指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合。

（3）组织领导，推动全区社会治安综合治理工作。及时分析研究社会治安综合治理的形势和对策，制定全区综合治理工作的规划和实施方案，监督、指导、协调和推动社会治安综合治理各项措施的落实。

（4）组织、推动政法战线的调查研究工作，总结新经验、解决新问题、探索新路子，参与地方性法规的起草和修改。

（5）抓好政法部门领导班子思想作风、组织建设和政法队伍建设。协助区委、区委组织部、人事劳动和社会保障局管理政法部门的干部。

（6）协助区纪委、监察局对政法系统干部违纪的查处工作。

（7）协助区委处理全区有关政法工作的重大问题。

（8）认真贯彻中央、省委和市委关于“处法”工作的指示精神和各项方针政策，组织、指导、督促、协调全区“处法”工作。

（9）组织、指导、协调全区维护稳定工作。

（10）完成区委和上级政法委员会交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况

（1）坚持源头防范化解,全力维护社会稳定。一是有效维护社会大局稳定。扎实做好全国和全省“两会”、党的二十大、全省美丽乡村健康跑、沫若文化年等重要敏感节点安保维稳工作和乐轧公司、力盾公司等破产企业职工信访维稳工作，全区未发生进京到省非访、群体性事件和个人极端案事件，特别是在党的二十大期间，圆满地完成各项安保维稳任务，有效实现“三好三不两零”目标。二是做实矛盾纠纷多元化解。深化“三色预警”和命案防范“四个一律”机制，全年排查调处各类矛盾纠纷。三是强化风险隐患源头化解。督促、指导各责任单位开展了社会稳定风险评估，实现了风险隐患预警预判、源头防范化解。

（2）立足市域社会治理，深化平安沙湾建设。一是提升网格管理服务。强化全科网格建设，全区网格账号月均活跃度100％。二是全覆盖推进积分制管理。在全区因地制宜推行“市场经济＋双向激励＋多元服务”三种模式，打造踏水镇凉水村样板工程，工作经验先后被《四川农村日报》《法制日报》刊登。三是完善治安防控体系建设。不断深化立体化治安防控体系建设，完成区、镇（街道）、村（社区）三级综治中心实体化、规范化运行摸底调研。四是扎实开展养老诈骗打击整治。五是强化寄递物流安全监管。组织开展突击检查行动2次，抽查主城区8家快递物流营业点执行“三个100%”制度、消防安全、禁寄物品管理制定和疫情防控等方面情况，现场整改、书面整改与约谈营业点相结合，“回头看”整改率100%。六是着力提升群众满意度。多形式多渠道开展平安建设宣传，每季度开展平安建设群众满意度问卷调查，全面分析调查结果，找准问题症结、推进问题整改，提升群众满意度，在全省平安建设群众满意度排名中上升106位。

（3）深化教育整顿成果，锻造沙湾政法铁军。持续巩固教育整顿成果，以“忠诚铸魂、铁纪担当”专项活动为载体，以八大行动为抓手，推进政法队伍建设走实走深。一是深化政治建警。深入学习贯彻党的二十大精神和省委第十二届二次全会精神，认真学习贯彻习近平法治思想，干警思想政治素质得到进一步提升。二是坚持从严管警。组织机关干部观看廉政党课，开展警示教育，教育引导全体干部永葆忠诚、纯洁、可靠的政治本色。全力防范队伍风险隐患，分层分级开展一对一谈心谈话。三是落实从优待警。区委书记走访慰问政法干警代表，实现了关爱干警、凝聚共识、激励奋进、促进工作的效果，有效提振队伍“精气神”。四是强化能力强警。针对基层社会治理、矛盾纠纷排查化解、网格化管理、反邪教等业务工作进行专题业务培训。

二、机构设置

中共乐山市沙湾区委政法委员会属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

中共乐山市沙湾区委政法委员会行政编制11名，工勤编制1名，事业编制5名。2022年年末在职人员总数16名，其中：行政编制11名，工勤1名，事业4名，离休0名。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

  2022年度收支总计均为522.61万元。与2021年相比，收支总计各增加159.15万元，增长43.79%。主要变动原是本年三级综治中心建设项目支出增加。

                                   图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

 2022年本年收入合计480.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入447.71万元，占93.14%；政府性基金预算财政拨款收入32.95万元，占6.86%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                                      图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

  2022年本年支出合计522.61万元，其中：基本支出326.05万元，占62.39%；项目支出196.56万元，占37.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                                     图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收入、支出均为522.61万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出增加159.15万元，增长43.79%。主要变动原因是本年三级综治中心建设项目支出增加。

                       （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2022年一般公共预算财政拨款支出522.61万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加159.15万元，增长43.79%。主要变动原因是本年三级综治中心建设项目支出增加。

                         图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2022年一般公共预算财政拨款支出522.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出408.62万元，占78.19%；公共安全支出（类）支出29.64万元，占5.67%；社会保障和就业支出（类）支出21.62万元，占4.14%；卫生健康支出（类）支出6.73万元，占1.29%；城乡社区支出（类）支出32.95万元，占6.30%；住房保障支出（类）支出23.06万 元，占4.41%。

                     （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出全年预算数 522.61 万元，，支出决算数为522.61万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：支出决算为236.85万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

2. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31） 一般行政管理事务（02）：支出决算为133.97万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

3. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）事业运行（50）：支出决算为37.80万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

4. 公共安全支出（204）公安（02）  一般行政管理事务（02）：支出决算为20.14万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

5. 公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）    国家司法救助支出（02）：支出决算为9.50万元，完成预算100%，与全年预算数持平

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）  离退休人员管理机构（03）：支出决算为0.17万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为16.52万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为3.02万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为1.91万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）  行政单位医疗（01）：支出决算为6.73万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

11. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）  征地和拆迁补偿支出（01）：支出决算为32.95万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算23.06万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出326.05万元，其中：人员经费265.08万元，主要包括：基本工资103.48万元、津贴补贴49.44万元、奖金25.77万元、伙食补助费0万元、绩效工资28.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.52万元、职业年金缴费3.02万元、职工基本医疗保险缴费6.73万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.91万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出4.20万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助2万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.02万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.45万元。公用经费60.97万元，主要包括：办公费16.90万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.33万元、电费1.75万元、邮电费3.90万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8.45万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.83万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.30万元、公务接待费0.71万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费1.61万元、委托业务费5.05万元、工会经费5.85万元、福利费0.80万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费10.51万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.98万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0.71万元，决算为0.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少0.13万元，下降15.24%。主要原因是本年公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

                       （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%，与2021相比，公务用车购置及运行维护费支出与2021年持平。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。公务用车运行维护费支出0万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.71万元，完成预算100%，与2021年相比，公务接待费支出决算比2021年减少0.13万元，下降15.24%。主要变动原因是本年度接待批次减少。

国内公务接待支出0.09万元。国内公务接待7批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.71万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出32.95万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共乐山市沙湾区委政法委员会机关运行经费支出60.97万元，支出决算与2021年相比增加12.73万元，增加26.39%。

（二）政府采购支出情况

 2022年，中共乐山市沙湾区委政法委员会采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共乐山市沙湾区委政法委员会共有车辆2辆，所属机关事务局，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

 根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对矛盾纠纷多元化解工作经费、综治工作经费、政法队伍教育整顿工作经费、三级综治中心建设项目、见义勇为工作经费、维稳工作经费、政法涉密视频会商系统建设、防邪教转工作经费、扫黑除恶工作经费、政法宣传、网络光纤租赁费、网格中心工作经费、2020铁路护路联防专项资金（省级资金）、2021年省级铁路护路联防专项资金、司法救助中省资金、政法涉密视频会商系统建设、第二期雪亮工程建设项目、雪亮工程镇、村点位搬迁升级改造等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控。

 组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共乐山市沙湾区委政法委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分。年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评，绩效自评报告详见附件。（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.公共安全支出（类）公安（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17 .社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件

2022年区级部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

中共乐山市沙湾区委政法委员会为一级预算行政单位，无下属二级预算单位，设5个内设机构，1个下属事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

中共乐山市沙湾区委政法委员会承担的主要职责为：根据党中央的路线、方针、政策和区委的决策，统一政法各部门的思想和行动；检查、指导政法各部门严格执行法律法规和党的方针政策；组织领导，推动全区社会治安综合治理、政法战线的调查研究工作；抓好政法部门领导班子思想作风、组织建设和政法队伍建设；协助区委处理全区有关政法工作的重大问题；认真贯彻中央、省委和市委关于“处法”工作的指示精神和各项方针政策，组织、指导、督促、协调全区“处法”工作；）组织、指导、协调全区维护稳定工作；完成区委和上级政法委员会交办的其他事项。

编制人数17人，其中公务员11人，工勤1人，事业人员5人。2022年年末实有人数16人，其中公务员11人，工勤1人，事业人员4人。

（三）年度主要工作任务。

在区委坚强领导和市委政法委指导下，区委政法委认真学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来川重要指示精神和省第十二次党代会精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”和“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”总体要求，紧紧围绕“农旅兴区、工业强区”发展主线，紧扣“重大产业项目攻坚年”经济工作主题，以护航党的二十大胜利召开为主线，以除险保安百日攻坚行动为抓手，忠诚履职、真抓实干，全面提升政法工作能力水平，在平安沙湾建设、维护社会稳定等方面作出了积极贡献，我区平安建设群众满意度排名由全省第140位上升至34位，被评为“全省平安建设工作先进县（市、区）”。

（四）部门整体支出绩效目标。

项目资金主要用于在沙湾区范围内开展三级综治中心打造，政法涉密会商系统，平安沙湾创建、群防群治、三项重点工作及综治日常工作，校园及周边治安环境综合治理、社会治安防控体系建设、综治巡逻队等群防群治队伍建设、危爆物品管控等工作的日常开支，旨在形成有效的社会治理、良好的社会秩序，促进社会公平正义。持续为全区经济社会发展创造平安和谐稳定的社会环境，切实提高人民群众获得感、幸福感、安全感。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年全年财政总收入438.58万元.

（二）部门财政资金支出情况。

2022年全年基本支出238.58万元，项目支出200万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2022年无上年结转资金。

二、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

 2022年初，区委政法委严格按照《预算法》和区财政局相关规定，认真做好本年度区级财政预算的编制报备工作。在预算编制报备过程中，依照我委实际情况，按时、按需、如实编制预算，做到高质量、高效率完成预算编制工作。在预算执行中，区委政法委严格按财务制度加强管理，细化内部预算，厉行节约，严格细化进度执行，确实提高资金使用效率，圆满保障了年度工作任务。区委政法委严格遵守相关法律法规，无违规记录。

（二）特定目标类项目绩效分析。

2022年项目预算200万，100万以上的项目无。主要有三级综治中心项目建设资金200万，网格中心工作项目经费45万，维稳工作经费15万元、矛盾纠纷多元化解工作经费15万元、防邪教转工作经费11.05万元等，共计200万。在组织推动全区社会治安综合治理、政法战线的调查研究工作，以及抓好政法部门领导班子思想作风、组织建设和政法队伍建设中，发挥了重要作用。

（三）结果应用情况。

区委政法委根据年度工作任务，科学编制经费预算并严格执行，2022年在预算管理、政府采购、资产管理、内部控制、信息公开、绩效评价及依法接受监督等方面加强自身管理，定岗定责，强化责任意识和纪律意识，财务工作有序进行，保障年度各项工作顺利完成，实现了年度工作目标。各股室（中心）的自评基本符合真实情况，评分适中，存在的问题已整改到位、需协调的问题也积极主动的争取。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

 从自评情况来看，区委政法委预、决算编制合理，支出规范，财政支出对保障机关正常运行，保障重点项目实施，财政支出绩效良好。

（二）存在问题。

 一是需加强资金使用管理，在项目验收过关后及时对接财政支付。二是预算编制还需紧跟每年度项目变化与需求，逐步细化至各项费用。

（三）改进建议。

 一是部门需要加强预决算管理，及时调整年初预算不合理的情况，缩小预算与决算偏差。二是熟悉学习最新财经制度，积极参加上级财务部门的培训，学习其他部门先进工作经验，保障财务工作的准确性效率性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表