2022年度

乐山市沙湾区市场和质量监督管理局部门决算

目录

公开时间：2023年10月19日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。根据《乐山市沙湾区机构改革方案》(乐沙委发(2019) 1号)和《关于<乐山市沙湾区机构改革方案>的实施意见》(乐沙委办(2019) 3号)，乐山市沙湾区市场监督管理局(简称区市场监管局)是乐山市沙湾区人民政府工作部门，为正科级单位，加挂乐山市沙湾区食品安全工作委员会办公室的牌子。区市场监管局贯彻落实党中央、省委、市委关于市场监督管理工作的方针政策和区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）主要职能。

区市场和监督管理局的基本职能及主要工作是：

1.负责全区市场监督综合监督管理工作。
    2.负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场监督管理工作。
    3.依法承担规范和维护各类市场经营秩序的责任，依法查处价格收费违法违规、不正当竞争等行为。
    4.负责全区宏观质量管理。
    5.负责全区工业产品质量安全监督管理。
    6.负责全区特种设备安全监督管理。
    7.负责全区食品安全监督管理综合协调。
    8.负责全区食品安全监督管理。
    9.负责统一管理全区计量工作。
    10.负责统一管理全区标准化工作。
    11.依法管理全区检验检测工作。
    12.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
    13.负责统一管理全区认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。

14.负责全区知识产权发展规划的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利申报工作。

15.负责促进全区民营经济发展。

16.负责全区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理，拟订全区监督管理政策规划等工作。

17.组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品的监测评价和处置工作等。

18.负责价格监督检查工作，负责协助反垄断相关工作。

19.按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。

20.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

21.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）、2022年重点工作完成情况

1、致力党建引领全局，全力助推监管业务再创新高。一是奋力打造党建工作高地。把党建和党风廉政建设与基层治理工作深度融合，成立全市首个网约送餐行业联合党支部，组建“铜河志愿服务队”，赋予“五员”新职责，打造以“市监先锋”为统领，以“市场铁军党员志愿服务队” “市场巾帼党员志愿服务队”“铜河小哥志愿服务队”等为补充的基层党建品牌矩阵。以“党建引领，阵地保障，共建共享”、“总站+分站”、“一站一特色”为思路，建设具有5个基本服务和N个特色服务的“铜心驿站”，服务新业态新就业群体。二是筑牢夯实基层战斗堡垒。利用“小个专”省级示范名片优势和沙湾地方特色文化深入开展基层所“两化”建设，投资近10万元着力推进城北市场监管所的基层建设。引入年轻干部，培训100余人次；引导城区5个主要街道经营户实行电子化管理，构建新型监管机制。城区所荣获“全省市场监管卫士”先进集体表彰。

2、聚焦聚力除险保安，全力巩固各大安全防线稳定。一是坚决筑牢疫情严密防线。检查冷库162家次，现全区无进口冷链食品。联合公安等执法部门以及各乡镇，实现多次对茶楼等进行疫情防控督查，共检查茶楼棋牌室1800余家次，整改问题隐患100余个，关停整改茶楼20家次。二是坚决筑牢食品安全防线。建立包保责任制和食品安全总监制度，落实食品安全“两个责任”。设立“区长食安日”工作制度，共开展区长食安日活动9期。区人民政府区长汪秀丽在2022年乐山市食安委第一次全体会议上作经验交流。开展母婴店特殊食品规范经营提升行动，区政府作为唯一区县在全省母婴店特殊食品规范经营行动现场会上作经验交流。乐山市食品安全“两个责任”现场会在沙湾区踏水镇召开。沙湾区荣获2021年乐山市食品安全党政同责考核先进单位。三是筑牢药化械安全防线。开展化妆品专项检查和药械日常监督检查，共检查各类药化械经营单位 家次。开展药品抽检32批次，完成市局目标任务。督促药店落实“哨点”职责，关停防疫措施不到位药店12家次。强化药械化”不良反应工作，荣获2021 年度化妆品不良反应监测工作优秀单位。四是筑牢产品质量安全防线。开展民生计量专项行动，现场检定全区集贸市场计量器具438台。开展产品质量抽检20批次。组织辖区内3户重点企业申报2022年度天府质量奖。四是筑牢特种设备安全防线。结合特种设备安全隐患“清零”百日攻坚专项行动开展各项安全检查，共排查超期未检设备60余台，检查辖区内特种设备使用单位30余家，特种设备100余台（套），下达《监测指令书》4份，消除隐患12处。

3、加快质量提升变革，探索实现质量强区有效路径。一是推进质量提升标准引领。积极对上争取在沙湾经开区成立全市首个质量基础设施“一站式”服务中心工作站。推进有机产业体系建设，新增拟取得有机转换认证证书产品4个。指导“沙湾区川佛手省级农业标准化示范项目”接受四川省市场监督管理局专家组考核并验收通过。申报质量强国建设工作成效突出地方入选省局拟推荐名单。二是推进知识产权发展战略。建立经开区、城北、嘉农3家知识产权维权援助服务站，我区本年度累计新获得专利授权85件，累计发明有效专利达124件，今年商标申请量124件，注册量88件，累计有效商标1015件。

4、构建市场服务体系，激发市场创新创业发展活力。一是强化需求导向，加大纾困帮扶力度。通过资料发放、上门服务等方式宣传助企纾困政策，发放到位10000余份助企纾困明白卡。二是积极走访帮扶，精准服务企业发展。采取干部挂联形式开展“万人进万企 纾困助发展”活动，上门解答企业难题、银企联动破题融资难点等服务措施，走访服务企业60家次，解决具体困难11个。三是服务乡村振兴，指导农产品市场升级。指导农产品加工产业发展，助力四峨山大米加工厂等4个村集体经济完成基础设施配备安装和厂房建设，并建立2个专业化验室。推动沙湾区上街农贸市场建成A级农贸市场，规范农产品交易平台。四是深入秩序治理，打造优质营商环境。牵头16个部门实行“双随机、一公开”检查87家次，单部门随机检查124家次。引导市场主体按时进行年报，企业按时年报率达95.21%。按3%的比例抽查企业年报81户。五是提升投诉维权息诉成效。加强对消费维权平台投诉举报的处理，妥善快速处置消费纠纷300余件。积极移送涉嫌违法犯罪的投诉举报，移送公安机关涉嫌犯罪线索2起，移送综合执法局涉嫌违法线索52起。

二、机构设置

区市场监督管理局于2019年3月机构改革经区委、区政府批准组建设立。组建前为区市场和质量监督管理局。区市场监管局下属2个非独立核算的事业单位。其中其他事业单位2个。内设9个股室，设置6个派出机构，2个非独立核算的事业单位。无纳入市场监管局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,162.09万元。其中：本年度收入总计1066.96万元，上年结转和结余95.13万元；与2021年相比，收、支总计各减少-38.6万元，下降-3.2%。主要变动原因是人员减少，人员经费和公用经费等相应减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,066.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,066.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,162.09万元，其中：基本支出1,043.76万元，占89.8%；项目支出118.33万元，占10.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,162.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少-38.6万元，下降-3.2%。主要变动原因是人员减少，人员经费和公用经费等相应减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,162.09万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.87万元，增长10.9%。主要变动原因是工资改革，人员经费和公用经费等相应增加，支付了一些上年应付未付的项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,162.09万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出936.88万元，占80.6%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出127.79万元，占11%；卫生健康支出22.58万元，占1.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出74.84万元，占6.4%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,162.09万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）:

(1)市场监督管理事务（款）

 行政运行（项）: 支出决算为728.53万元，完成预算100%。

  一般行政管理事务（项）：支出决算为58.02万元，完成预算100%。

  市场主体管理（项）：支出决算为5.00万元，完成预算100%。

  市场秩序执法（项）：支出决算为7.75万元，完成预算100%。

药品事务（项）：支出决算为2.18万元，完成预算100%。

医疗器械事务（项）：支出决算为3.2万元，完成预算100%。

食品安全监管（项）：支出决算为42.19万元，完成预算100%。

 事业运行（项）: 支出决算为90.02万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）: 支出决算为33.34万元，完成预算100%。

离退休人员管理机构（项）: 支出决算为3.22万元，完成预算100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为49.9万元，完成预算100%。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为18.61万元，完成预算100%。

(2)抚恤（款）

 死亡抚恤（项）: 支出决算为23.89万元，完成预算100%。

（3）其他社会保障和就业支出

其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为17.44万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）

 行政单位医疗（项）支出决算为22.58万元，完成预算100%。

4.住房保障支出(类）

（1）住房改革支出（款）

 住房公积金支出决算为74.84万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,043.76万元，其中：人员经费889.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费154.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为23.54万元，完成预算100%；较上年增加7.33万元，增长45.2%。决算数与预算数持平。主要原因是有部分车辆使用年限比较久，维修费增加，执行检查较多，公务用车燃油费相应增加。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.14万元，占89.8%；公务接待费支出决算2.4万元，占10.2%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。本年度工作计划中没有出国（境）安排计划；实际工作中，也没有该项支出发生。2.公务用车购置及运行维护费支出21.14万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加7.34万元，增长53.3%。主要原因是有部分车辆使用年限比较久，维修费增加，执行检查较多，公务用车燃油费相应增加。其中：公务用车购置费公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车6辆、越野车0辆、载客汽车0辆，特种专业技术用车1辆。公务用车运行维护费支出21.14万元。主要用于执行检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出2.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.01万元，下降0.4%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定和各级纪委、财政的财经纪律，厉行节约。其中：国内公务接待国内公务接待支出2.40万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，288人次（不包括陪同人员），共计支出2.40万元，具体内容包括：一是上级业务部门检查指导工作接待费1.26万元；二是其他区县局食品、药品、消费维权、质量提升、商标广告、医疗器械、化妆品、餐饮、等监管工作交流接待费0.45万元；三是开展食品、农产品质量抽检、消费维权、质量提升、商标广告等执行任务接待费0.69万元。

外事接待支出外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无接待（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市沙湾区市场和质量监督管理局机关运行经费支出154.75万元，比2021年增加84.72万元，增长121%。主要原因是公务用车运行维护费维修费用增加，燃油费增加，及办公费增加，工会经费等导致机关运行经费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市沙湾区市场和质量监督管理局政府采购支出总额21.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.74万元。主要用于食用农产品抽检等委托业务服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市沙湾区市场和质量监督管理局共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成沙湾区市场监督管理局整体（含部门预算项目）绩效自评报告。

组织对食品安全协管员项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标。

1.根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，《沙湾区市场监督管理局2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）从评价情况来看，整体绩效评价较好，自评得分94分，存在的问题：一是虽然单位内部控制制度健全、完整，但执行力度有所欠缺，二是固定资产管理不完善，三是科技、制度创新方面还有待加强。下一步改进措施：一是积极探索，在法律、法规、规章、制度允许前提下主动创新；二是加强内部控制的执行力度。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区市场监督管理局2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交支出（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育支出（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融支出（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

乐山市沙湾区市场监督管理局

2022年整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成

区市场监督管理局于2019年3月机构改革经区委、区政府批准组建设立。组建前为区市场和质量监督管理局。内设9个股室，设置6个派出机构，2个非独立核算的事业单位。

（二）机构职能

区市场和监督管理局的基本职能及主要工作是：

1.负责全区市场监督综合监督管理工作。
    2.负责全区市场监督综合监督管理综合执法工作，依法查处违反市场监督管理法律法规的行为。
    3.负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场监督管理工作。
    4.依法承担规范和维护各类市场经营秩序的责任，依法查处价格收费违法违规、不正当竞争等行为。
    5.负责全区宏观质量管理。
    6.负责全区工业产品质量安全监督管理。
    7.负责全区特种设备安全监督管理。
    8.负责全区食品安全监督管理综合协调。
    9.负责全区食品安全监督管理。
    10.负责统一管理全区计量工作。
    11.负责统一管理全区标准化工作。
    12.依法管理全区检验检测工作。
    13.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
    14.负责统一管理全区认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。

15.负责全区知识产权发展规划的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利申报工作。

16.负责促进全区民营经济发展。

17.负责全区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理，拟订全区监督管理政策规划等工作。

18.组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品的监测评价和处置工作等。

19.负责价格监督检查工作，负责协助反垄断相关工作。

20.按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。

21.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

22.承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况

区市场和监督管理局编制总共为53人，其中行政编制46人，事业编制7人(财政补助事业编制7人）。实有人员50人（行政人员43人，财政补助事业人员7人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年，区市场监督管理局财政资金共收入10,669585.71元，其中基本支出收入10,089,348.07元，项目支出收入580,237.64元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年，区市场监督管理局财政资金支出共11,620,902.39元，其中基本支出10437561.89元，项目支出1183340.50元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

区市场监督管理局按照区财政局的预算编制时间及时编制预算，按时完成基础和项目库的报送工作。预算编制准确，人大审议后没有要求修改。整体绩效目标完整、合理反映了部门年度职责履行情况。

（二）执行管理情况

区市场监督管理局严格按照预算安排资金使用，全年预算资金没有结余，没有超支，中期也没有进行调整。严格执行节能降耗的有关规定，全年能耗与上年相比均没有增加。严格控制“三公”经费的开支，全年没有因公出国出境，公务用车和公务接待均没有超过上年数和预算数。全年没有结转结余，也没有应返还额度。

（三）综合管理情况

区市场监督管理局2022年末没有政府性债务。本单位无非税收入。对属于政府采购范畴的采购严格按照采购要求进行政府采购。按照《行政事业单位内部控制规范》（试行）的要求编制了单位内部控制手册。按内部控制的要求办理经济业务。对预算进行了公开，确保公众知情权。认真开展绩效评价，对评价指标体系逐一进行评价，评价结果较好。

（四）整体绩效

1、致力党建引领全局，全力助推监管业务再创新高。一是奋力打造党建工作高地。把党建和党风廉政建设与基层治理工作深度融合，成立全市首个网约送餐行业联合党支部，组建“铜河志愿服务队”，赋予“五员”新职责，打造以“市监先锋”为统领，以“市场铁军党员志愿服务队” “市场巾帼党员志愿服务队”“铜河小哥志愿服务队”等为补充的基层党建品牌矩阵。以“党建引领，阵地保障，共建共享”、“总站+分站”、“一站一特色”为思路，建设具有5个基本服务和N个特色服务的“铜心驿站”，服务新业态新就业群体。二是筑牢夯实基层战斗堡垒。利用“小个专”省级示范名片优势和沙湾地方特色文化深入开展基层所“两化”建设，投资近10万元着力推进城北市场监管所的基层建设。引入年轻干部，培训100余人次；引导城区5个主要街道经营户实行电子化管理，构建新型监管机制。城区所荣获“全省市场监管卫士”先进集体表彰。

2、聚焦聚力除险保安，全力巩固各大安全防线稳定。一是坚决筑牢疫情严密防线。检查冷库162家次，现全区无进口冷链食品。联合公安等执法部门以及各乡镇，实现多次对茶楼等进行疫情防控督查，共检查茶楼棋牌室1800余家次，整改问题隐患100余个，关停整改茶楼20家次。二是坚决筑牢食品安全防线。建立包保责任制和食品安全总监制度，落实食品安全“两个责任”。设立“区长食安日”工作制度，共开展区长食安日活动9期。区人民政府区长汪秀丽在2022年乐山市食安委第一次全体会议上作经验交流。开展母婴店特殊食品规范经营提升行动，区政府作为唯一区县在全省母婴店特殊食品规范经营行动现场会上作经验交流。乐山市食品安全“两个责任”现场会在沙湾区踏水镇召开。沙湾区荣获2021年乐山市食品安全党政同责考核先进单位。三是筑牢药化械安全防线。开展化妆品专项检查和药械日常监督检查，共检查各类药化械经营单位 家次。开展药品抽检32批次，完成市局目标任务。督促药店落实“哨点”职责，关停防疫措施不到位药店12家次。强化药械化”不良反应工作，荣获2021 年度化妆品不良反应监测工作优秀单位。四是筑牢产品质量安全防线。开展民生计量专项行动，现场检定全区集贸市场计量器具438台。开展产品质量抽检20批次。组织辖区内3户重点企业申报2022年度天府质量奖。四是筑牢特种设备安全防线。结合特种设备安全隐患“清零”百日攻坚专项行动开展各项安全检查，共排查超期未检设备60余台，检查辖区内特种设备使用单位30余家，特种设备100余台（套），下达《监测指令书》4份，消除隐患12处。

3、加快质量提升变革，探索实现质量强区有效路径。一是推进质量提升标准引领。积极对上争取在沙湾经开区成立全市首个质量基础设施“一站式”服务中心工作站。推进有机产业体系建设，新增拟取得有机转换认证证书产品4个。指导“沙湾区川佛手省级农业标准化示范项目”接受四川省市场监督管理局专家组考核并验收通过。申报质量强国建设工作成效突出地方入选省局拟推荐名单。二是推进知识产权发展战略。建立经开区、城北、嘉农3家知识产权维权援助服务站，我区本年度累计新获得专利授权85件，累计发明有效专利达124件，今年商标申请量124件，注册量88件，累计有效商标1015件。

4、构建市场服务体系，激发市场创新创业发展活力。一是强化需求导向，加大纾困帮扶力度。通过资料发放、上门服务等方式宣传助企纾困政策，发放到位10000余份助企纾困明白卡。二是积极走访帮扶，精准服务企业发展。采取干部挂联形式开展“万人进万企 纾困助发展”活动，上门解答企业难题、银企联动破题融资难点等服务措施，走访服务企业60家次，解决具体困难11个。三是服务乡村振兴，指导农产品市场升级。指导农产品加工产业发展，助力四峨山大米加工厂等4个村集体经济完成基础设施配备安装和厂房建设，并建立2个专业化验室。推动沙湾区上街农贸市场建成A级农贸市场，规范农产品交易平台。四是深入秩序治理，打造优质营商环境。牵头16个部门实行“双随机、一公开”检查87家次，单部门随机检查124家次。引导市场主体按时进行年报，企业按时年报率达95.21%。按3%的比例抽查企业年报81户。五是提升投诉维权息诉成效。加强对消费维权平台投诉举报的处理，妥善快速处置消费纠纷300余件。积极移送涉嫌违法犯罪的投诉举报，移送公安机关涉嫌犯罪线索2起，移送综合执法局涉嫌违法线索52起。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价，我局认为2022年区市场监督管理局财政资金预算编制完整、科学，预算全面完成，保障了单位正常运行和重点项目的完成。就财务方面，基本按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能遵守各项规章制度及中央、省、市各项规定。大部分项目都制定了方案，基本按方案组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。

（二）存在问题

1是预算调整执行、决算编制工作有待完善，一些上级项目进展稍缓慢，导致资金拨付缓慢，对于追加的项目支出有待进一步细化。

2是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限。

（三）改进建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表