2022年度

沙湾区就业创业促进中心

单位决算

目录

公开时间：2023年10月31日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度

沙湾区就业创业促进中心

单位决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

负责全区公共就业服务管理工作，组织开展政策咨询、职业指导、职业介绍、开发公益性岗位、农村劳动力转移就业、组织实施就业援助等服务；负责全区公共就业服务信息化管理，组织开展劳动力资源调查、失业监测、农村劳动力流动监测以及各类统计报表上报工作。负责全区职业技能培训工作的组织、服务、实施和管理，按照全区职业技能培训计划，做好职业技能培训和创业培训的协调和服务工作。负责宣传国家创业政策，审核推荐创业担保贷款，为高校毕业生、返乡农民工、贫困劳动力等提供创业服务，兑现创业类奖补政策。负责全区失业保险待遇、稳岗补贴、技能提升补贴的审核发放工作以及失业保险基金使用管理工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

一是目标任务完成情况。全区实现城镇新增就业3498人，完成2900人任务的120.62%；失业再就业1025人，完成950人任务的107.89%；就业困难人员就业323人，完成260人任务的124.23%；城镇登记失业率控制在4.4%以内；脱贫劳动力就业2501人，完成2400人任务的104.2%。离校未就业高校毕业就业率97.57%。发放创业担保贷款2177.4万元，完成2000万任务的108.87%；开展创业培训5期118人，完成110人任务的107%；开展劳务品牌培训417人，完成400人任务的102%；已培育创建地方特色劳务品牌—“沫水电技”。

二是就业促进工作。开展“就业岗位四送”活动30余场次，发布招聘信息20期，开展“带岗直播”“百日千万网络招聘专项行动”等线上网络招聘活动15场次、线下送岗下乡活动3场次、现场招聘会1场次。目前各类招聘活动累计提供岗位2万余个，达成就业意向3000余人。新建区级就业帮扶基地1个、就业见习基地2个，新增吸纳脱贫劳动力10人，兑现一次性就业补贴1.6万元，就业帮扶基地奖补5万元，就业见习补贴6.7万元，兑现企业招用高校毕业生社保补贴0.5187万元。建立252名沙湾籍2022届高校毕业生实名制台账，点对点电话回访并提供就业推荐和就业指导服务400余人次，推荐见习50人，见习后留用34人。开发益性岗位累计安置360人，发放补贴近300万元；

三是创业创新工作。评选区级返乡下乡创业明星暨科普之星12人、创业明星企业2个。兑现创业补贴7人7万元，其中大学生5人返乡农民工2人。为30名返乡农民工、大学生等成功申请977.4万创业担保贷款，为4家小微企业成功申请1200万创业担保贷款，兑现困难中职生兑现求职创业补贴41人6.15万元。  

四是失业保险工作。全年兑现182家企业稳岗补贴资金546.27万元，为13名企业在职职工发放技能提升补贴1.8万元。为失业人员发放失业保险金5812人次877.31万元，代缴医疗保险256.78万元，发放临时价格补贴2156人次6.95万元。发放高校毕业生一次性扩岗补贴54人5.4万元。

五是职业培训工作。开展项目制培训8个班，培训763人，发放补贴38.8万元。开班创业培训3个班，培训89人。

六是农民工服务工作。建成农民工综合服务站12个，创建农村劳务合作社7个，安排劳务活动800余人次。

二、机构设置

乐山市沙湾区就业创业促进中心属于沙湾人社部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：乐山市沙湾区就业创业促进中心

单位内设科室及相关情况：沙湾区就促中心内设办公室、就业指导股、创业指导股、培训指导股、失业保险股5个股室。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1623.99万元。与2021年相比，收、支总计各增加531.54万元，增长48.7%。主要变动原因是年初结转支出。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1056.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1056.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1623.99万元，其中：基本支出244.61万元，占15.1%；项目支出1379.38万元，占84.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为1623.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加531.54万元，增长48.7%。主要变动原因是年初结转支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1623.99万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1106.35万元，增长213.7%。主要变动原因是年初结转支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1623.99万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1544.76万元，占95.1%；卫生健康支出5.09万元，占0.3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出58.23万元，占3.6%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出15.91万元，占1%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出全年预算数为1623.99万元，支出决算数为1623.99万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）: 全年预算为186.01万元，支出决算为186.01万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）就业管理事务（06）: 全年预算为48万元，支出决算为48万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）事业运行（50）：全年预算为12.02万元，支出决算为12.02万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：全年预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）：全年预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：全年预算为12.81万元，支出决算为12.81万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：全年预算为8.98万元，支出决算为8.98万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

8.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）：全年预算为1273.15万元，支出决算为1273.15万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

9.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：全年预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：全年预算为5.09万元，支出决算为5.09万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

11.农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）创业担保贷款贴息及奖补（04）：全年预算为58.23万元，支出决算为58.23万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：全年预算为15.91万元，支出决算为15.91万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出244.61万元，其中：

人员经费213.86万元，主要包括：基本工资48.15万元、津贴补贴34.48万元、奖金62.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.81万元、职业年金缴费8.98万元、职工基本医疗保险缴费5.09万元、其他社会保障缴费3.36万元、住房公积金15.91万元、其他工资福利支出19.58万元、生活补助2.12万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.45万元。

公用经费30.75万元，主要包括：办公费23.26万元、差旅费0.18万元、委托业务费0.24万元、工会经费1.74万元、福利费2.1万元、公务用车运行维护费0.03万元、其他交通费0.78万元、其他商品和服务支出2.42万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算的100%；较上年减少1.15万元，下降97.5%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，减少支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.03万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.03万元,支出决算为0.03万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.53万元，下降94.6%。主要原因是因疫情影响，下乡入企调研等使用公务车频率较低。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0.03万元。主要用于培训检查、开展公共就业服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.62万元，下降100%。主要原因是厉行节约以及疫情原因，支出减少。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市沙湾区就业创业促进中心机关运行经费支出30.75万元，比2021年增加10.56万元，增长52.3%。主要原因是办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市沙湾区就业创业促进中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市沙湾区就业创业促进中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对就业创业补助、创业担保贷款贴息、社保基金沉淀利息3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）:指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 离退休人员管理机构（项）: 指反映各类离退休人员管理机构的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 指反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。 

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）: 指反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表