乐山市沙湾区2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告
2025年，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督支持下，区人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，主动担当、攻坚克难，加强财政资源统筹、支出结构优化、基本民生保障、预算管理改革、财政风险化解，为推动全区经济社会高质量发展提供了坚实的财政支撑。
一、全区预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况。
2025年，全区一般公共预算收入完成90037万元（其中：税收收入为27235万元，非税收入为62802万元），完成调整预算收入的100.04%，同比下降3.25%。加上上级补助收入89103万元、债券转贷收入12545万元（其中：新增一般债券3500万元、再融资债券9045万元）、动用预算稳定调节基金18776万元、调入资金8057万元（其中：政府性基金预算调入5057万元、国有资本经营预算调入3000万元）、上年结余收入49753万元，共筹集资金268271万元供安排使用。其中：一般公共预算支出完成206223万元，同比增长3.07%。加上上解支出11400万元、债务还本支出10050万元（其中：动用区级财力还本1005万元），安排预算稳定调节基金5073万元、结转下年支出35525万元，收支实现平衡。
（二）政府性基金预算执行情况。
2025年，全区政府性基金预算收入完成50962万元，完成调整预算收入的79.63%，同比增长7.92%。加上上级补助收入27739万元、债券转贷收入153787万元（新增专项债券116000万元、再融资债券936万元、置换债券30600万元、补充财力结存限额专项债券6251万元）、上年结转收入38655万元，共筹集资金271143万元供安排使用。政府性基金预算支出完成125309万元，同比下降20.52%。加上上解支出1400万元、调出资金5057万元、债务还本支出37891万元（动用区级财力还本104万元），结转下年支出101486万元，收支实现平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况。
2025年，全区国有资本经营预算收入完成3000万元，完成调整预算收入的13.04%。加上上级补助收入20万元，上年结转收入100万元。共筹集资金3120万元供安排使用，国有资本经营预算调出资金3000万元，加上结转下年支出120万元，收支实现平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
2023年以来，社会保险基金预算由市级统筹管理，故不再安排区级预算收支。
（五）地方政府债务情况。
1.政府债务限额。我区2025年政府债务限额为737188万元，其中：一般债务限额140645万元，专项债务限额596543万元。
2.政府债务余额。截至2025年底，全区地方政府债务余额703811万元。其中，一般债务余额138679万元，专项债务余额565132万元。全区政府债务余额控制在政府债务限额以内。
3.政府债券转贷情况。2025年我区转贷政府债券166332万元，其中：新增一般债券3500万元，新增专项债券116000万元，再融资债券9981万元（一般债券为9045万元、专项债券为936万元），置换债券（基金）30600万元，补充财力结存限额专项债券6251万元。
4.政府债务还本情况。2025年全区政府债务还本1109万元，付息16583万元。
二、2025年财政主要工作情况及成效
（一）坚持开源与节流并举，财政运行在承压奋进中保持平稳有序。坚持综合施策，全力稳固财政运行基础。一方面，狠抓财源建设与收入质量，通过强化财税协同共治、深化重点税源动态分析、精准实施挖潜增收，圆满完成全年一般公共预算收入任务，其中税收收入占比达30.25%，较上年提升3.49%，收入结构持续优化。大力盘活存量资产资源，通过公开拍卖、市场化招租等方式处置盘活闲置资产36处，实现收入约2976.05万元，有效补充可用财力。另一方面，坚决落实过紧日子要求，持续优化支出结构，足额保障“三保”支出，牢牢兜住财政运转底线。
（二）坚持赋能与兜底并重，财政政策在服务大局中实现提质增效。围绕中心、服务大局，积极发挥财政宏观调控和基础保障作用。紧盯中央预算内投资、专项债券、转移支付等政策导向，常态化加强向上汇报对接，全年争取上级资金115000万元以上，为全区重点项目建设和社会事业发展注入强劲动力。始终坚持民生优先，高标准实施26项民生工程,全年民生实事项目投入达12508万元。全力服务乡村振兴战略，全年全口径32个相关科目预计支出达36087万元，切实推动城乡区域协调发展。金融服务支撑有力，积极落实各项惠农金融政策，审核拨付农业保险补贴等资金336.89万元，三大粮食作物保险投保面积达34802.88亩，覆盖率达到71.45%，有效增强农业抗风险能力。
（三）坚持改革与监管并行，财政治理在攻坚克难中取得全新突破。以改革破难题，以监管提效能，不断提升财政管理现代化水平。预算改革迈出实质性步伐。打破支出固化格局，所有项目支出根据实际需要、绩效情况“从零”论证，提高资金配置效率。健全有保有压、讲求绩效的预算分配机制,大力压减非刚性、非重点项目支出和一般性公用经费，严控“三公”经费预算规模。建立健全财政承受能力评估机制，充分考虑当前和长远、需要与可能，杜绝超财力安排支出。财经纪律防线全面筑牢。深入贯彻落实关于新形势下进一步严肃财经纪律、筑牢财政资金安全防线的要求，对全区预算单位进行全覆盖财会监督检查，并对发现的问题建立台账、限期整改、跟踪问效。持续推行“单位内控建设与执行情况”全覆盖线上核查，通过信息化手段对全区所有预算单位内控报告完整性、规范性及关键风险点进行技术筛查与人工复核，确保内控制度从“有形覆盖”到“有效运转”。资金绩效约束全面硬化。全面加强财政资金全生命周期绩效管理，在政府采购环节，累计完成采购项目213个，预算金额11151.12万元，中标金额10481.92万元，节约财政资金669.2万元，节约率达6.0%，有效降低行政运行和公共服务成本。在政府投资项目管理上，严把预算评审与结算审核“两道关口”：预算评审完成项目137个，累计审减8752万元，审减率5.48%，从源头上提升项目预算精准性、合规性；结算审核完成项目83个，累计核减1570万元，审减率8.32%，切实守住财政资金支付最后防线。国企改革实现纵深突破。聚焦“科技发展、城市服务、供应链保障”三大核心板块，精准实施重点项目，成功拓展外部战略合作，实现贸易额488500万元。国有资本实现稳健增值，截至2025年11月底，铜河集团资产总额达3005000万元，较2024年底增长105400万元；绥山产投集团资产总额达143900万元，较2024年底增长700万元。全区4家平台公司全面完成市场化转型，正式退出政府融资平台序列，标志着国有企业独立市场地位进一步确立，发展活力、内生动力和抗风险能力得到系统性增强。
（四）始终将防范化解财政风险摆在突出位置，严格落实地方政府债务管理主体责任，坚决守住不发生系统性风险的底线。2025年，积极争取上级各类化债支持政策，全年累计到位补充政府性基金财力14900万元、再融资债券置换资金30600万元、补充财力结存限额专项债券6251万元、用于清欠新增专项债券4000万元。严格执行到期债务还本付息计划，全年累计使用区级财力偿还政府债务本金1109万元、利息16583万元，确保按时足额兑付，债务风险整体可控、财政运行安全可持续。
需要说明的是：1.以上财政投入统计，部分项目存在归类口径交叉；2.报告内容为2025年预算执行快报数，待我区2025年决算工作完成并报经上级财政批复后，再按有关规定向区委、区人大常委会报告。
2025年，面对复杂严峻的宏观形势与艰巨的改革发展任务，我们保持定力、精准施策，确保了财政大盘平稳运行、政策效能持续释放、风险防线坚实稳固、改革向纵深推进、治理水平稳步提升。同时，也清醒认识到财政运行中存在的深层次矛盾与挑战：税源基础有待进一步夯实，收入结构需持续优化；支出刚性增长与财力增长有限之间的矛盾日益突出，财政收支紧平衡态势更加凸显；预算管理精细化、标准化水平和资金配置整体效率仍有提升空间。对这些问题，我们将高度重视，系统谋划，通过深化改革、创新机制、强化管理，在发展中逐一推动解决。
2026年预算草案
2026年，区人民政府将牢牢把握财政工作政治属性，坚持以政领财、以财辅政，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议、全国财政工作会议各项决策部署，自觉将财政工作融入全省“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展大局，精准对接市委“345”和区委“1145”工作思路，全力统筹好高质量发展与高水平安全。以提升财政政策效能为核心，聚焦激发市场活力、深化重点改革、筑牢风险防线三大关键，着力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，通过实施更加精准有力的财政政策、构建更加安全高效的资源配置体系，为加快建设“工旅融合发展示范区”、奋力谱写中国式现代化沙湾新篇章提供坚实财政支撑。
一、全区预算情况
（一）一般公共预算。
2026年，全区一般公共预算收入为96300万元（其中：税收收入为32000万元，非税收入为64300万元），加上上级一般性转移支付补助收入36624万元、政府性基金预算调入15000万元、国有资本经营预算调入15000万元、上年结转资金35525万元，共筹集资金198449万元供安排使用。其中：一般公共预算支出为185952万元，上解上级支出10000万元，债券还本支出2497万元（其中：动用区级财力还本2497万元），收支实现平衡。
（二）政府性基金预算。
2026年，全区政府性基金预算收入为66500万元，加上上年结转结余收入101486万元，共筹集资金167986万元供安排使用。其中：政府性基金预算支出为152986万元，政府性基金预算调入一般公共预算15000万元。收支实现平衡。
（三）国有资本经营预算。
2026年，全区国有资本经营预算收入为15000万元，加上上级转移支付20万元、上年结转收入120万元，共筹集资金15140万元供安排使用，其中国有资本经营预算支出140万元，国有资本经营预算调入一般公共预算15000万元，收支实现平衡。
（四）社会保险基金预算。
2023年以来，社会保险基金预算由市级统筹管理，故不再安排区级预算收支。
（五）政府债务还本付息计划。
2026年，沙湾区政府债务到期还本付息21997万元，其中地方政府一般债券还本付息支出6497万元，在一般公共预算中安排支付；地方政府专项债券付息支出15500万元，在政府性基金预算中安排支付。
二、一般公共预算支出安排
按照“保工资、保运转、保基本民生、防风险”财政工作方针和支出安排序列，合理安排区级一般公共预算支出185952万元，保障各项重点支出资金需要。
（一）一般公共服务和社会管理投入。安排资金49548万元，主要用于保障机关事业单位运转、民兵、维护公共安全、增强政法经费保障、加强社会管理等方面。
（二）教育科技投入。安排资金20820万元，主要用于学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、科技投入等方面。
（三）文化旅游体育与传媒事业投入。安排资金1378万元，主要用于文化和旅游、文物、体育、广播电视等方面。
（四）社会保障投入。安排资金20405万元，主要安排用于城乡最低生活保障、养老保险补助资金、行政单位事业离退休、就业创业资金、残疾人事业支出、社会救助等方面。
（五）卫生健康保障投入。安排资金14135万元，主要用于公立及基层医院运行、公共卫生服务、医疗保障以及计生事务等方面。
（六）节能环保建设投入。安排资金3267万元，主要用于环境保护管理、环境监测与监察、污染防治、天然林保护、退耕还林还草等方面。
（七）交通、城建基础设施投入。安排资金40434万元，主要用于城乡基础设施建设、改善城乡环境卫生、交通、城镇保障性安居工程及农村危旧房改造工程等方面。
（八）农林水事业投入。安排资金24829万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、农业、林业、水利、农村综合改革、农业生产能力建设、现代农业发展及支持农村金融。
（九）资源勘探工业信息事务投入。安排资金708万元，主要用于对资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等方面。
（十）商业服务业及金融投入。安排资金534万元，主要用于商业服务业发展等方面。
（十一）自然资源海洋气象事务投入。安排资金659万元，主要用于自然资源、气象等方面。
（十二）粮油物资储备支出。安排资金365万元，主要用于粮油物资储备支出等方面。
（十三）灾害防治及应急管理支出。安排资金2670万元，主要用于应急管理、消防、煤矿安全、自然灾害防治等方面。
（十四）预备费。安排2000万元，主要用于预算执行中的自然灾害救助救济及其他难以预见的特殊开支。
（十五）债务付息支出。安排资金4200万元，主要用于偿还政府债务付息支出。
特别说明:预算年度开始后，预算草案在本级人民代表大会批准前，按《预算法》规定，将提前安排1月份基本支出（工资、运转及慰问费支出）、政府债务支出及部分急需支付的项目支出。
三、2026年财政工作
（一）强化财源培育与收入统筹，筑牢财政高质量发展根基。坚持系统思维抓收入，深化财税协同联动，加强对不锈钢、钒钛新材料等重点行业及重大项目的全周期税源动态监测与分析，精准挖掘增收潜力。依法加强税费征管，确保依法征收、应收尽收。积极向上争取资金支持，紧密对接中央预算内投资、专项债券等政策投向，围绕“工旅融合”、城市更新、乡村振兴等重点领域，高质量谋划储备项目，力争上级资金争取额度实现新突破。全面盘活存量资产资源，开展行政事业单位国有资产“起底式”清查与统筹运营，提升资产收益。持续优化营商环境，不折不扣落实各项助企纾困政策，支持中小微企业和民营经济发展，稳固和壮大骨干税源。
（二）优化支出结构与效能，提升财政资源配置精准性。坚决兜牢“三保”底线，足额保障“三保”支出预算，确保民生政策全面兑现，持续加大在教育、医疗、社会保障及乡村振兴等重点民生领域的投入。严格落实过紧日子要求，大力压减非刚性、非重点支出，严控“三公”经费和一般性支出，推进节约型机关建设。强化预算刚性约束，执行中原则上不予追加预算。加强预算执行动态监控与调整，对执行缓慢或无法实施的项目资金及时收回统筹，防止资金沉淀，切实提升财政资金使用效益和政策效能。
（三）深化财政管理改革，激发财政治理内生动力。全面深化预算管理制度改革，深入推进零基预算，打破支出固化格局，提升预算编制科学性与精准性。推动预算与绩效管理深度融合，健全“三管三必须”工作机制，强化重大政策与项目事前绩效评估，加强重点领域绩效评价，硬化评价结果与预算安排、政策调整的挂钩机制。实施国有企业改革深化提升行动，完善“2+N+n”国资监管与运营体系，强化以管资本为主的监管模式。严格落实《乐山市沙湾区区属国有企业监督管理实施细则》，健全分类考核与长效监管机制，推动区属国有企业聚焦主责主业、加快市场化转型，提升核心竞争力与抗风险能力。
（四）严守财政风险底线，筑牢可持续发展安全屏障。坚决扛起防范化解地方政府债务风险主体责任，健全全生命周期债务管理机制，严格规范政府举债融资行为，坚决遏制新增隐性债务。加强债务动态监测与风险预警，确保法定债务风险可控。优化政府债券“借、用、管、还”闭环管理，提高专项债券项目储备质量与资金使用效益。多渠道筹措化债资金，通过预算安排、资产盘活、争取置换债券等方式，稳妥化解存量隐性债务，确保按时完成化债任务，牢牢守住不发生系统性区域性风险底线。
2026年是“十五五”规划开局之年，区人民政府将坚定不移把党的全面领导贯穿于改革发展，把牢财政工作正确方向，以“开局就是决战、起步就要冲刺”的奋进姿态，树牢全局思维、强化专业素养、发扬务实作风，着力构建与中国式现代化沙湾实践相适应的现代财政制度，不断增强财政支撑力、引导力和保障力，以更高站位、更实举措、更优效能服务全区高质量发展大局。
