中共乐山市沙湾区委办公室

                                           2021年度部门决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.围绕区委的中心工作和根据区委决策的需要，综合处理信息，及时向区委和上级党委提供情况和工作建议。

2.负责经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作，参与区委重要文件、重要文稿的起草工作。

3.负责搞好区委上传下达，综合协调和联络，密切与各方面的联系。

4.负责办理和管理区委的各种来往文电，组织起草、审核区委的文件、报告。

5.负责组织筹备常委会、党代会、全委会（扩大会）、工作会等重大会议。

6.负责区委机关信访秩序维护工作。负责受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。

7.负责区委机关行政事务管理和后勤保障服务工作；负责区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委的有关接待工作。

8.负责对区委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况进行督查督办；负责对区级部门实施目标绩效管理，分解、下达区委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标；对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。

9.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律法规和省、市、区党委、政府关于档案工作的指示；负责全区档案工作计划制定、业务指导管理监督等工作。

10.负责全区各涉密部门（部委）、涉密人员和保密工作的协调、指导、管理工作；认真贯彻落实上级保密部门下达的各项任务；扎实开展保密法治宣传教育；加强对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密监督检查；配合纪检、政法部门依法查处失泄密事件，严厉打击泄密犯罪活动，及时通报重大泄密事件。

11.负责区委的印鉴管理和使用工作。

12.负责全区密码通讯设备随时处于良好状态，保证通信畅通；负责明码电报、密码电报的及时、准确传递；严格遵守机要工作制度和机关管理规定，坚持24小时值班；利用现有设备和技术，拓宽业务领域；加强乡镇传真网络管理。

13.负责全区涉密电子政务内网和党委信息化系统规划、建设和管理。

14.按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

16.负责对乡镇、部门党委办公室的业务指导。

17.完成区委、市委办交办的其他工作。

18.统筹推进承担行政职能的事业单位改革。

（二）2021年重点工作完成情况

1.强化统筹协调，彰显一流担当

（1）全力防控疫情。在新冠疫情防控大考中，全体干部职工唱响“敢于担当、勇于担当”主旋律，主动放弃春节假期，积极履职，主动作为。强化值班值守，充分发挥上传下达、组织协调、督促落实、信息保畅作用，抓好重点人群、重点场所日常防控，推动联防联控、督促检查等工作有序开展，确保疫情防控取得阶段性胜利。

（2）助推复工达产。在推动经济社会发展中，紧扣“六稳”、“六保”，积极提供决策服务，做好疫情后企业复工复产、破产企业破茧重生等服务保障工作。统筹组织召开沫若戏剧小镇、罡宸不锈钢等重点项目（企业）专题会10余次，帮助解决用工、防护、原料运输、资金等方面的困难和问题，推动企业分类别、分步骤、分批次复工复产，为全区经济社会发展作出委办贡献。

2.强化督查考核，推动一流运转

（1）创新督查督办，保障决策落实。组建区委、区政府重点工作督导组，充分发挥“常青树”作用，采用“四不两直”工作方式，坚持目标和问题为导向，积极开展上级决策部署落实和新冠疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴、文旅兴区、生态环境等各类重点工作、中心工作督查督办，累计制发督查通报、专报66份， 发出督办通知单55份，确保区委、区政府决策部署落地落实。全区生态环境得到极大改善，2021年市环保曝光我区问题同比减少25%。

（2）规范目标考核，发挥“指挥棒”作用。按照“抓住关键、体现重点、突出难点、兼顾全面”目标设置原则，合理设置区级目标体系，及时分解市下目标任务。全年召开目标运行分析会3次，及时督促责任单位对标补短，确保全面、超额完成目标任务。

3.强化调查研究，撰写一流文稿

（1）在以文辅政上发力。起草区委常委会2021年工作要点、区委常委会2021年半年和时下工作报告、上级领导来沙调研汇报、市委巡察汇报及PPT等各类重要文稿20余篇，撰写、审核把关领导讲话、主持词、解说词、致辞等各类文稿120余篇。

（2）在信息写作上发力。编发《工作通报》4期，《领导参阅》36期，撰写上报信息295条。其中被市委办《领导参阅》采用70余条，被省委办公厅《每日要情》采用2条。截至11月底，完成信息目标分1020分，占年度目标任务的127.5%，信息工作继续走在全市区县第一方阵。

（3）在改革创新上发力。紧抓重要领域、重要任务、重要试点，以重点带动全局，全区各项重大改革举措有序实施。省委改革办来沙调研2次，对我区改革工作给予高度肯定。改革信息被市委深改办专题信息、素材采用16期，其中综合行政执法改革被省委改革办《四川改革动态》刊用并获得主要领导肯定性批示。

4.强化精细服务，实现一流标准

（1）规范办文办会。严把发文关,按照精简比例20 设定限额，分季度统计精简文件报表，最大限度控制发文数量。2021 年全区规范性文件共433份，同比下降23.1 ；议事协调机构类文件共219份，同比下降10.69 ；通报类文件共117份，同比下降17 。严把“上备下审”关，2021年共向市委报备区委规范性文件12 件，及时率100 ，审核并指导下备一级文件24件，均完成备案审查并归档。严把会议关，建立会议季报制度，动态掌握全区会议精简情况，全年全区性会议与上年同比减少58.5。

（2）规范后勤服务。围绕巡视反馈问题整改，建立健全《差旅费管理办法》，进一步规范差旅费报销；围绕厉行节约，建立办公用品申领审批制度；围绕创卫攻坚，扎实发挥德胜大道和南片区创卫牵头作用，确保高分通过验收；围绕服务提升，扎实做好办公环境改造，完善服务设施，营造良好氛围。

（3）规范机要值守。强化密码通信应急演练与值班值守， 严格执行密码电报办理制度。全年共收发办理电报658份（其中特提106份、紧急重要电报13份）；电子政务内网收文254份，发送文件资料61份；开展密码通信应急演练4次，保密业务培训4 次，专项保密监督检查4次，责成相关单位对4起严重违反保密规定的当事人进行追责问责，有效提升了全区干部保密意识和保密工作管理水平。

5.强化党建引领，培育一流队伍

（1）丰富学习形式。建立会前学习制度，坚持把学习新知识、新理论作为提升能力素质的有效途径，充分利用每月机关例会、主任办公会，认真学习领会习近平总书记重要讲话精神和全国、全省、全市党委秘书长办公厅（室）主任会议精神，分析研判意识形态工作。时刻把发扬党办精神作为一种政治要求，引导牢固增强“四个意识”，坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。建立班子成员轮流讲学制度，班子成员全年开展“健康生活、快乐工作”“论人生修养”等主题讲课6次，与党办干部分享经历、传授经验。建立外派学习制度， 今年共选增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”部业务能力。

（2）创新活动载体。区委办机关党委以打造“学习型、创新型、服务型”机关党组织为目标，通过党办讲堂、开放式组织生活、特色主题党日筑牢“党办姓党”，被列入“三廊三圈”党建示范点。以开放式组织生活为载体，开展党办讲堂、“素质拓展”“弘扬长征精神”“党办主题沙龙”等特色活动6次。在“只争朝夕·不负韶华，做新时代优秀共产党员”演讲比赛中，党办干部充分展示了青春过硬素质，线上浏览数达20万人次，活动效果和反响双优。以双报到为载体，充分发挥“议事厅”作用，对牵头负责的无物管小区，指导成立业主委员会和小区党支部，解决树木过高安全隐患，开展知识竞赛、包饺子等活动，增强小区业主满意度和归属感，让“小区是我家”理念深入人心，也获得小区业主一致好评。

中共乐山市沙湾区委办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入中共乐山市沙湾区委办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1018.60万元、支出总计1018.60万元。与2020年相比，收入总计减少261.00万元，下降20.40%，支出总计减少261.00万元，下降20.40%。主要变动原因是本年项目减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 入决算情况说明

21年本年收入合计940.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入940.85万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

图2：收入决算结构图

三、 出决算情况说明

21年本年支出合计943.67万元，其中：基本支出620.55万元，占65.76%；项目支出323.13万元，占34.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图3：支出决算结构图

政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1018.60万元、支出总计1018.60万元。与2020年相比，收入总计减少261.00万元，下降20.40%，支出总计减少261.00万元，下降20.40%。主要变动原因是本年项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

一般公共预财政拨款拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出943.67万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加20.88万元，增长2.26%。主要变动原因是本年费用增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出943.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）824.51万元，占87.37%；社会保障和就业支出（类）51.98万元，占5.51%；卫生健康支出（类）16.53万元，占1.75%；住房保障支出（类）50.66万元，占5.37%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

21年一般公共预算支出决算数为943.67万元，完成预算100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：支出决算为473.73万元，完成预算100.00%。

2. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：支出决算为323.13万元，完成预算100.00%。

3. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）事业运行（50）：支出决算为27.66万元，完成预算100.00%。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为0.32万元，完成预算100.00%。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为34.92万元，完成预算100.00%。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为4.55万元，完成预算100.00%。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为11.60万元，完成预算100.00%。

8. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为0.58万元，完成预算100.00%。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为16.53万元，完成预算100.00%。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）：支出决算为50.66万元，完成预算100.00%。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出620.55万元，其中：

人员经费532.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费87.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、。|、出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为65.64万元，完成预算62.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.97万元，占24.33%；公务接待费支出决算49.67万元，占75.67%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.97万元,完成预算92.85%,与2020年相比减少21.86万元，下降57.78%。主要变动原因是厉行节俭，减少开支。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车6辆、越野车0辆、载客汽车2辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出15.97万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出49.67万元，完成预算56.90%,与2020年相比增加2.25万元，增长6.99%。主要变动原因是本年接待增加。

国内公务接待支出49.67万元。国内公务接待131批次，3312人次（不包括陪同人员），共计支出49.67万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中共乐山市沙湾区委办公室机关运行经费支出87.75万元，与2020年相比增加37.74万元，增长75.46%。主要原因是本年度大型会议较多。

（二）政府采购支出情况

2021年，中共乐山市沙湾区委办公室采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共乐山市沙湾区委办公室共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对保密密码工作专项经费、国家安全工作专项经费等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：机关及参公管理事业单位开展信访工作的支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

16.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 事业运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的项目支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指机关及参公管理事业单位干部的进修及培训支出。

19.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指机关及参公管理事业单位其他社会科学支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众文化艺术馆支出等。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于义务兵优待、死亡伤残抚恤等以外的其他优抚支出。

28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

32.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

34.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位方面的基本支出。

35.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

38.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指离退休人员的支出。

39.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：基层政权和社区治理的工作经费支出。

40.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指部门行政单位（本级）和下属单位离、退休人员的支出。 

41.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

42.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。 

43.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人保证金的支出。

44.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

45.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指对其他扶贫的支出。

46.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指对保障性安居工程的农村危房改造的支出。

47.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指对保障性安居工程的老旧小区改造的支出。

48.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指对保障性安居工程的其他支出。

49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

50.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指对国防动员的民兵相关支出。

51.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指对地质灾害防治的支出。

52.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指对自然灾害救灾及恢复重建中自然灾害救灾补助的支出。

53.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：指对地震事务中地震预测预报相关支出。

54.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指对自然生态保护中生态保护相关支出。

四部分 附件

附件

2021年中共乐山市沙湾区委办公室部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共乐山市沙湾区委办公室为一级预算单位，内设机构：秘书股、法规股、政策研究股、信调舆情股、常委会工作股、目标绩效管理股、督查督办股、行政档案股、保密机要股。

（二）机构职能。

围绕区委的中心工作和根据区委决策的需要，综合处理区委及区委办公室办文办会、机要保密、目标督查、常委会工作、区级接待、后勤保障等各项工作。

（三）人员概况。

财政供养人数（即在职人数）31人，其中：在职公务员19人，参公人员0人，在职事业（工勤）12人。离退休人数12人，其中离休0人，退休公务员附件休事业（工勤）6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年我单位收入预算总额为1335.46万元，其中：当年财政拨款收入1257.71万元（财政基本支出拨款收入741.05万元，项目支出拨款收入516.66万元），事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入77.75万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我单位2021年支出总额为943.67万元，其中：当年财政基本支出620.54万元,项目支出323.13万元。按功能分：一般公共服务支出824.51万元，社会保障和就业支出51.97万元，卫生健康支出16.53万元，住房保障支出50.66万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门预算管理。

我单位按要求组织内设股室和财务人员进行预算的编制，制定绩效目标。2021年预算编制符合区财政2021年度有关预算编制的原则，做到了“三保”支出，合理安排必要支出，有效确保机关正常运转。

2021年年初预算943.67万元，其中基本支出620.54万元（工资福利支出500.27万元，商品和服务支出87.75万元，对个人和家庭的补助32.52万元）；项目支出323.13万元。年初结转结余74.92万元，动态调整数0万元，收入决算数1018.59万元。

2021年我办共计预算支出1018.59万元，其中基本支出620.54万元，项目支出323.13万元，年末结转和结余74.92万元。

2021年我办预算执行率100%，无违纪违规情况。

执行管理情况。

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务及相关工作，人员经费和公用经费每月财政通过均衡预算安排支付；基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助，项目支出用于保障单位完成特定的行政工作任务或专项业务工作。

49.67万元，公务用车运行维护费15.97万元。

综合管理情况。

我单位财务管理规范，严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实性、完整性，根据本单位实际发生的各项业务事项依法进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报表。

我单位严格按照政府采购有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整；按时完成资产管理信息系统资产清查和上报；内部控制制度健全完整；预决算信息按时公开；单位工作依法接受财政监督。

（二）结果应用情况。

及时公开绩效自评，无不良评价结果。

（三）自评质量

    本部门整体支出自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位2021年度整体支出绩效较好，扣分原因主要有：一是预算编制不够精细，部分项目缺乏测算明细；二是项目资金未按时支付，导致项目未能完成。

（二）存在问题。

项目完成进度较慢，堆积到年底一起支出，支付进度缓慢。

（三）改进建议。

预算再细化，制度再健全，抓紧推进项目进度，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。三是严格按照项目完成情况及时支付相关费用。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

保密密码工作专项经费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目实施单位为中共乐山市沙湾区委办公室，由局党组按照“三重一大”管理规定对项目实施中的重大问题及时研究，派驻纪检组全程监管，严格执行政府采购相关程序，及时公开项目资金使用情况，项目实施全周期合法合规。

2.保障党委、政府政令上传下达工作的开展，保障值班干部待遇等，加强保密工作监督检查，提升监督检查设备，切实提升我区保密工作水平。

3.项目实施单位为中共乐山市沙湾区委办公室，财务管理制度完善，机构设置健全，会计核算及财务处理规范。在项目实施过程中，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

4.资金开支范围符合项目目标，资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

保障党委、政府政令上传下达工作的开展，保障值班干部待遇等，加强保密工作监督检查，提升监督检查设备，切实提升我区保密工作水平。

2.于预算年度内实施。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关规定，项目自评表－指标体系绩效评价方法主要采用分级评分法、比率分值法、缺（错）项扣分法、是否评分法等。

按照要求，本次对项目支出绩效评价，评价人员主要采取了包括但不限于文件检查、问卷调查、访谈、实地勘察等资料收集方法，从项目决策、项目实施、完成结果、项目效果以及整体效益等方面对项目支出进行绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金2021年度预算4.00万元，已列入2021年度资金预算，通过区级财政部门批复，资金申报及批复符合资金管理办法的相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

项目资金2021年度预算4.00万元，已列入2021年度资金预算。

2.资金到位。

保密密码工作专项经费资金预算4万元，为区财政资金，2021年保密密码人员保障、设备保障等费用已全部支付，到位率100%，已及时到位。

3.资金使用。

保密密码工作专项经费截至评价时点已全部支付，支付按照全年保密密码工作开展所需费用执行。预算金额4万元，支付金额4万元，支付金额与预算金额相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照市委、区委对保密密码工作开展要求，严格执行值班值守制度，开展保密监督检查工作，项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受审计、财政以及社会监督。

（二）项目管理情况。

中共乐山市沙湾区委办公室，由局党组按照“三重一大”管理规定对项目实施中的重大问题及时研究，派驻纪检组全程监管，严格执行政府采购相关程序，及时公开项目资金使用情况，项目实施全周期合法合规。

（三）项目监管情况。

我委在区委的正确领导下，在区财政局政策法规股的支持指导下，在委机关各股室（中心）的密切配合下，紧紧围绕“绩效目标、监控管理、绩效评价和重点评价”四个主要环节，全面推进预算绩效管理，提高资金使用效益，绩效管理工作取得显著成效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求实施，保质保量全面完成，目标任务已完成。

（二）项目效益情况。

该项目已全部顺利完成，确保了党委、政府政令上传下达，值班值守和保密工作监督检查，提升全区保密工作能力水平，实现项目预期。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我单位预算执行规范有序，预算资金严格按照财政预算管理制度运行，严格按《新预算法》执行基本支出和项目支出，加大管控执行力度，增强支出的计划性和严肃性，合理调配资金，压缩“三公”经费，突出保障重点。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

进一步加强与财政部门的沟通、协调，按照有关文件精神和实施方案积极落实建设资金，建立严格的资金使用、监管和审计制度，并接受有关部门的监督。

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

国家安全工作专项经费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目实施单位为中共乐山市沙湾区委办公室，由局党组按照“三重一大”管理规定对项目实施中的重大问题及时研究，派驻纪检组全程监管，严格执行政府采购相关程序，及时公开项目资金使用情况，项目实施全周期合法合规。

2.保障国家安全工作开展，组织开展国家安全教育宣传活动经费。

3.项目实施单位为中共乐山市沙湾区委办公室，财务管理制度完善，机构设置健全，会计核算及财务处理规范。在项目实施过程中，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

4.资金开支范围符合项目目标，资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

保障国家安全工作开展，组织开展国家安全教育宣传活动经费。

2.于预算年度内实施。

3.申报内容与具体实施内容相符，该项目主要用于4.15全民总体国家安全观宣传教育日活动开支，符合加强总体国家安全观宣传工作的基本要求，申报目标符合实际要求。

（三）项目自评步骤及方法。

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关规定，项目自评表－指标体系绩效评价方法主要采用分级评分法、比率分值法、缺（错）项扣分法、是否评分法等。

按照要求，本次对项目支出绩效评价，评价人员主要采取了包括但不限于文件检查、问卷调查、访谈、实地勘察等资料收集方法，从项目决策、项目实施、完成结果、项目效果以及整体效益等方面对项目支出进行绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金2021年度预算1.00万元，已列入2021年度资金预算，通过区级财政部门批复，资金申报及批复符合资金管理办法的相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

项目资金2021年度预算1.00万元，已列入2021年度资金预算。

2.资金到位。

国家安全工作专项经费资金预算1万元，为区财政资金，2021年国家安全工作宣传费用资金已全部支付，到位率100%，已及时到位。

3.资金使用。

国家安全工作专项经费截至评价时点已全部支付，支付按照宣传活动费用执行。预算金额1万元，支付金额1万元，支付金额与预算金额相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照区委国安办总体国家安全观宣传教育活动要求，按时举办宣传教育活动，专项经费全部用于国家安全工作宣传教育，项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金要求，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受审计、财政以及社会监督。

（二）项目管理情况。

中共乐山市沙湾区委办公室，由局党组按照“三重一大”管理规定对项目实施中的重大问题及时研究，派驻纪检组全程监管，严格执行政府采购相关程序，及时公开项目资金使用情况，项目实施全周期合法合规。

（三）项目监管情况。

我委在区委的正确领导下，在区财政局政策法规股的支持指导下，在委机关各股室（中心）的密切配合下，紧紧围绕“绩效目标、监控管理、绩效评价和重点评价”四个主要环节，全面推进预算绩效管理，提高资金使用效益，绩效管理工作取得显著成效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求实施，保质保量全面完成，并通过验收，目标任务已完成。

（二）项目效益情况。

该项目已全部顺利完成，为沙湾区干部群众带来了一堂鲜活生动的国家安全宣传教育课，让干群更加了解总体国家安全观、《中华人民共和国国家安全法》，实现项目预期。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我单位预算执行规范有序，预算资金严格按照财政预算管理制度运行，严格按“新预算法”执行基本支出和项目支出，加大管控执行力度，增强支出的计划性和严肃性，合理调配资金，压缩“三公”经费，突出保障重点。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

进一步加强与财政部门的沟通、协调，按照有关文件精神和实施方案积极落实建设资金，建立严格的资金使用、监管和审计制度，并接受有关部门的监督。

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表