乐山市沙湾区人民政府

关于2025年决算草案的报告

一、2025年沙湾区决算（草案）

（一）一般公共预算决算（草案）及其平衡情况

区十届人代会第七次会议报告的2025年预算执行情况是：区级一般公共预算收入完成90037万元（其中：税收收入为27235万元、非税收入为62802万元），完成调整预算收入的100.04%，同比下降3.25%。加上上级补助收入89103万元、债券转贷收入12545万元（其中：新增一般债券3500万元、再融资债券9045万元）、动用预算稳定调节基金18776万元、调入资金8057万元（其中：政府性基金预算调入5057万元、国有资本经营预算调入3000万元）、上年结余收入49753万元，共筹集收入来源268271万元。安排区级一般公共预算支出206223万元，同比增长3.07%。加上上解支出11400万元、债务还本支出10050万元（其中：动用区级财力还本1005万元）、安排预算稳定调节基金5073万元、结转下年支出35525万元，支出总量为268271万元，与收入来源相等，实现收支平衡。

市财政局对我区2025年一般公共预算决算批复结果如下:区级一般公共预算收入完成90037万元（其中：税收收入为27235万元、非税收入为62802万元），完成调整预算的100.04%，同比下降3.25%。加上上级补助收入90463万元、债券转贷收入12545万元（其中：新增一般债券3500万元、再融资债券9045万元）、动用预算稳定调节基金18776万元、调入资金10105万元（其中：政府性基金预算调入7105万元、国有资本经营预算调入3000万元）、上年结余收入49753万元，共筹集收入来源271679万元。安排区级一般公共预算支出206223万元，同比增长3.07%。加上上解支出12348万元、债务还本支出10050万元（其中：动用区级财力还本1005万元）、安排预算稳定调节基金6541万元、结转下年支出36517万元，支出总量为271679万元，与收入来源相等，实现收支平衡。

与区十届人代会第七次会议报告的执行数相比较，2025年全区一般公共预算决算数收入总计增加3408万元，主要为：上级补助收入增加1360万元，调入资金增加2048万元；支出总计增加3408万元，主要为：上解支出增加948万元，安排预算稳定调节基金增加1468万元，结转下年支出增加992万元。

（二）政府性基金决算（草案）及其平衡情况

区十届人代会第七次会议报告的2025年预算执行情况是：区级政府性基金预算收入完成50962万元，完成调整预算收入的79.63%，同比增长7.92%。加上上级补助收入27739万元、债券转贷收入153787万元（新增专项债券116000万元、再融资债券936万元、置换债券30600万元、补充财力结存限额专项债券6251万元）、上年结转收入38655万元，共筹集收入来源271143万元。安排区级政府性基金预算支出125309万元，同比下降20.52%。加上上解支出1400万元、调出资金5057万元、债务还本支出37891万元（动用区级财力还本104万元），结转下年支出101486万元，支出总量为271143万元，与收入来源相等，实现收支平衡。

市财政局对我区2025年政府性基金决算批复结果如下:区级政府性基金预算收入完成50962万元（其中：国有土地使用权出让收入为27342万元），完成调整预算收入的79.63%，同比增长7.92%。加上上级补助收入27739万元、债券转贷收入153787万元（新增专项债券116000万元、再融资债券936万元、置换债券30600万元、补充财力结存限额专项债券6251万元）、上年结余收入38655万元，共筹集收入来源271143万元。安排区级政府性基金预算支出125309万元（其中：国有土地使用权出让收入安排支出为23441万元），同比下降20.52%。加上上解支出0万元、调出资金7105万元、债务还本支出37891万元（其中：本级财政还本支出104万元），结转下年支出100838万元，支出总量为271143万元，与收入来源相等，实现收支平衡。

与区十届人代会第七次会议报告的执行数相比较，2025年全区政府性基金决算数收入总计无变化；支出总计无变化，主要为：上解支出减少1400万元，调出资金增加2048万元，结转下年支出减少648万元。

（三）国有资本经营决算（草案）及其平衡情况

区十届人代会第七次会议报告的2025年预算执行情况是：区级国有资本经营预算收入完成3000万元，完成调整预算收入的13.04%。加上上级补助收入20万元、上年结转收入100万元，共筹集收入来源3120万元。安排国有资本经营预算调出资金3000万元，加上结转下年支出120万元，支出总量为3120万元，与收入来源相等，实现收支平衡。

市财政局对我区2025年国有资本经营决算批复结果如下:区级国有资本经营预算收入完成3000万元，完成调整预算收入的13.04%。加上上级补助收入20万元，上年结转收入100万元，共筹集收入来源3120万元。安排国有资本经营预算调出资金3000万元，加上结转下年支出120万元，支出总量为3120万元，与收入来源相等，实现收支平衡。

与区十届人代会第七次会议报告的执行数相比较，决算数无变化。

（四）社会保险基金决算（草案）及其平衡情况

2023年以来，社会保险基金预算由市级统筹管理，故不再安排区级预算收支。

（五）政府债务情况

2025年年初区级政府债务为548569.57万元（其中：一般债务136184.57万元、专项债务412385万元），当期增加债务166332万元（其中：一般债务12545万元、专项债务153787万元），外债因汇率变化上涨226.62万元，当期偿还到期政府债务11090万元（其中：一般债务10050万元、专项债务1040万元，区本级偿还1109万元），年末区级政府债务余额704038.19万元（其中：一般债务138906.19万元、专项债务565132万元），控制在上级下达的政府债务限额内。我区严控各镇（街道）新增债务，全区镇（街道）均无新增债务。我区地方政府性债务增加的主要原因是：区政府按照经济社会发展的需要，为推进重点公益性项目建设借入上级转贷地方政府债券。

（六）2025年决算需要报告的其他事项

1.区级重点支出执行情况。农林水支出36089万元，占一般公共预算支出的17.50%；社会保障和就业支出完成20996万元，占一般公共预算支出的10.18%；一般公共服务支出19503万元，占一般公共预算支出的9.46%；教育支出19514万元，占一般公共预算支出的9.46%；城乡社区支出25154万元，占一般公共预算支出的12.20%；卫生健康支出13531万元，占一般公共预算支出的6.56%；公共安全支出9179万元，占一般公共预算支出的4.45%；节能环保支出11301万元，占一般公共预算支出5.48%；科学技术支出321万元，占一般公共预算支出0.16%。

2.区级预算稳定调节基金情况。2025年预算稳定调节基金期初余额18776万元，当年动用预算稳定调节基金18776万元，年底安排预算稳定调节基金6541万元，截至2025年底我区预算稳定调节基金余额为6541万元。

3.区级一般公共预算预备费动用情况。2025年年初预算预备费2500万元。区级一般公共预算动用预备费434万元，主要用于应急抢险等支出。年初安排未动用的预备费2066万元由区财政收回平衡预算。

4.上级一般公共预算补助资金安排情况。2025年区级收到上级一般公共预算补助资金90463万元（其中：返还性收入-1652万元、一般性转移支付收入72098万元、专项转移支付收入20017万元）。上级补助资金按规定及时下达并安排使用。

5.沙湾区预算绩效工作开展情况。2025年区财政局组织全区63个预算单位开展预算绩效自评工作，并开展全区5个重点预算绩效项目评价、5个重点预算绩效部门整体支出评价及5个2026年重点项目预算绩效评估工作；将区级预算单位绩效管理工作纳入目标考核，对其开展情况进行评分；要求区级预算单位在编制2026年预算时，同步编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，并同预算一并报送区人大审核。通过对预算绩效工作的不断完善，建成与治理体系和治理能力现代化相适应的预算绩效管理体系。

6.结转资金情况。2025年我区一般公共预算安排结转结余资金为36517万元，政府性基金预算安排结转结余资金为100838万元，国有资本经营预算安排结转结余资金为120万元。

7.部门预算执行情况。2025年提交区第十届人民代表大会第五次会议审议的区级部门预算执行情况良好，基本支出按正常进度执行，项目支出按收入完成及项目执行进度拨付，财政支出较好地保证各单位需要。

二、2025年落实预算决议情况

区人民政府及全区财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，担当尽责、稳中求进，牢固树立政府过紧日子理念，紧紧围绕年初工作目标，打好更加积极财政政策“组合拳”，保持支出强度，持续加强民生保障，深化财税体制改革，增强预算执行刚性，积极化解重点领域风险，强化财政监督职能，促进我区经济社会高质量发展。

一是聚力组织收入，夯实财政运行基础。紧扣年度收入目标，深化部门协同与税源共治，加强重点税源动态监控，规范非税收入征收。强化涉税信息共享比对，深挖增收潜力，力争应收尽收，颗粒归仓。紧抓政策机遇，加大赴省赴市争取力度，强化重点项目包装力度，加力争取转移支付、专项债券等资金，弥补地方财力缺口，保障重大项目落地实施。持续推进全区行政事业单位资产清查核实工作，优化资产配置，盘活闲置资产资源，拓宽收入来源。二是优化支出结构，兜牢民生保障底线。把紧预算关口，严控“三公”经费预算，持续压减非刚性非必要支出，将厉行节约贯穿于基本支出、项目资金、资产管理、政府采购等各方面，腾出更多财力投向基本民生改善、重大项目建设等重点领域。三是深化改革创新，提升财政管理质效。全面深化零基预算改革，从明确支出序列、分类编制预算、完善预算审核等方面着手，坚持量入为出、精准施策，紧扣重点工作和民生科学排布财力，加强财政资源统筹。围绕“管资金、管项目、管政策，必须管绩效和监督”要求，完善预算管理全过程监督体系，将绩效管控贯穿预算全流程，提升资金使用效益。加强财会监督力度，强化部门协同联动，开展专项资金检查，全力排查违法违规问题，严肃财经纪律、规范财经秩序。深化国有企业改革，进一步健全国有企业经营管理体制机制，引导企业聚焦主责主业，大力推进实体化经营，切实提升企业核心竞争力与综合发展质效。四是严守风险底线，构建财政安全防线。从严规范政府债务管理，压实债务管控责任，将债务还本付息资金足额纳入年度预算，规范专项债券项目储备、申报、资金拨付及使用监管，强化债券资金绩效管理，确保债券资金精准用于重点领域。严格执行债务限额管理和预算管理制度，坚决遏制新增隐性债务，稳妥有序化解存量债务。常态化开展债务风险排查研判，分类施策防范化解各类债务隐患，坚决守住不发生系统性区域性财政风险的底线。

附件：1.2025年沙湾区一般公共预算收支决算表

      2.2025年沙湾区税收返还和转移支付补助决算表

      3.2025年沙湾区政府性基金预算收支决算表

      4.2025年沙湾区国有资本经营预算收支决算表

      5.2025年沙湾区社会保险基金收支决算表