中共乐山市沙湾区委办公室

2022年度部门决算

目录

公开时间：2023年10月26日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

综合处理信息，及时向区委和上级党委提供情况和工作建议。 

（2）负责经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作，参与区委重要文件、重要文稿的起草工作。 

（3）负责搞好区委上传下达，综合协调和联络，密切与各方面的联系。 

（4）负责办理和管理区委的各种来往文电，组织起草、审核区委的文件、报告。 

（5）负责组织筹备常委会、党代会、全委会（扩大会）、工作会等重大会议。 

（6）负责区委机关信访秩序维护工作。负责受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。

（7）负责区委机关行政事务管理和后勤保障服务工作；负责区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委的有关接待工作。 

（8）负责对区委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况进行督查督办；负责对区级部门实施目标绩效管理，分解、下达区委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标；对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。 

（9）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律法规和省、市、区党委、政府关于档案工作的指示；负责全区档案工作计划制定、业务指导管理监督等工作。 

（10）负责全区各涉密部门（部委）、涉密人员和保密工作的协调、指导、管理工作；认真贯彻落实上级保密部门下达的各项任务；扎实开展保密法治宣传教育；加强对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密监督检查；配合纪检、政法部门依法查处失泄密事件，严厉打击泄密犯罪活动，及时通报重大泄密事件。 

（11）负责区委的印鉴管理和使用工作。 

（12）负责全区涉密电子政务内网和党委信息化系统规划、建设和管理。

（13）按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。

（14）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。 

（15）负责对乡镇、部门党委办公室的业务指导。 

（16）完成区委、市委办公室交办的其他工作。 

（17）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区接待办公室、区档案馆等事业单位不再承担相关管理行政职责。上述行政职责交由区委办机关有关内设机构承担。

（二）2022年重点工作完成情况

1.保障区委办基本运行支出，包括在职及离退休人员工资、奖金、基本运行经费、养老保险、医疗和公积金等。

2.承办沙湾区委每年召开或举办各类大型会议、活动等。

3.保障区委机关食堂运行支出，更好地为机关干部提供优质、可口餐食，切实保证区委机关干部职工就餐需求，本着厉行勤俭节约，菜品健康可口的工作理念，保障区委机关食堂劳务支出、设备维修、餐厨具更新等支出。

4.保障公务服务中心专项接待支出，保障区委办承接区委包括但不限于厅级（含）以上领导带队来沙调研考察接待；代表中央、省、市来沙检查督导工作接待，外区县党政主要负责人带队来沙考察、学习、交流接待以及重要招商引资接待等。

5.通过“安邦智库”定期向区委领导推送定制信息，学习和提高领导经济社会健康发展的能力，为区委决策部署提供理论参考。

6.保障涉密信息系统运行维护支出，对相应设施、设备进行维护，切实保证沙湾区党委、政府政令畅通，文件收发递送优质高效。

二、机构设置

中共乐山市沙湾区委办公室属于一级预算单位，下属二级预算单位0个。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

中共乐山市沙湾区委办公室总编制36名，其中行政编制25名，工勤6名，非参公事业编制5名。2022年年末在职人员33人，其中行政编制20名，工勤7名，非参公事业编制5名。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计均为1,245.07万元。与2021年相比，收支总计各增加226.07万元，增长22.19%。主要变动原因是本单位2022年基本支出和项目支出都增加，本年支出相应增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 入决算情况说明

2022年本年收入合计1,129.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,069.06万元，占94.69%；政府性基金预算财政拨款收入60万元，占5.31%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 出决算情况说明

2022年本年支出合计1,245.07万元，其中：基本支出768.27万元，占61.70%；项目支出476.80万元，占38.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总计均为1,245.07万元。与2021年相比，财政拨款收支总计各增加226.07万元，增长22.19%。主要变动原因是本单位2022年基本支出和项目支出都增加，本年支出相应增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,245.07万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加301.40万元，增长31.94%。主要变动原因是本单位2022年基本支出和项目支出都增加，本年支出相应增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,245.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,052.82万元，占84.56%；社会保障和就业支出（类）支出70.12万元，占5.63%；卫生健康支出（类）支出14.40万元，占1.16%；城乡社区支出（类）支出60万元，占4.83%；住房保障支出（类）支出47.73万元，占3.83%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

般公共预算支出全年预算数为1,245.07万元，决算数为1,245.07万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：支出决算为537.63万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

2. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：支出决算为416.80万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

3. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）事业运行（03）：支出决算为98.39万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为11.92万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）：支出决算为0.87万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为34.85万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

7. （208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为15.31万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为7.17万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为14.40万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

10. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）：支出决算为60万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为47.73万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出768.27万元，其中：

0万元、绩效工资75.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.85万元、职业年金缴费15.31万元、职工基本医疗保险缴费14.40万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费7.17万元、住房公积金47.73万元、医疗费0万元、其他工资福利支出115.13万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助11.92万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金1.52万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费97.88万元，主要包括：办公费15.75万元、印刷费5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.20万元、电费1.20万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费23.92万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.71万元、公务接待费1.20万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.56万元、福利费6.84万元、公务用车运行维护费12.90万元、其他交通费14.82万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出10.78万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为49.08万元，完成预算100%。决算数较上年减少16.56万元，下降25.23%。主要原因是按照中央八项规定及其厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.90万元，占26.28%；公务接待费支出决算36.18万元，占73.72%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.90万元，完成预算100%，公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少3.07万元，下降19.23%。主要原因是本单位2022年报废两台车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出36.18万元，完成预算100%，公务接待费支出决算比2021年减少13.49万元，下降27.16%。主要原因是按照中央八项规定及其厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。其中：

国内公务接待支出36.18万元。国内公务接待72批次，2,469人次（不包括陪同人员），共计支出36.18万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出60万元。

九、

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共乐山市沙湾区委办公室机关运行经费支出97.88万元，比2021年相比增加10.13万元，增长11.55%。主要原因是2022年办公费开支增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共乐山市沙湾区委办公室采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共乐山市沙湾区委办公室共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要用于办公，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对市区委大门改造项目、主题年活动经费、补助食堂运行、公务服务中心接待费、沙湾微政务目标考核管理系统服务费、涉密信息系统运行维护费、保密机要国家安全工作专项经费、安可替代工程项目、春节“暖冬行动”走访慰问、“安邦智库”信息服务费、区委会议室装修项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

2022年区级部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

中共乐山市沙湾区委办公室为一级预算单位，内设机构：秘书股、法规股、政策研究股、信调舆情股、常委会工作股、目标绩效管理股、督查督办股、行政档案股、保密股。

（二）机构职能和人员概况。

围绕区委的中心工作和根据区委决策的需要，综合处理区委及区委办公室办文办会、密码保密、目标督查、常委会工作、区级接待、后勤保障等各项工作。

财政供养人数（即在职人数）31人，其中：在职公务员21人，参公人员0人，在职事业（工勤）12人。离退休人数13人，其中离休0人，退休公务员6人，退休事业（工勤）7人。

（三）年度主要工作任务。

1.保障区委办基本运行支出，包括在职及离退休人员工资、奖金、基本运行经费、养老保险、医疗和公积金等。

2.承办沙湾区委每年召开或举办各类大型会议、活动等。

3.保障区委机关食堂运行支出，更好地地为机关干部提供优质、可口的餐食，切实满足区委机关干部职工就餐需求，本着厉行勤俭节约、菜品健康可口的工作理念，保障区委机关食堂劳务支出、设备维修、餐厨具更新等。

4.保障公务服务中心专项接待支出，保障区委办承接区委包括但不限于厅级（含）以上领导带队来沙调研考察接待；代表中央、省、市来沙检查督导工作接待，外区县党政主要负责人带队来沙考察、学习、交流接待以及重要招商引资接待等。

5.通过“安邦智库”定期向区委领导推送定制信息，学习和提高带领经济社会健康发展的能力和水平，为区委决策部署提供理论参考。

6.保障涉密信息系统运行维护支出，完成相应设施、设备的维护，切实保证沙湾区党委、政府政令畅通，文件收发递送优质高效。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.围绕区委的中心工作，根据区委决策的需要，综合处理信息，及时向区委和上级党委提供情况和工作建议。

2.做好经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作，参与区委重要文件、重要文稿的起草工作。

3.搞好区委上传下达，综合协调和联络，密切与各方面的联系。

4.办理和管理区委的各种来往文电，组织起草、审核区委的文件、报告。

5.组织筹备常委会、党代会、全委会（扩大会）、工作会等重大会议。

6.做好区委机关信访秩序维护工作。负责受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。

7.做好区委机关行政事务管理和后勤保障服务工作；做好区委领导同志参加重大活动的组织安排，做好区委的有关接待工作。

8.做好对区委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况的督查督办；做好对区级部门实施目标绩效管理，分解、下达区委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标；对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。

9.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律法规和省、市、区党委、政府关于档案工作的指示；做好全区档案工作计划制定、业务指导管理监督等工作。

10.做好全区各涉密部门（部委）、涉密人员和保密工作的协调、指导、管理工作；认真贯彻落实上级保密部门下达的各项任务；扎实开展保密法治宣传教育；加强对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密监督检查；配合纪检、政法部门依法查处失泄密事件，严厉打击泄密犯罪活动，及时通报重大泄密事件。

11.做好区委的印鉴管理和使用工作。

12.做好全区涉密电子政务内网和党委信息化系统规划、建设和管理。

13.按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。

14.做好职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

15.做好对乡镇、部门党委办公室的业务指导。

16.完成区委、市委办交办的其他工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年我单位收入预算总额为1245.07万元，其中：当年财政拨款收入1129.06万元（财政基本支出拨款收入768.27万元，项目支出拨款收入476.8万元），事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入116.01万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我单位2022年支出总额为1245.07万元，其中：当年财政基本支出768.27万元,项目支出476.8万元。按功能分：一般公共服务支出1052.82万元，社会保障和就业支出70.12万元，卫生健康支出14.40万元，城乡社区支出60.00万元，住房保障支出47.73万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2022年度无部门财政资金结转结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

2022年区委办紧紧围绕年度主要工作任务安排和部门整体支出绩效目标要求，严格认真履职，扎实开展各项工作，高效完成年度部门整体绩效目标任务，做到了“三保”支出合理安排必要支出，有效确保机关正常运转，各项年度绩效指标达到预期，取得一定成效。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

2022年我单位编制10个预算项目，均为保证机关正常运行及所承担职能职责，在项目实施过程中，严格按照绩效管理制度进行项目绩效监控，预算执行率100%，无违纪违规情况发生。

2.100万以上项目：

项目1：主题年活动经费项目

项目绩效目标为按照区委要求，区委办要优质高效办理区级大型会议、活动，做好经费保障。做好经费保障。主要支付活动、会议等的场地租用、设备租用、资料印制及后勤保障，切实保证了党委大型会议、活动优质高效。

在项目实施过程中，严格按照绩效管理制度进行项目绩效监控，预算执行率100%，无违纪违规情况发生。

项目2：补助食堂运行项目

区委机关食堂于2018年按照区政府批示文件要求修建并运行，相关食堂劳务支出、设备维修、更新支出由区财政保障，为了更好地为机关干部提供优质、可口餐食，将补助运行经费列入每年度预算。

在项目实施过程中，严格按照绩效管理制度进行项目绩效监控，本着厉行勤俭节约、菜品健康可口的工作理念，切实保证区委机关干部职工就餐需求。预算执行率100%，无违纪违规情况发生。

（三）结果应用情况。

及时公开绩效自评，无不良评价结果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位2022年度整体支出绩效较为良好，未产生扣分项。

（二）存在问题。

项目实施完成进度正常，但支付进度缓慢，项目支出堆积到年底一起进行。

（三）改进建议。

预算再细化，制度再健全，抓紧推进项目进度，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。三是严格按照项目完成情况及时支付相关费用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表